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1、武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：1/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货 1有无合格供方名单2名单上新增加的合格供方有无评审记录3有无上年度对合格供方从质量、本钱、效劳三方面进展的统计评定记录4实际供货单位是否仅限于合格供方名单的范围5是否对每个合格供方建立了完整的档案(内容包括：质量能力审核报告；首件认可、首批认可报告；实物质量统计分析；供方的改良方案；)武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：2/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检
2、查 记 录要素5：供方/原料是否确保二次配套件的质量到达供货协议要求 1有无采购文件，技术协议2工艺辅助材料有无明确的技术特性规定3有无与供方签订的质量保证协议4供货协议合同上对包装、运输、检验有无明确的质量要求5有无对供方供货质量能力的审核方案及审核记录武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：3/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料是否评价供货实物质量,在出现与要求有偏差时是否采取措施 1有无供方的自检报告和本厂进料检验的检验记录2有无定期对供方的质量能力和实物质量进展统计评定的记录3假设评定结果不佳，供方有无质量改良方案
3、以及对方案落实情况的验证记录4有无不合格品的退货程序及记录5有无改良后零件含新开模和模具改良的首件认可、首批认可记录武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：4/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料是否与供方就产品与过程的持续改良商定质量目标,并付之落实 武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：5/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料对已批量供货的产品是否具有所要求的批产认可,并落实了所要求的改良措施 1对供方的所有产品，在批量使用前必须对新产品、更改的产品
4、及其生产过程进展认可。有无认可报告2有无周期形式试验报告及由此制订的改良措施3主要特性的CPK是否符合武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：6/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料是否就顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法 1有无就顾客提供的产品与顾客签订的质量协议2有无在出现缺陷、丧失、损坏等情况时与顾客的信息交流记录3有无反映顾客提供产品质量现状、质量历史的质量记录武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：7/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料原材料
5、库存(量)状况是否适合于生产要求 1有无在原材料出现瓶颈时的紧急战略，是否采用一种材料有二家合格供方2库存状况是否能满足合同中顾客提出的所有要求，保证生产方案进度，实现准时化生产3筹划库存量时是否考虑了先进先出4对原材料库存是否规定了最高/最低库存量武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：8/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料原材料/内部剩余料是否有适宜的进料和储存方法 1仓库环境条件是否适宜，有无漏雨、返潮、发霉2下雨天厂内运输是否会淋湿原材料3有无易受气候条件影响的原材料/内部剩余料清单4有无混批混料现象5是否执行了先
6、进先出6标识是否完整齐全包括批次号、检验状态、加工状态，有无可追溯性7账卡物是否相符武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：9/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料8对不合格品，可疑物品有无隔离措施9材料包装是否符合要求10库房中的存放器具、运输器具是否适宜和干净，有无适合码放的托架、箱子11材料的有效期是否保证，如果过期如何处理12有无消防措施武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：10/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素5：供方/原料员工是否具有相应的岗位培训 1
7、是否承受过产品标准、顾客要求、包装知识、产品加工、统计方法、因果图、8D方法等内容的培训2有无采购员、库房管理员的培训记录武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：11/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责1有无8D小组等明确员工参与改良工程的措施2过程自检的职责是否落实3过程认可、设备点检、首件检验、末件检验的职责是否落实4制作并分析控制图的职责是否落实，控制对象是否明确5有无关于终止生产权的规定，是否明确规定了检验员对不合格产品、可疑产品、例外转序状态的
8、隔离职责是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责1保持生产环境整齐清洁的职责是否落实武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：12/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)人员/素质2设备日保养和报请维修的职责是否落实3设备零件准备和储存的职责是否落实4检测设备点检和报请检修校准的职责，计量器具校验和标定的职责是否落实员工是否适合于完成所交付的任务,并保持其素质是否进展了必要的培训，包括应知应会，产品，产品缺陷，平安生产操作工有无上岗证从事某些特殊作业、过程、试验或检验的人员有无资格证书从事SPC的员工是否承受过培
9、训，他们要注意哪些偏差做哪些工作是否明确武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：13/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)人员/素质是否有人员配置方案及顶岗规定1有无人员配置方案和顶岗方案2配置方案中是否考虑了缺勤因素3顶岗人员是否有资格证明4有无所有检验人员每年一次的视力测定记录是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法1是否开展了质量管理的宣传活动，促进员工的投入意识2有无员工提出的书面改良建议武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：14/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内
10、容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)人员/素质3有无员工在参加培训、开展质量小组方面的志愿行动4病假率是否低5对质量改良的奉献是否进展鼓励武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：15/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求1设备的上下料装置是否能保证满足产品质量要求2有无设备/工装模具的维修保养方案3设备有无偏离规定值时的报警、自动断电装置使用的测量/检验器具是否在批量生产中有效地定期标定1检测设备、试验设备是否都处在正常工作状态，设备是否够用2有无对试验
11、数据的采集和分析记录3有无检具标定的证明武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：16/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)4有无标样管理制度工作岗位,检验岗位是否符合要求1各工作岗位(包括返工岗位)是否都符合整齐清洁，能方便地进展零部件鉴定、样件存放、文件阅读、填写记录、更换工具2各工作岗位(包括返工岗位)的照明是否都符合要求，如何检验照明度够否3各工作岗位(包括返工岗位)是否会对环境带来污染武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：17/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检
12、 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)4各工作岗位(包括返工岗位)以日产量所需部件数为尺度，有无足够的周转货架、容器，有无防止混批混料的措施5有无平安生产的措施，员工知道否在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项,并坚持执行1在生产岗位和检验岗位上有无相应的工艺文件、检验文件、操作指导书2检验标准中是否对特性值、检验设备、检验方法、检验频次作了明确规定3过程参数和检验特性是否都标明了公差4是否明确了关键工序，有无关键尺寸、功能特性、工艺参数武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：18/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每
13、一道加工工序)5对关键工程是否作了控制图，控制图的控制界限是如何确定的6如果没有适宜的SPC设施，文件要求的关键工程是否仍得到控制7有无机器能力证明和过程能力证明8有无发现偏差时的记录以及为此而采取的措施记录武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：19/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)是否进展岗位点检/认可,并记录调整参数或偏差情况1有无批量生产认可的检验指导书2岗位点检/认可的职责是否落实3以下情况是否都作了认可，有无记录新产品、更改正的产品、过程中断半天以上、更换材料批次号、修理设备、更换设备、更改模具检
14、具、更改生产参数武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：20/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)要求的改良措施是否按时落实,并检查其有效性1有无对纠正措施有效性的检查记录2有无过程FMEA分析表武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：21/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.3 运输/搬运/储存/包装产品数量/生产批的大小是否按需求而定,并是否有目的的运往下道工序1有无足够、适宜的运输器具2产品摆放是否实行定置库位3各工序之间
15、是否执行了先进先出4是否向下道工序只供合格件产品/零件是否按要求储存,运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：22/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.3 运输/搬运/储存/包装2每个包装箱及单个货次是否有明确清楚的标识3是否符合整齐清洁，不超装的要求4包装是否经过审核，是否符合防损伤的要求5储存时是否实行零件定置6生产作业场地是否规定了产品通道，发货仓库是否适宜发货操作7下雨天发货运输是否会淋湿货物废品,返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存与标识1有无
16、用于废品、可疑品、返修件的隔离库或隔离区武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：23/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.3 运输/搬运/储存/包装2有无标识明显的废品箱，返修品箱，调整设备件箱3返修工位是否确定整个物流是否能确保不混批,不混料,并保证追溯性1整个物流有无批次号、工作状态、检验状态、使用状态的标识2有无物料超过有效期的情况3无效标识是否都去除干净4是否能保证整个物流链的可追溯性武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：24/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内
17、容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.3 运输/搬运/储存/包装模具/工具,工装,检具是否按特性存放1对不使用的和未认可的模具/工装、设备、检具是否进展了管理2模具、设备的存放是否符合防受损的要求3模具、设备的存放是否符合整齐清洁4是否执行了定置存放5有无模具、设备发放的管理规定6存放的模具、设备上有无标识7存放的模具、设备有无明确的认可状态与更改状态武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：25/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.4 缺陷分析、纠正措施及持续改良KVP是否完整记录并具有可评判性1
18、是否及时收集了全部质量数据和过程数据包括首检记录、巡检记录2有无缺陷收集卡3有无控制图4有无记录特殊事例设备停机、参数更改、停电的当班记录本质量数据/过程数据是否用统计技术定值分析,并由此导出改良措施1是否应用了SPC、排列图、因果图等质量统计分析方法2是否通过分析明确了问题的责任部门武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：26/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.4 缺陷分析、纠正措施及持续改良KVP3有无责任部门负责制订的改良措施在相对产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因,并检查纠正措施的有效性1有无
19、FMEA表2有无过程能力分析报告武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：27/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.4 缺陷分析、纠正措施及持续改良KVP7有无8D报告对过程和产品是否认期进展审核1有无过程审核方案2有无产品审核方案3审核中发现的偏差是否报告给责任者4有无对改良措施进展跟踪的记录对产品和过程是否进展持续改良武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：28/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素6：生产(每一道加工工序)6.4 缺陷分析、纠正措施及
20、持续改良KVP1有无针对降低本钱、减少浪费、减少返修返工、改良过程控制状态、提高过程能力指数、提高设备利用率、降低生产流转周期、降低库存量、提高出勤率等等方面的持续改良方案对产品和过程是否确定目标值,并监控是否到达目标2有无反映目标值和实际完成对照情况的图表武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：29/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素7：效劳/顾客满意程度在发货时产品是否满足了顾客的要求 1是否满足了和顾客签订的质量协议2是否满足了顾客在对供方审核时提出的要求3是否通过了耐久试验、功能检验4检测设备是否处在合格状态5是否采用了商定的检
21、测方法6是否实施了发货审核武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：30/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素7：效劳/顾客满意程度是否保证了对顾客的效劳 1有无和顾客各部门对口的人员名单2有无关于产品更改/过程更改/移地生产包括供方的通知3有无试制样品认可报告、首批认可报告，重新认可报告武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：31/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素7：效劳/顾客满意程度对顾客的抱怨是否能快速反响,并确保产品供给 1有无出现意想不到问题时的紧急情况方案其它生产可能、
22、包装、运输武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：32/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素7：效劳/顾客满意程度在对质量要求有偏差时是否进展缺陷分析,并实施改良措施 1有无对使用中出现的失效产品进展分析的记录，分析是否及时2有无对缺陷特性所作的排列图3有无证明各有关部门内部/外部介入的记录4有无解决问题的8D报告5有无改良措施有效性的检查记录6对不合格产品能否确保准确无误的可追溯性武汉捷特塑料制品质 量 部过程审核(批量生产)检查表页码：33/33编号：JT/QR-02-C-008序号检 查 内 容检 查 记 录要素7：效劳/顾客满意程度执行各种任务的员工是否具备所需的素质 1有无所有各类人员，包括管理人员的培训记录