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1、泓域咨询/呼和浩特麻织品项目立项申报材料呼和浩特麻织品项目立项申报材料一、总论（一）项目名称呼和浩特麻织品项目麻纺织行业是一个具有古老传统和特色的加工产业，是我国纺织行业中具有国际竞争优势的产业，是一个具有时尚文化内涵的产业。我国麻纺织行业分为亚麻、苎麻、黄麻和大麻几个分行业，近年来出现了发展不平衡的现象：亚麻纺织行业快速发展壮大，苎麻纺织行业快速萎缩，黄麻纺织行业举步维艰，大麻纺织行业平稳蓄势。各细分行业发展的不均衡直接影响到我国麻纺织行业的整体发展。（二）项目建设单位xxx有限公司（三）法定代表人钟xx（四）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社
2、会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司
3、坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 上一年度，xxx投资公司实现营业收入6066.97万元，同比增长33.76%（1531.12万元）。其中，主营业业务麻织品生产及销售收入为5463.07万元，占营业总收入的90.05%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1261.64万元，较去年同期相比增长293.85万元，增长率30.36%；实现净利润946.23万元，较去年同期相比增长125.51万元，增长率15.29%。（
4、五）项目选址某某高新技术产业开发区（六）项目用地规模项目总用地面积8597.63平方米（折合约12.89亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.30%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度185.36万元/亩。项目净用地面积8597.63平方米，建筑物基底占地面积4324.61平方米，总建筑面积12380.59平方米，其中：规划建设主体工程7962.22平方米，项目规划绿化面积707.21平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费900.73万元。（九）节能分析1、项目年用电量620578.48千瓦时，折合76.27吨标准煤
5、。2、项目年总用水量4061.39立方米，折合0.35吨标准煤。3、“呼和浩特麻织品项目投资建设项目”，年用电量620578.48千瓦时，年总用水量4061.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.62吨标准煤/年。达产年综合节能量29.80吨标准煤/年，项目总节能率25.20%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资3402.72万元，其中：固定资产投资2389.29万元，占项目总投资的70.22%；流动资金1013.43万元，占项目总投资的29.78%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6879.00万元，总成本费用5484.00万元，税金及附加5
6、7.48万元，利润总额1395.00万元，利税总额1644.89万元，税后净利润1046.25万元，达产年纳税总额598.64万元；达产年投资利润率41.00%，投资利税率48.34%，投资回报率30.75%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位109个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率41.00%，投资利税率48.34%，全部投资回报率30.75%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展
7、战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。二、背景、必要性分析(一)项目建设背景麻纺织行业是一个具有古老传统和特色的加工产业，是我国纺织行业中具有国际竞争优势的产业，是一个具有时尚文化内涵的产业。麻纤维是
8、最早用于纺织服装的天然纤维，以韧皮纤维和叶纤维为主，按照品种分类可分为亚麻、苎麻、黄（红）麻、大麻、罗布麻、剑麻等等。麻纺织行业是我国具有资源、生产和国际贸易比较优势的特色产业，亚麻纺织、苎麻纺织、大麻纺织等生产和贸易量均居世界首位。麻类纤维在种植、纺织加工、综合利用的整个过程中，具有鲜明的生态产业的特征，苎麻植物具有良好的水土保持功能和对土壤重金属修复功能，有利于促进生态环境保护和循环经济的发展。同时麻纺织终端产品涵盖了日常生活的方方面面，并融入更多的文化创意元素，使消费者生活更加多姿多彩。国家产业结构调整指导目录中已明确将“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工”列入纺织行
9、业鼓励类条目，认为麻纺织业的发展对于改善纺织纤维原料结构，丰富纺织品品种市场、扩大出口等方面有着重要积极作用。面对国民经济和社会快速发展以及当前国际经济贸易形势变化的新形势，全面落实科学发展观，坚持自主创新，调整优化经济结构，转变经济增长方式，是麻纺织行业今后发展的迫切任务。“十三五”期间麻纺织行业按照建设纺织强国的战略目标和走新型工业化道路要求，认清发展形势，理清发展思路，明确发展方向和重点，积极引导市场主体行为，促进麻纺织行业实现全面、稳定、协调的可持续发展。我国麻纺织行业分为亚麻、苎麻、黄麻和大麻几个分行业，近年来出现了发展不平衡的现象：亚麻纺织行业快速发展壮大，苎麻纺织行业快速萎缩，黄
10、麻纺织行业举步维艰，大麻纺织行业平稳蓄势。各细分行业发展的不均衡直接影响到我国麻纺织行业的整体发展。亚麻纺织行业发展最快，其生产加工量和贸易出口量已经超越苎麻纺织行业跃居麻纺织行业的首位。亚麻长麻纺由2010年的35万锭发展到2015年的65万锭。亚麻混纺行业更是快速发展，许多棉、毛和化纤纺织企业也在纷纷尝试与亚麻混纺。亚麻纺织行业的加工技术和装备水平也逐年更新，达到世界先进水平。然而，2015年我国亚麻种植面积不到10万亩，主要分布在黑龙江和新疆等地，与2009年相比减少了50%。由于缺少优良种籽和先进种植收割设备，适宜雨露的气候区域也不多，国产亚麻纤维的产量和品质一直上不去。2015年全国
11、亚麻纺织行业消耗亚麻纤维约21万吨，其中进口亚麻原料18.4万吨，进口占比达87.62%。进口原料价格也在逐年上涨，如2015年进口的打成麻均价为2.99美元/千克，与2010年的1.84美元/千克相比，上涨了62.50%，对企业形成了很大的压力。近几年，亚麻纺织行业努力研发面向消费者的终端产品，积极开拓内需市场，初见成效。但是仍有部分亚麻纺织企业停留在纱、布等初级产品加工和出口上，“两头在外”，容易因不对称的市场信息而盲目生产或扩能。苎麻纺织行业快速萎缩的主要原因有三个：一是优质原料的快速萎缩。由于缺少专业的苎麻种植收割设备，几乎全靠手工剥麻或简单的机械剥麻，劳动强度大，种植效益低，出现农民
12、毁麻、弃麻现象。据测算，2010年我国苎麻种植面积尚有50万亩，到2015年减少到约10万亩，纤维产量不足2万吨，已经远远不够苎麻企业的纤维消耗量。二是苎麻设备水平落后。苎麻企业普遍利润不高，缺少资金进行设备更新和技术改造，这是苎麻行业的硬伤。三是苎麻产品的种类较单一，附加值不高，替代品较多，缺乏竞争力，国际市场需求下降。由于上述因素的制约，2015年我国苎麻纺织行业萎缩到约10万锭，与2009年的65万锭相比减少了84.62%，尚在开工的规上苎麻企业10家左右，库存原料仅够两年使用。黄麻纺织行业曾经和苎麻纺织行业一样，是我国纺织行业大家庭中举足轻重的一员。近10年来却快速萧条，2015年已到
13、了举步维艰的地步。目前全国规上黄麻纺织企业已不足10家，且有随时关停或转产的迹象。最主要的原因是我国黄麻原料全靠从孟加拉国进口(国产原料几近于无)，且经常受其原料控制。我国生产出来的黄麻纱线成本也高于直接进口孟加拉国黄麻纱线的成本，这也是我国近年来黄麻原料进口量快速下降，而黄麻纱线进口量快速增长的主要原因。此外，我国黄麻纺织行业的设备水平陈旧落后，无力更新，而印度和孟加拉国这些竞争对手企业得到了政府支持快速发展。从2010年至今，我国大麻纺织行业一直处于平稳蓄势的发展阶段。在有关部门的合力宣传下，纤维用大麻的种植在法律上取得了合理的地位，在种植技术上也取得了很多突破，有逐步蓄势发展的趋势。目前
14、我国纤维用大麻原料种植面积约有20万亩，产量约2万吨，主要分布在黑龙江、云南、安徽等地。由于大麻产品在军服系统中的广泛使用，其吸湿透气、抗菌除臭、耐热防潮的特性逐步被老百姓所知，很多大麻纺织企业在探索民用大麻产品上也取得了很好的成绩，在国际市场上也占据了一席之地，有逐年快速发展的迹象。目前影响我国麻纺织行业运行的几个主要因素仍然是：原料问题困扰行业发展，亚麻、黄麻等优质原料的进口依存度大且受限制，国内苎麻种植面积萎缩；内需市场开拓不足，主要麻纺织企业终端产品比重低，产业链延伸不够，自主创新能力不足；行业整体技术装备水平有待进一步提高；节能减排任务重，环保压力大；融资难、税负重、用工成本高等问题
15、的加剧影响中小麻纺织企业正常运营。2016年，麻纺织行业的发展仍然面临着用工、税负等综合成本不断上升，投资拉动减弱，环保压力不断加剧，出口增速下滑和人民币汇率波动等诸多挑战，将进一步延续增速放缓、调整巩固的“新常态”。(二)必要性分析麻纺是利用麻类纤维制造纺织品的技术，把麻纤维加工成纱线的各种纺纱工艺过程。麻类纤维资源丰富，具有纤维长、强度高、伸长小、吸湿放湿快等特点，所纺纱线可以制成各种麻织物、水龙带、传送带以及各类缝纫用麻线等，供衣着、装饰、工农业生产和国防建设多方面使用。在天然纤维原料用量中，黄麻仅次于棉纤维占第二位，所以麻纺在纺织工业中占有重要的地位。近几年，我国麻纺行业的专利申请数量
16、经历了2009年的顶峰320个之后，数量大幅度下降，20102015年麻纺行业专利申请数成上升趋势，2016年起又有所下降，2017年麻纺行业申请了110个专利技术。 2017年中国麻纺织行业整体形势比较严峻，据国家统计局数据，2017年全国295家规模以上麻纺织企业主营业务收入累计477.23亿元，与2016年的489.69亿元同比下降2.55%，；出口交货值为49.82亿元，增速为5.92%；主营业务累计成本为429.14亿元，与2016年的436.23亿元同比下降1.62%，亏损企业亏损额同比增加39.23%。全行业累计实现利润总额21.21亿元，与2016年同期的25.57亿元同比下降
17、17.04%，下滑较大；其中麻纤维纺前加工和纺纱的利润总额同比下降27.72%，出口交货值同比下降19.56%，亚麻纺纱企业举步维艰。主要产品苎麻布、亚麻布的生产同比呈现一涨一跌，亚麻企业累计生产亚麻布（含亚麻55%）2.08亿米，同比下降8.14%；苎麻企业累计生产苎麻布2.33亿米，同比增长5.63%。国内市场上，产品在类别、档次、花色上相互抄袭严重，大部分的厂商没有自己的风格和特点，大打价格战，利润异常惨淡。其次，竞争同质化。知识产权在行业内完全得不到保护，为人作嫁衣裳的原创产品设计成本居高不下，而模仿者却无成本搭顺风车省去了产品的开发设计费用，这样的市场氛围，陷入更加白热化的同质化争斗
18、，大多数厂商都在亏本运营。目前我国现有麻纺织企业中规模以上企业295家左右，其余均为小型企业。这些企业集中分布在不同的麻类作物产区及周边地区，如长江流域几个省份主要是苎麻生产和加工企业，其中湖南、湖北两省主要集中苎麻纺织企业；亚麻加工企业主要集中在黑龙江省和浙江省；黄麻、红麻加工企业多分布在沿海地区；剑麻产品的生产和加工则主要在广东、广西等省。麻纺织行业是中国具有资源、生产和国际贸易比较优势的特色产业，苎麻基本属于中国特有的植物种类，苎麻纺织、亚麻纺织的生产和贸易居世界首位。当前中国苎麻生产量和加工量占全世界苎麻生产量、加工量的九成，亚麻加工量占全世界亚麻加工量的七成。麻纺织业的发展对于改善纺
19、织纤维原料结构、丰富纺织品品种市场、扩大出口等方面都有着重要的积极作用。随着纺织工业市场化进程的不断加快，市场在资源配置中的基础性作用越来越明显，对改善产业布局产生了积极的效果。形成了江西、四川、湖北、湖南及重庆等苎麻资源产区及苎麻纺织聚集地；同时形成了江西新余“中国苎麻纺织名城”、“中国夏布之乡”等六大具有专业特色的麻纺产业集群，显示出旺盛的竞争力。新余是中国重要的苎麻生产基地，不仅针对性地对麻纺原料进行种植布局，还在传统麻纺手工艺基础上创新运用微生物脱胶技术，生态环保可持续性发展，极大提升了产品竞争力。三、投资方案（一）产品规划项目主要产品为麻织品，根据市场情况，预计年产值6879.00万
20、元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了
21、市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。（二）用地规模该项目总征地面积8597.63平方米（折合约12.89亩），其中：净用地面积8597.63平方米（红线范围折合约12.89亩）。项目规划总建筑面积12380.59平方米，其中：规划建设主体工程7962.22平方米，计容建筑面积12380.59平方米；预计建筑工程投资975.33万元。呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至2018年，全市下辖4个区、4个县、1个旗，总面积17
22、224平方千米，建成区面积260平方千米，常住人口312.6万人，城镇人口218.3万人，城镇化率69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954
23、年改名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国乳都。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年10月23日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.30%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度185.36万元/亩。项目预计总建筑面积12380.59平方米，其中：计容建筑面积12380.59平方米，计划建筑工程投资975.33万元，占项目
24、总投资的28.66%。（四）选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、项目风险性分析项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业
25、和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本
26、，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、投资方案分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2389.29(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1013.43万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3402.72万元，其中：固定资产投资2389.29万元，占项目总投资的70.22%；流动资金1013.43万元，占项目总投资的29.78%。2、固
27、定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资975.33万元，占项目总投资的28.66%；设备购置费900.73万元，占项目总投资的26.47%；其它投资513.23万元，占项目总投资的15.08%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2389.29+1013.43=3402.72（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经营效益分析（一）营业收入估算该“呼和浩特麻织品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑麻织品行业设备相对价格变化，假设当年麻织品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6879.00万元。（二）达产年
28、增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=192.41万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5484.00万元，其中：可变成本4756.06万元，固定成本727.94万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1395.00（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1395.0025.00%=348.75（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税
29、金及附加+补贴收入=1395.00（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1395.0025.00%=348.75（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1395.00万元，缴纳企业所得税348.75万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1395.00-348.75=1046.25（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=41.00%。（2）达产年投资利税率=48.34%。（3）达产年投资回报率=30.75%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入6879.00万元，总成本费用54
30、84.00万元，税金及附加57.48万元，利润总额1395.00万元，企业所得税348.75万元，税后净利润1046.25万元，年纳税总额598.64万元。七、项目综合评价1、中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经
31、营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。2、该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率41.00%，投资利税率48.34%，全部投资回报率30.75%，全部投资回收期4.75年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号
32、项目单位指标备注1占地面积平方米8597.6312.89亩1.1容积率1.441.2建筑系数50.30%1.3投资强度万元/亩185.361.4基底面积平方米4324.611.5总建筑面积平方米12380.591.6绿化面积平方米707.21绿化率5.71%2总投资万元3402.722.1固定资产投资万元2389.292.1.1土建工程投资万元975.332.1.1.1土建工程投资占比万元28.66%2.1.2设备投资万元900.732.1.2.1设备投资占比26.47%2.1.3其它投资万元513.232.1.3.1其它投资占比15.08%2.1.4固定资产投资占比70.22%2.2流动资金万元1013.432.2.1流动资金占比29.78%3收入万元6879.004总成本万元5484.005利润总额万元1395.006净利润万元1046.257所得税万元1.448增值税万元192.419税金及附加万元57.4810纳税总额万元598.6411利税总额万元1644.8912投资利润率41.00%13投资利税率48.34%14投资回报率30.75%15回收期年4.7516设备数量台（套）6417年用电量千瓦时620578.4818年用水量立方米4061.3919总能耗吨标准煤76.6220节能率25.20%21节能量吨标准煤29.8022员工数量人109