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1、-三查四定管理程序伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”管理规定XJNY1-SGB-04005部 门姓 名签 字日 期批 准编写SGB任冬波姓名：褚振辉校核SGB谷永新签字：日期：审核SGB刘广彬审核ZBB刘晓忠审核AHB阮祝审核XZB彭永强本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。“三查四定”管理规定审签表部门姓名签字气化工程项目部谭格仁油品工程项目部武春光公辅工程项目部高雁热电工程项目部郑玉彬设计管理组马治华技术质量组李亚威程序修改记录版本日期章节页码修改范围及依据A版B版2013-122015-01首次出版。根据公司组织结构调整进行适应性
2、修改。-第 14 页目 录1.定义52.目的53.适用范围54.上游和参考程序文件55. 职责56. 规定67. 记录78. 附件71. 定义施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层。生产准备部：公司生产准备归口管理部门。装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门。承包商：承
3、接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。A类项目： 是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。2. 目的本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况。3. 适用范围本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”工作。4. 上游和参考程序文件无。5. 职责负责程序的编写、修订和解释；牵头组织单项工程的
4、“三查四定”检查工作。5.2装置项目部：组织并督促“三查四定”后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等工作。5.3 生产准备部：参加“三查四定”的检查工作。5.4 装备部：参加“三查四定”的检查工作。5.5 安健环部：参加“三查四定”的检查工作。5.6 承包商：负责“三查四定”后消缺整改。5.7 监理单位参加“三查四定”的检查工作；5.7.2检查并督促“三查四定”后承包商的消缺整改。6. 规定“三查四定”的阶段划分 6.1.1 第一阶段：管道系统强度试压前；第二阶段：机械设备单机试运前；第三阶段：装置联动试运前。“三查四定”各阶段要求第一阶段:承包商负责按设计文件和施工验收规范进行自查自改；生产
5、准备部门重点从工艺合理性方面检查；各专业工程师和监理单位负责检查确认；A类项目必须在试压前完成整改；第二阶段:进入第二阶段检查前，应具备以下条件：施工符合工程设计内容；单位工程质量初评合格；工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完；静设备强度试验、无损检验、清扫完；电气、仪表调试合格；施工现场工完、料净、场地清。第三阶段:进入第三阶段检查前，应具备以下条件：动设备单机试车合格；装置 区施工临时设施己拆除；竖向工程施工完，防腐、保温基本完；对联动试车有影响的 设计变更和工程尾项处理完；其他未完项目的责任己明确。6.2.4对于各阶段检查出来需要技术改动、影响工程进度或产生追加费用的变更由装置
6、项目部汇总后按变更管理程序报相关部门予以解决。 6.3 “三查四定”的组织构成6.3.1 施工管理部为“三查四定”的牵头部门，设计管理组、技术质量组、装置项目部、生产准备部、装备部、安健环部、监理单位、承包商参加 “三查四定”检查工作。开展“三查四定”检查时，应按照涉及的专业，成立专业小组，即：工艺组、设备组、土建结构组、技术质量组、安全组、电仪组等专业小组。每个专业小组指派一名组长，各单位、部门参加人员为组员，组员必须服从组长的领导。组长负责本小组的具体任务，并对牵头项目部负责。6.4 “三查四定”的检查流程6.4.1 工程具备三查四定条件后，项目部上报施工管理部，由施工管理部牵头组织进行三
7、查四定。6.4.2 各专业小组通过“三查四定”检查，填写各阶段“三查四定”检查表。6.4.3 各专业小组组长牵头组织尾项清查、汇总；任务分配；销项验收、汇总；问题处理。遇到重大问题组织专题会议解决。7. 记录“三查四定”检查记录。8. 附件附件1 “三查四定”检查跟踪表附件2 工程质量隐患检查通用清单附件1“三查四定”检查意见项汇总表阶段划分第一阶段第二阶段第三阶段装置或单元名称专业小组名称联检日期集合地点序号意见项是否属A类项责任类别(设计、采购或施工)处理方提出方规定整改完成日期完成情况实际完成日期处理人签字确认专业组组长签字确认12345678910参与方承包商监理单位装置项目部施工管理
8、部生产准备部装备部安健环部姓名“三查四定”检查跟踪表附件2 工程质量隐患检查通用清单1、工程质量隐患检查表（通用类）项目序号检查内容及标准梯子平台检查1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固6防腐油漆颜色符合标准化要求润滑油系统检查1各连接部位完好、紧固、无渗漏2所有阀门开关灵活、好用3与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5油冷
9、却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全6高位油箱回油视窗完好、清晰干净外观检查1本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清2安装符合设计规范、生产要求并安装合格3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象 4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固 5检修通道布局合理6基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉 7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象 8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等） 9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见 10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈 11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确 12相连
10、法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认14阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象15阀体、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷16盘根的材质、规格、阀盖垫片符合要求，安装正确，压紧适中，无压偏等现象，阀门开关灵活17放空安装合理，灵活好用附属设施检查1安装符合设计规范、生产要求并安装合格2压力表、热电偶安装完好并符合标准要求（被测介质、使用范围等）3附件齐全，灵敏好用4仪表引线及电缆线的铺设合格5相关连接管线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等6杂物清扫干净7防腐油漆颜色及
11、质量符合标准化8管线、阀门、放空等安装与设计一致9压力表、液位计的防冻设施满足生产要求10进、出口阀门、副线阀门、高低点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修11检修电源、插座安装正确、有电12室内轴流风机开启正常13消防、安全、照明设施完好2、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）项目序号检查内容及标准系统、工艺管线类1管线的布置符合设计规范和生产要求2管线整体完好，连接无误。管线的走向、阀门的安装、开口位置符合工艺要求，操作检修方便、安全3管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，无管线甩出支座现象4管线无碰撞、损伤、弯曲或严重腐蚀现象5弹簧支座的弹簧伸缩自如，无卡涩现象6“8”字
12、盲板齐全，材质符合要求7高、低点排放符合要求8管线易于防冻9管线的吹扫点的配备齐全合理10装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠11管线与设备相连不得强力对中12与设备相连接的管线(特别是机泵)，有合理的支吊装置，设备未承受管线重量13伴热、供汽点和排凝点符合防冻要求3、工程质量隐患检查表（设备设施类）项目序号检查内容及标准 塔 器1塔器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和机械伤痕2支撑圈无脱焊，支撑梁变形量在误差范围内3受液盘内无杂物，泪孔畅通4与塔器连接的管线接口处清洁无杂物，仪表引线畅通6无局部异常漏液、沟流、壁流现象7固定件紧固齐全，四周卡子搭扣正确8附带安装的导液部件、出口堰安
13、装正确9与塔器连接的排空、放空畅通10浮阀升降灵活、无缺阀；阀脚弯曲角度合适；结构阀体完好（如泡罩、伞帽塔盘件），安装牢靠11破沫装置外观完好、外框架结构牢固，除沫用丝网韧性好、材质符合设计要求12塔盘逐层封闭完好，无施工遗留物13封闭塔盘用固定件不缺损，紧固牢靠，局部不翘角14喷淋试验效果达到设计要求15喷淋试验无局部异常漏液、沟流、壁流现象16安全阀防冻设施、紧急切除流程满足生产要求17紧急排空阀排空口方向符合现场安全要求反 应 器1反应器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤2所有构件有无变形、裂纹、损伤，安装位置符合要求3与容器连接的放空、排淋畅通4各筛孔无堵死现象5帽罩底部无杂物填塞6帽罩应
14、牢固的固定于分配盘上用手摇应不晃动7帽罩应垂直于分配盘板且数量齐全8帽罩底边缘与分配盘板距离基本一致9与反应器、支撑圈梁处连接的喷射盘、冷氢板处必须加石墨垫片，卡扣对正，固定螺栓压板齐全，螺帽紧到底，到位10管在格栅底部的卡扣紧扣，不晃动11格栅之间间隙调至最小12与格栅相连部位填入符合要求的陶纤绳，填塞紧密13卸料管螺栓齐全上紧14底部出口收集器完好，反应器底无杂物工 业 炉1炉管外表面无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤。2炉膛衬里绝热层、耐火层材料选材和厚度符合规范3炉膛内清洁无杂物4火嘴及附件安装符合要求5烟囱基础螺栓满扣紧固、静电接地完好、爬梯牢固完好6烟囱外表光洁，防腐防锈漆完好，无鼓包起皮现
15、象热交换设备1叶片定位顶丝顶紧，固定牢固，角度调节合适、一致，风机叶片无损坏、变形2各螺栓连接件牢固，安全网安装齐全，检查换热器活动端是否滑动自如，检查换热器地脚螺栓3皮带松紧合适，盘动风扇，运转无碰擦风筒、松紧不均匀现象4百叶窗控制机构灵敏，叶片开闭灵活，易操作5所有百叶窗叶片的旋转角度一致，各部位螺栓紧固，无松动6管箱无变形、弯曲损坏及裂纹、砂眼、麻坑和锈蚀现象7风箱板的安装严密，风箱内的杂物清除干净8凉水塔内表面质量，有无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤。9所有构件有无变形、裂纹、损伤，安装的位置符合要求。10与凉水塔连接的放空畅通11集水池池底、池壁防腐层是否有裂缝和防腐层开裂现象，不漏水。12
16、塔的吸水池过滤网安装齐全，网孔大小符合要求。13凉水塔的淋水均匀。容器1管线伴热布置合理无泄漏，疏水器完好2容器底部、内部圈板表面防腐完好，无裂纹、麻坑、锈蚀和擦伤。3所有构件无变形、裂纹、损伤，安装的位置符合要求4容器内防腐蚀装置完好清洁5放水阀螺栓齐全、无泄漏，伴热完好6地漏口有滤网、内无杂物、无油泥堆积，下水畅通；切水弯管齐全，螺栓齐全7取样器阀门灵活，空气泵运行正常，伴热正常8取样器内部软管完好，连接紧固9密封完好无破损10呼吸阀完好无缺件11放空、排淋畅通12密封膜内表面平整光滑，无缺胶、打折、断线、露线等缺陷存在13泡沫产生器完好，网罩、缩径、密封、玻璃齐全14感温器完好15浮盘排
17、水折管出口连下水，伴热畅通16消防、泡沫、喷淋线连接紧固无泄漏17喷淋设施试验正常无泄漏，喷淋效果符合设计要求18氮封系统完好无泄漏19安全阀规格符合设计要求20浮盘上、下表面防腐完好无锈蚀，表面平整无变形21浮盘接地导线完好符合规范22浮盘支腿正常着地无悬空，定位插销完好23浮盘刮蜡板完好无缺损24浮盘人孔符合设计要求25浮仓内无变形，内无杂物火炬1附属设施上的限流孔板、流量孔板、测压点以及温度计的设置（包括压力表、热电偶）符合设计要求和设计规范，现场配置齐全2管托地脚螺丝紧固到位3系统管线吹扫点的配置到位、合理4伴热系统完好，各阀门灵活好用5各支线从主线上部并入主线，防止出现倒U型弯建筑物
18、1室内地沟、地漏畅通2现场监视器数量、规格、安装符合设计和生产要求3应急报警电话及报警器数量、规格、安装符合设计和生产要求4轴流风机数量、规格、安装符合要求5灭火器数量、规格、摆放符合要求机泵1主体完整，稳钉、摆轴销子、放水阀门等齐全好用2联轴器连接良好，螺栓符合要求。3进出口阀及润滑冷却、管线安装合理、横平竖直、不堵不漏4冷却水系统流程连接正确、无误5注油器齐全好用，储油箱干净清洁，润滑油选用符合规定6拉杆、活塞环等安装配合，磨损极限及阀组严密性符合规定7内部构件的材质、规格符合要求8所有构件无变形、裂纹、损伤，安装符合要求9与机泵连接的放空畅通10叶轮规格及安装符合要求11盘车灵活、受力均
19、匀12螺栓数目齐全、紧固透平及汽轮机1汽轮机汽缸猫爪、轴承座的调整垫圈应松动不受力，汽缸热膨胀指示器应在0位置2蒸汽管线上各个疏水阀安装完好灵活好用3与蒸汽机体连接的工艺管线配备齐全，法兰对正，螺栓按规范上紧4与蒸汽机连接的放空、地漏畅通5汽轮机速关阀疏水应单独排地漏，各个排凝阀位置应利于操作6汽封冷却器相关管线连接完好7汽封冷却器U型排凝管安装高度符合要求，排凝地漏畅通8汽封冷却器冷却水过滤器安装完好9汽轮机背压蒸汽安全阀安装完好并校验合格且打好铅封（校验值）10现场操作面板安装完好，各个按钮开关标识清晰明确压缩机1各回水视镜完好2吸气阀、余隙阀的卸荷阀泄漏孔接线正确3电机冷却水进出管线法兰
20、螺栓配套，有放空阀4零部件无缺损；垫片符合介质、压力的要求5管线内无积水、焊渣等杂物，控制盘卸荷器风压阀调节手柄完好齐全6过滤器清理干净、正常投用7冷油器及过滤器切换阀有明显阀位标识，手柄空间操作不被限制8级间冷却器及分液罐法兰连接完好，间距均匀9按照压力容器检验标准对循环氢入口分液罐进行检验10入口分液罐液位计干净清晰，上下引线手阀完好好用,远传仪表接线完好，标示清楚11入口分液罐切液控制阀安装完好，好用12液位计各点排淋畅通，排淋阀开关灵活好用（包括真空泵）13检查或更换各吸、排气阀片、阀座、弹簧及负荷调节器，清理气阀部件上的结焦及污垢。14检查并紧固各部连接螺栓和十字头防转销15十字头滑
21、板及滑道、十字头销、连杆大、小头瓦、主轴颈和曲轴颈无磨损、划痕16十字头滑板与十字头体的连接紧密，无松动现象17曲轴、连杆及连杆螺栓无裂纹等缺陷干气密封压缩机检查内容1机组干气密封系统的流程正确2系统各连接部位完好、紧固，法兰联接螺栓无松动 3系统所有阀门开关灵活好用4主密封气过滤器安装完好5系统与压缩机本体连接处紧固、无渗漏6系统去高压火炬连接正确7系统仪表安装完好，仪表引线畅通（包括现场一次表，压力表，差压表，远传等）8系统增压泵流程正确4、工程质量隐患检查表（仪表、电气类）项目序号检查内容及标准机柜1机柜所有开关接触器选型符合设计要求且完整无缺陷，动作灵活可靠2柜内接线连接端子正确，端子
22、编号正确，清晰可见3风扇型号及容量符合设计要求且工作正常4断开、合上空开应正确灵活测量仪表1测量元件测点安装位置选取合理，能够真实反应生产实际状况（包括分析小屋和手动分析取样点）2测量元件完好，齐备，显示准确3与测量仪表相连的线路布置合理，与周围环境匹配4安装位置便于维护，是否有必要架设平台调节阀,执行机构,电磁阀1执行机构固定牢固，操作手轮处在便于操作的位置2执行机构的机械传动灵活，无松动和卡涩现象3执行机构连杆的长度应能调节，并应保证调节机构在全开到全关的范围内动作灵活、平稳4气动及液动执行机构的信号管应有足够的伸缩余度，不应妨碍执行机构的动作5检查调节阀的安装及接线是否正确、牢固6反馈杠
23、杆无变形或脱落仪表电源1接点、开关接触良好2接线端子或紧固件无损坏，无锈蚀3防爆设备密封垫、填料完整、密封良好4设备的安装位置应便于检查、维修、拆卸，通风良好，且不影响人行和邻近设备安装与解体。5金属供电箱有明显的接地标记；接地线连接牢固可靠。仪表调校1单体仪表调校符合相应国家技术标准要求，有合格证、校验记录等2弹簧管压力表、双金属温度指示计经调校合格后，加封印3仪表系统调试线路连接正确，使用的标准仪器符合要求4仪表的调校点应在全刻度范围内均匀选取，且单体调校时不少于5点，系统调试时不少于3点5报警系统灯光、报警、消音、复位试验正常6联锁系统联锁接点动作程序符合要求，给定值动作误差符合要求7联
24、锁系统分项试验合格，整套联动试验合格8各类调校、检修记录齐全。ESD1工作接地和保护接地完好，接地电阻符合要求2系统间硬件连线正确3电缆经过绝缘测试且符合要求4动力线和信号线无混穿，分开走线5控制电缆选型合适，注意区分屏蔽线，交直流电源和信号电缆有区分，无混用6根据设计要求作到标记清晰、明白，检查无错、漏，安全栅、模块接线正确，回路通过，接线美观、整齐7电源安全可靠，保证冗余。8系统联校，必须针对每个回路进行在线联校，保证控制逻辑能实现设计要求。9备量充分，合理10接线牢靠，无断线、虚接现象11备品配件清单与实物相对无缺损，配件应能满足试车及正常运行的需要高低压柜1母线排列正确，涂色正确2高、
25、低压柜固定牢固，接地良好，有明显的接地点3高压柜五防完好。4手车进出灵活，工作、试验位置符合要求5保护器至连接端子正确，端子编号正确，清晰可见6电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷7高压柜照明、加热器完好，控制开关灵活8控制开关钥匙开启自如9操作开关、把手、开柜门钥匙齐全（整套）10接地刀闸操作机构灵活可靠，便于检查确认.UPS直流盘1柜内接线连接端子正确，端子编号正确，清晰可见2风扇型号及容量符合设计要求且工作正常3空开开、合正确灵活4互投箱一、二段互投正确可靠、进线、出线电缆标识齐全、正确、清晰 5互投箱、分线箱面板开关位置、信号灯指示正确， 标识齐全、正确、清晰6蓄电池组串联
26、接线正确，牢固7充电机工作正常，且面板参数显示正确8交流电源、合闸电源、操作电源电压表指示正常9充电电流、电池电压指示正常变压器1变压器本体外观无变形，瓷瓶无裂纹，无划伤，相关附件外观无破损2母线的相序排列正确3变压器连接螺栓两侧有平垫圈，相邻垫圈间有大于3mm的间隙，螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母4变压器箱体、散热器、高低压套管、油枕、分接开关无渗油5变压器吸湿器硅胶无变色电机1电动机各部件连接螺栓紧固，接线盒喇叭口防爆圈完好并封堵严密2高压电动机的电缆终端头应直接引进电动机的接线盒内3接线盒内接线牢固，标识正确、清晰4联轴器连接完好5电流互感器、零序互感器变比符合要求、接线正确牢固照明检修电
27、源1防爆接线盒应保持防爆性能，螺栓齐全，末出线口应密封2接线规范，控制开关容量符合实际标准3智能照明柜一段、二段互投正常，天文钟设置正确，面板显示正确4电源开关开、合正确灵活5电源箱标识清楚、正确、完好6电源箱开关灵活，接地良好7电源箱电缆进出口封堵电缆沟桥架1线路铭牌及相色、标志应清晰正确2电缆附件完好、接线正确、相色清晰3电缆护套在桥架上无损伤4电缆沟内无积水5电缆沟盖板齐全完好5、工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类） 项目序号检查内容及标准1界区阀门设置合理，有放空和吹扫线2界区管线连接与设计一致3测量仪表齐全完好（压力、温度、流量等）4计量满足设计要求5放空、吹扫和阀门设置满足正常及紧急状态使用6管线的吹扫点配备齐全合理7装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠