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1、工程平安风险管控管理方法第一章编制目的第二章编制依据第一条为规范XX工程（以下简称“ XX公司”）平安 风险管控工作，健全完善XX公司平安风险分级管控和隐患排查治理“ 双重预防机制”，防范和遏制生产平安事故，特制定本方法。第二条 本方法依据中华人民共和国平安生产法、公司体系文件 要求等有关法律法规、标准规范、管理制度制定。第三章释义与原那么第三条平安风险是指在生产经营活动中发生危险事件或有害 暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重 性的组合。第四条风险评价是对危险源的各种危险因素、发生事故的可能其他风险，催促各工程列为专项检查及日常检查，在各类检查时，通过 查阅资料现场检
2、查的方式对工程风险管控情况进行验证。检查内容主 要包括：（一）平安风险管控体系及制度建设情况。（二）平安风险分级管控清单的建立及动态更新情况。（三）风险识别评价的全面性、准确性和科学性。（四）风险控制措施的有效性及执行落实情况。（五）平安风险的公示告知情况。（六）作业人员是否掌握本岗位存在的主要风险及预防措施。第三十二条 各工程应将平安风险分级管控工作情况纳入本单位年度平安生产考核。第三十三条各级人员未履行平安风险管控职责，导致生产平安 事故的，依据XX工程生产平安事故管理规定从重追究有 关责任单位及责任人的责任。第七章建档及信息报送第三十四条各工程应规范建立平安风险管控档案，规范收集、 整理
3、、留存相关管控资料，实现“一工程一档“，平安风险管控档案 主 要包括：（-）平安风险管控体系文件；（二）平安风险分级管控清单；（三）重大风险控制措施（方案）；（四）工程部还应留存培训交底、监督检查、识别评价、公示告 知、控制措施落实等相关管控记录。第三十五条各工程应于每月末向XX公司报送本工程重大平安10风险管控清单。第三十六条XX公司按规定对各工程平安风险管控情况进行收 集、汇总、统计、分析并向上级单位报送。第三十七条 各工程应按照有关规定，及时、如实向属地负有安 全生产监督管理职责的有关部门以及其他有关单位（业主、监理等） 报送平安风险管控情况。第三十八条 本方法适用于XX公司各部门、各工
4、程。第八章附那么第三十九条本方法由XX公司平安环保部负责解释。第四十条工程部所在地地方政府、工程工程所属行业管理部门、 工程工程建设单位或总承包单位对于平安风险管控工作有另行规 定的，从其规定，但不得低于本方法管理要求。第四十一条 本方法自印发之日起执行。10性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险 等级的过程。第五条风险评估是指在风险事件发生之前或之后（但还没有 结束），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损 失的可能性进行量化评估的工作。第六条平安风险管理指通过识别平安生产活动中存在的危险、 有害因素即危害因素，运用定性或定量的分析方法（如直接判定法、
5、作业条件危险性评价法“LECD”等方法）确定其风险严重程度（风险 分级），进而确定风险控制的优先顺序和平安风险控制措施，以到达 改善平安生产条件、减少和防止生产平安事故的目标。第七条危险源辨识是指对危险因素进行分析，识别危险源的存 在并确定其特性的过程，包括辨识出危险源以及判定危险源类别与级 别。第八条平安风险管控工作坚持“统一领导、分级负责、重点管 控、动态实施”的原那么。第四章风险种类第九条 风险种类：危险性较大的分局部项工程施工作业风险、 自身风险工程（见附件1）和环境风险工程（见附件2） o（一）危险性较大的分局部项工程指在施工过程中存在的、可能 导致作业人员群死群伤、造成重大财产损失
6、或重大不良社会影响的分 局部项工程，按照住建部危险性较大的分局部项工程平安管理方法进 行划分。（二）自身风险工程指因工程本身特点和地质条件复杂性等导 致工程实施难度大、平安风险高的工程。（三）环境风险工程指因工程周边环境条件复杂，施工可能导致 其正常使用功能或结构平安受到影响的工程。周边环境主要指既有轨 道交通工程（含铁路）、建（构）筑物、管线、道路、水体等。第五章平安风险评估与分级第十条平安风险评估的方法依据设计文件和现场实际按照城 市XX交通地下工程建设风险管理规范（GB50652-2001）、水利 水 电工程施工危险源辨识与风险评价导那么（试行）开展风险评估分 级。第十一条风险评估分析方
7、法应根据工程特点、评估要求和工程 建设风险类型选取，可分为定性分析方法、定量分析方法和综合分析方 法。主要有直接判定法、平安检查表法、风险矩阵法、作业条件危险 评价法等。根据公司环境与职业健康平安管理体系文件要求，结合XX 公司实际，采用作业条件危险分析法（LECD法）进行风险评价。第十二条风险分级是根据危险源评价结果，从高到低划分为重 大风险（体系中4、5级风险，用红色标识）、较大风险（体系中3级 风险，用橙色标识）、一般风险（体系中2级风险，用黄色标识）、低 风险（体系文件中1级风险，用蓝色标识）。（一）符合以下条件之一的，应列为重大风险进行管控：1 .风险评价结果为重大风险的；2 .涉及
8、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）所指危 险化学品重大危险源的；3 .涉及关于实施危险性较大的分局部项工程平安管理规定 有关问题的通知、水利水电工程施工危险源辨识与风险评价 导那么（试行）、公路工程施工平安技术规范（JTG F90-2015）、电力建设平安工作规程（SDJ 064-1982）等行业管理要求规定的“超过一定规模危险性较大分局部项工程”的；4 .存在能量意外释放（剧毒、爆炸、火灾、坍塌、地质灾害等）危 险的场所或区域，且作业人员或区域内人员在10人及以上的；.设计单位判别为重大风险的；5 .其他符合行业及地方关于重大风险评价认定标准的。第六章风险分级管控要求第十三
9、条成立风险识别管控领导小组组长：副组长：组员：第十四条主要职责如下：（一）贯彻上级单位及地方政府有关部门关于平安风险管控的 工作要求，结合生产经营实际，建立健全平安风险管控工作机制，制 定平安风险管控制度，明确相关部门、岗位的工作职责及工作内容， 并监督实施。（二）组织所属单位及工程部开展平安风险管控工作，保证安 全风险管控所需的人、财、物等资源投入。（三）对所属单位及工程部的平安风险管控工作进行监督、指导、 检查、考核。（四）动态掌握所属单位及工程部存在的较大及以上风险，指导、 协助制定针对性控制措施（方案），并监督实施单位严格落实。（五）建立平安风险分级管控清单并动态更新，及时按要求向 上
10、级单位及地方政府有关部门报送平安风险管控情况。第十五条平安环保部职责（一）负责监督工程部施工与作业过程的风险管理工作。（二）负责编制XX公司平安风险管理相关制度。（三）催促工程部开展平安风险的辨识、评估、分级、管控和建 档工作。（四）汇总工程部编制的平安生产风险辨识管控清单（五）建立XX公司层面的平安生产风险辨识管控清单，并对重 大风险动态监管。（六）定期开展风险工程平安检查和事故隐患排查，发现问题 或隐患及时催促整改。（七）积极配合公司、XX公司开展相关风险管理工作。第十六条工程管理部职责（-）对各工程自身风险工程与环境风险工程进行管控。（二）协调、组织工程部根据施工图设计等相关资料对管辖范
11、 围内施工阶段危险源进行风险识别，并审查施工现场风险控制方案及 风险等级调整。（三）参与工程重大风险的识别评估，审核工程部制定的管控 措施和应急措施。（四）负责组织工程部对重大风险进行监控、预警及响应。（五）监督参与重大风险工程实施前条件验收，催促工程部在施 工生产过程中严格落实重大风险的管控措施。（六）定期对各工程开展工程风险专项检查，随时掌握风险工 程施工情况，发现问题时及时催促整改。第十七条 各工程部主要职责如下：（一）贯彻上级及有关单位平安风险管控工作要求，结合本单 位 实际，建立健全平安风险管控工作机制，制定平安风险管控制度， 明确相关部门、岗位的工作职责及工作内容，并严格落实。（二
12、）保证平安风险管控所需的人、财、物等资源投入。（三）组织对存在的各类平安风险进行动态识别评价，及时全 面掌握各类平安风险的分布情况、风险等级，按要求进行风险告知， 组 织制定针对性控制措施（方案）并严格落实。（四）建立平安风险分级管控清单并动态更新，规范留存落实 风 险控制措施的相关记录，及时按要求汇总、统计、分析、上报风险 管控情况。第十八条 从业人员应当掌握本岗位存在的平安风险、控制措施 和应急处置措施；在本岗位作业活动中出现直接危及人身平安的紧急 情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。第十九条各级主要负责人对本单位平安风险管控工作全面 负责，总工程师对平安风险管控工
13、作负技术管理领导责任，分管生产 工作领导对平安风险控制措施的实施负直接管理领导责任，分管平安 生产工作领导对平安风险管控工作负监督管理领导责任，其他领导班 子成员对各自分管工作职责范围内的平安风险管控工作负直接 管理领导责任。第二十条 各级技术管理部门主要负责组织平安风险识别评价及 控 制措施制定工作；各级生产管理部门主要负责组织在生产作业中落实 各项风险控制措施；各级平安生产监督管理部门是平安风险管控的监 督管理部门，主要负责组织平安风险管控体系建设，负责监督平安风险 管控工作的执行落实；其他管理部门按要求负责其职责范围内的平安风险管控工作。第二十一条工程分包或将生产经营场所出租的，应当与承
14、包、 承租单位签订平安生产管理协议，并在协议中明确各方的平安风险管 控职责，实施统一协调和监督管理。第二十二条风险管控层级与控制措施确定（一）各单位针对不同风险等级，应分级、分类、分专业进行管理 ,明确管控层级，落实责任部门、责任人和具体控制措施，强化对较 大及以上风险的重点管控：XX公司负责对本单位范围内较大及以上 风险进行全面监管；各工程部负责对工程范围内各级各类平安风险进 行具体管控，组织制定针对性控制措施并严格落实，还应落实上级监 管单位针对较大及以上风险提出的相关管理要求。上一级负责管控的 风险，下一级必须同时负责具体管控并逐级落实控制措施。（二）各工程部应根据各级各类风险特点，结合
15、本工程管理实际， 综合考虑可行性、可靠性和平安性，制定相应的风险控制措施（通常 包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处 置措施）。针对重大风险应编制平安风险控制方案（可通过管理制 度、标准、专项施工方案等方式进行管控）。（三）XX公司应协助、指导本级监管风险控制措施（方案）的 制定，并对措施（方案）的实施情况进行监督。第二十三条平安风险分级管控清单建立XX公司至少每季度对本级负责监管的风险分级管控清单进 行更新，各工程部至少每月对较大及以上平安风险分级管控清单进行 更新。第二十四条风险公示告知各工程部应对存在的平安风险进行公示告知，主要包括：（一）针对较大及以上平安风险
16、，应在作业现场出入口等醒目 位 置、风险点所在位置设置平安风险公告栏或告知牌，注明主要平安 风险、风险等级、可能后果、控制措施、管控层级和责任人等内容。 有条件的部位可以通过设置二维码等方式对平安风险进行公示告知。（二）应采取风险告知培训、岗位风险告知卡、平安技术交底、班 组平安活动等多种方式向作业人员进行风险告知，确保作业人员掌握 其岗位存在的平安风险、可能后果与控制措施（含应急处置措施）。（三）对进入作业场所的外来人员，应组织开展入场平安教育， 对入场有关平安规定、可能接触到的主要平安风险及控制措施、应急 知识等内容进行告知。（四）对作业活动或设备设施存在的平安风险可能危及作业场 所 周边
17、企业、单位、居民的，应以风险公示牌、协议、告知函等方式 进行风险告知。第二十五条工程部各级各岗位人员均应严格执行风险控制措 施（方案），工程专职平安生产管理人员应当对措施（方案）实施 情况进行现场监督，对未按措施（方案）实施的，应当要求立即整 改，对可能造成重大隐患的应责令停工整改。第二十六条对于按规定需要进行监测的风险点，应按要求开展 监测工作，监测发现异常时应及时报告并立即采取处置措施。第二十七条 各工程应结合日常平安管理工作以及地方政府和上 级有 关单位的要求或建议，制定分级管控措施，突出管控重点，将风险分级 管控职责分解至各部门、厂队，根据风险等级明确各级管理部门、人员 在风险管控中应
18、履行的工程技术、人力资源、应急值守、设 备物资、隐患排查、专项检查等职责。对平安风险控制措施的效果进行 评审或验证，对于可行性、可靠性和平安性不能满足风险控制需要的 ,应当重新制定控制措施或方案。第二十八条当出现以下情况时，各工程应判断其对风险管控工 作的影响，根据需要重新对风险进行识别评价、及时调整控制措施并 更新平安风险分级管控清单：（一）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生较大 变化的。（二）作业现场内外部环境发生较大变化的。（三）施工工艺、技术、材料、设备、设施发生较大变化的。（四）人员或组织机构发生较大调整的。（五）已有的管控措施出现失效的。（六）发生事故（事件）后，对事故（事件）或其他信息有新 认识的。（七）生产经营要素或环节发生较大变化的其他情况。第二十九条 各工程每年可结合平安生产标准化、平安管理体系 内部审核等工作对平安风险管控体系的适宜性、充分性和有效性进行 评审，并根据评审结果改进平安风险管控工作。第三十条 鼓励各工程开展平安风险管控技术装备研究与应用， 充分运用信息化、智能化、大数据等技术手段和先进工艺、材料、技术 、装备，提升平安风险管控能力。第三十一条XX公司将加强对较大及以上风险管控工作的监督 管理，利用视频与现场结合的方式定期进行检查，在标准化与体系内审 过程中，作为重点检查工程，并根据实际情况组织专项检查，对于