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1、深圳市金洪物业服务编 号：XXXX-XZ-07版 本：1.0生效日期：管控体系文件业务招待管理制度发放编号： 风之大陆 版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注业务招待管理制度编号版本生效日期XXXX-XZ-071.0L 目 的保证公司正常业务需要，高效率做好招待服务工作，合理控制费用支出。2. 适用范围适用于公司总部各部门、各物业服务中心业务招待活动管理。3. 术语和定义业务招待费：指因公司业务需要，发生的各种餐费、参观费、休闲娱乐费、礼品费等支出，以及需要公司付费的代客户安排的用餐、住宿等费用。部门内部团队建设活动所产生的费用不属 于业务招待费范畴。4. 职责权限总部综合管理部1）公
2、司业务招待归口管理部门，制定招待费用标准和使用规定。2）负责公司重大招待活动的筹划、组织、管理、协调工作。3）对各部门（工程）的业务招待工作进行指导、监督，审核招待费用的报销。4. 2 财务管理部：按财务报销规定办理招待费用报销。4.3各部门、各物业服务中心：本部门、本工程业务招待活动申报、实施及费用报销。5. 管理规定业务招待工作原那么5.1.1 平等原那么：一般情况下，由同级别人员出面招待及联系，必要时邀请分管领导参加。5.1.2 对口原那么：业务对口部门负责主办招待，对综合性招待，各相关部门应予以积极配合。5.1.3 节约原那么：严格招待审批程序，按照适度、得体、节约的原那么，控制档次和
3、标准，从严控制招 待费用。5.1.4 周到原那么：招待工作要系统筹划，衔接周密，方式得体，礼节适度。5.1.5 保密原那么：向外来人员介绍情况时，注意遵守公司保密制度。5. 2业务招待过程管理2.1业务招待申请人均须事先填具业务接待费申请表，经部门（工程）负责人、公司经理/分管 领导审核后报公司总经理审批。如遇紧急招待任务，须口头报公司总经理同意后，后补手续。业务接待费申请表注明：招待客户单位、客户主要人员级别与总人数、招待事由、拟安排 内容、我单位参加人数、时间、预计费用、烟酒或礼品申领数量等。5. 2.3业务招待费开支标准采用限额管理方法，开支金额需控制在开支标准之内。业务招待管理制度编号
4、版本生效日期XXXX-XZ-071.01）餐费开支标准如下:2）住宿费开支标准如下:接待类型招待对象餐费标准酒水标准合计日常接待厅（局）级领导200元/人*次60元/人*次260元/人*次处级以下（含）领导180元/人*次50元/人*次230元/人*次注：日常接待中科级以下（含）领导原那么上安排标准双人间，其他人员可安排单人间。接待类型招待对象标准日常接待厅（局）级领导400元/间*天处级领导350元/间*天科级以下（含）领导250元/间*天特邀专家350元/间*天用餐及住宿原那么以公司定点饭店、宾馆为主。5.2.4 到外地宴请当地客人，或组织本地客人到外地开支公务活动的用餐开支标准原那么上按
5、照上述标 准执行。如果外地的消费水平高于上述标准，接待部门需在申请表中注明原由，报公司总经理 审批同意后方可调整用餐招待标准。5.2.5 特邀专家乘坐的交通工具实际发生的城市间交通费凭票报销，不包括出租车、公交、地铁等市 内交通费用。特邀专家的市内出行由相关接待部门统一安排车辆接送，由此产生的过路、过桥、 停车费凭票报销。5.2.6 其他招待费用一般指茶室、咖啡厅等场所消费费用。其他接待费用原那么上与餐饮费用不重复开 支，即安排餐饮活动后不再安排其他接待活动，特殊情况除外，开支标准为：100元/人。5.3业务招待费用管理5. 3.1费用预算管理：综合管理部应协同财务管理部，制订公司年度总的招待费用预算额度，年度内 限额使用，不得超支。财务管理部每季制作各部门招待费发生额及与预算比照表，报各分管领 导与综合管理部。5. 3.2费用报销管理：在定点消费场所、经事先报综合管理部临时授权签单的报销，无论发生多少费 用，均必须将已核准过的业务接待费申请表作为费用报销单或用款申请单的附件。费用报 销具体按财务管理部借款及费用报销管理制度执行。5. 3.3费用超标管理：超出批准额度的费用，需事后书面报总经理审批，并抄送综合管理部。在定点 消费场所签单事先未获批准发生的费用，一律由签单人自行负责。6.相关记录6. 1业务接待费申请表