电子商务管理制度-7页.docx

《电子商务管理制度-7页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子商务管理制度-7页.docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、电子商务治理制度 第一章：员工守那么一、标准一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务 意识，以赢得客户的中意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会 效益做出应有的奉献。二、仪容外表员工的仪容外表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司治理水平的具体表达。（-）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌, 语言文明，举止端庄；（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生；（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、 布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，

2、不得留怪异发型。三、行为规范为保证工作秩序，员工应遵守以下行为规范（-）员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；（二）接听工作 ，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范, 对于本部门其他员工或其他部门的 有义务转达和告知；（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工 作无关的活动（例如：谈天，网络游戏等）；（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间 打私人 。除规定工作人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特别需要，需经经 理或主管同意方可。（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；保护办公设备，节省办公 耗

3、材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要 的缺失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与 工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款；（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、 计划、决定等商业秘密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送， 一经觉察，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保存进一步追究其法律责任的 权益。（七）如员工无特别原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造 成缺失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处分。（A ）员工如遇特别情形不

4、能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。（九）员工必须遵守公司和部门制定的各项治理制度和岗位职责。第二章：行政上班制度一、总述（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度说明及完善，组织检查和分析考勤的执行情形及治理工作。（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假 日等。二、日常出勤规定考勤制度（一）、周一全员在岗。工作时间为：上午10:00-12:00 ,下午13:00-18:00 ;值班: 18:30 - 21 : 30 ；（二）、周休一天，轮休排班。（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到 下班时间，提前离岗，即为早

5、退，如无特别原因早退当天按旷工处理。实际到岗和离 岗时间均以考勤记录时间为准。（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情形下，由直接主管领 导签字，交办公室备案，否那么视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明那么将承当连 带责任，公司将视情节轻重给与处分。（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假, 即员工请假期间，不计工资；（七）、迟到早退的处分规定1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款20元，15分钟一30分钟以内罚款30元，30 60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。2、凡每月迟到或早退超过三次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，

6、屡教不 改者除名。三、旷工的处分规定1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续 假者依旷工论处；2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。3、托付或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一 年旷工累计三日者，公司将予以开除。6、凡请假须填写请假申请单并报办公室，特别原因 通知部门主管，否那么视为 旷工。7、如需外出提前向部门主管说明外出原因，否那么视为早退。四、请假规定除非特别情形，员工请假必须

7、提前办理请假手续，到办公室领取请假申请单，并 依人事权限给予审批后方为生效；否那么按旷工处理。1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连 续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。4、员工医疗期自病假之日起运算。五、事假规定1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请, 办理相应请假手续；2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事 前办理手续时，可

8、采用通讯方法报告相应主管上级，事后补办手续；3、员工因特别原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。5、病假、事假为无薪假。八、加班规定1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特别原因拒绝加 班而对公司造成缺失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处分。2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予 成认。第三章：办公用品的购买1、统一限量，控制用品规格以及节省经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公 室统一购买。2、定购数量：根据办公用品库存量情形以及消耗水平

9、，向办公室报告，确定定购数量, 必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内 将办公用送到公司。3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的情形下按照本钱最小 的原那么，订购所需要的办公用品。4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票或单据，经主管及主管部门经理 签字后，转交给出纳负责人支付或结算。5、发放：办公用品原那么上由公司统一采购，分发给各部门，如有特别情形，容许各部 门在提出办公用品申请书的前提下就近采购，在这种情形下，办公用品治理部门 有权进行审核。长远办公用品发放规定一、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。二、公司各部门

10、应本着节省的原那么领取、使用办公用品。三、各部门须指定专人治理办公用品。四、采购人员须根据计划需要采购，保证质量。五、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。六、任何人未经容许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、摆放 整齐。第四章：卫生制度一、办公室日常卫生由配班人员负责；其他人员保持自己办公桌周边整洁，清新；二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严 格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔；三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。第五章：人事治理制度一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如觉察所填个人资料有任何捏 造、虚构等，公司将无条

11、件开除；二、正式员工因特别原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否那么公司将 不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以 及钥匙归还公司。第六章：合同档案治理制度1、合同文档以年代结合工程性质进行分类编号。2、储存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理， 并追究相关人员责任。3、合同治理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清 单。4、合同治理组应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、 利用工作。5、各分公司、各部门员工可在合同档案治理组查阅合同文档，确因工作需要须借出查 阅，须

12、经分公司、部门主管领导签字同意后，方可在合同治理组办理相关借阅手续， 以影印件借出。合同原件无特别情形不得外借。6、合同文档的储存条件：防火，防潮。7、合同文档必须专人负责。第七章：财务治理制度企业应有较完善的旅行社财务治理制度，并加以实施。具体操作如下：一、对财务人员的要求1、所有参与财务治理的人员要有高度责任心,工作认真负责才安章办事。2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范畴内，如果因特别情形超出必须经公司董 事同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和账目，现金会计要及时准确地把每 天发生的收支情形报给主管会计，并要谨慎审核各项开支实行钱账分开。3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所

13、有账目要每月一结，每月一核算，每月一 公布，做到账款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经觉察处以1000元-5000元的罚款。二、办公室开支审批1、所有办公室开支要先做出预算，报经公司负责人签字批复后凭借条从现金会计处借 款，凭发票或单据报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如公司负责人不 在单位时，必须经 征求同意后方可执行。2、办公布支必须经总经理签字同意，假设时间紧急且有人外出必须 征求同意后方可 执；3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报账。4、所有报销单具一律粘好，干净、利落、美观。三、团队账目审批1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所

14、收团款交到财务部，不得个人保存团款, 一经觉察处以100元-1000元的罚款。2、原那么上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团 团款回收情形，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总 经理同意签字，以保持公司正常的现金流量。3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单，并签字后报给财务部，财务部要严 格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。4、所有团队团款出团前付80% ,余款在团队返回后三日之内必须全部结清，显现呆 账、坏账追究责任，谁造成的缺失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否那么不予 发团，特别情形须经总

15、经理批准后方可。5、所有团队在报账时必须有协议合同、费用确认单、费用明细清单等，缺一不可，否 那么不给予报账。并装订成册。四、业务经费开支审批1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求总经理同意后方可支付，否那么公司不予报 销。2、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、等其他开支。4、总经理对业务经费进行监督。五、其它补助1、员工当月业务 费用按照各自的标准，月初有办公凭话费清单统一报销，总经理 标准：实打实报；部门经理：120元/月，不超过120元按实际发生报销；业务员：80 元/月，不超过120元按实际发生报销，2、伙食补贴按每天10元，30天运算，300元/月,七、财务部与计调部的合作1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司 的其他工作做好后勤工作。2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情形报给财务部，以便财务及时把握所出团 队的情形，并做好团款的预支。