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1、泓域咨询/异戊二烯生产加工项目总结报告异戊二烯生产加工项目总结报告一、异戊二烯宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限公司实现营业收入9116.29万元，同比增长28.39%。其中，主营业业务异戊二烯生产及销售收入为8376.27万元，
2、占营业总收入的91.88%。一、异戊二烯宏观环境分析（一）产业背景分析异戊二烯作为极其重要的化工原料，主要是从裂解C5轻馏分中提取。当前，异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品。随着国内异戊二烯产业的不断发展，应用领域也在拓展，但当前国内主要的下游行情不容乐观，市场增长乏力，亟需寻求新的行业增长点。我国异戊二烯产能不断扩张截至2018年6月底，我国异戊二烯有效产能达35.5万吨左右，近十年产能增加迅猛，年均增长9.86%。异戊二烯单套最大生产装置是今年6月投产的惠州伊科思30万吨/年的碳五分离装置。浙江石化也已拟建30万吨/年的碳五分离装置。中国异戊二烯生产商（千吨）异戊二烯
3、进出口上演“大反转”2011-2014年我国异戊二烯出口基本稳定在6-7万吨，而自2015开始，连续三年的出口下降超过20%，2016年全年出口量下降至3.6万吨，而与之相反的是，在2016年打破零进口的记录，进口量1.3万吨，净出口（出口-进口）量高达2.3万吨。2017年，异戊二烯进出口上演“大反转”，由净出口转为净进口。海关数据显示，出口量3.0万吨，进口量3.2万吨，净出口（出口-进口）为-0.2万吨。（二）工业绿色发展规划牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，
4、以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能
5、源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。（三）xxx十三五发展规划目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象
6、，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力
7、等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。（四）鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制
8、造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。（五）产业环境分析2019年，中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大，以俄罗斯SKI-3为例，2020年人民币年均价为14425元/吨，同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨，最低点为1月份的14000元/吨。中国异戊二烯橡胶2015-2016年装置开工相对稳定，装置开工率分别为11.4%和12.21%。2017年装置开工率提升明显，较20
9、16年增长94.94%，装置开工率高达23.68%，创近五年内新高。2018年异戊二烯橡胶装置开工率重新回归到15%以下，为14.49%。2019年异戊二烯橡胶开工率再次突破15%，为15.68%，依旧处于较低水平。中国异戊二烯橡胶进口量分界线为2017年，2015-2017年，中国异戊二烯橡胶进口量呈现逐年递增的局面。但2018-2019年，中国异戊二烯橡胶进口量开始陷入逐年递减的态势。其中2017年中国异戊二烯橡胶进口量高达4.37万吨。而2019年，中国异戊二烯橡胶进口量预估在3.01万吨，较2017年减少了31.12%异戊二烯橡胶的需求主要受下游行业使用习惯，原料异戊二烯成本，天然橡胶
10、供应及价格等多种因素影响。异戊二烯橡胶作为天然橡胶最接近的合成橡胶，在不改变轮胎等下游行业生产配方的情况下，可替代20%的天然橡胶，如果未来异戊二烯橡胶供应及质量稳定，应用技术不断提高，价格具有一定的竞争力，则下游企业接受度将不断提高，异戊二烯橡胶需求量将逐渐提高。天然橡胶供应及价格、原料异戊二烯价格和下游应用习惯等不确定性因素，将会影响异戊二烯橡胶的实际消费量。异戊二烯单体另一主要下游SIS行业发展前景远大于异戊二烯橡胶，且其生产利润也远多于生产异戊二烯橡胶，国内部分异戊二烯橡胶装置有转产计划，国内或将仍以流通进口货源为主。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限公司实现营业收入91
11、16.29万元，同比增长28.39%（2016.05万元）。其中，主营业业务异戊二烯生产及销售收入为8376.27万元，占营业总收入的91.88%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1914.422552.562370.242279.079116.292主营业务收入1759.022345.362177.832094.078376.272.1异戊二烯(A)580.48773.97718.68691.042764.172.2异戊二烯(B)404.57539.43500.90481.641926.542.3异戊二烯(C)299.03398.71370.23
12、355.991423.972.4异戊二烯(D)211.08281.44261.34251.291005.152.5异戊二烯(E)140.72187.63174.23167.53670.102.6异戊二烯(F)87.95117.27108.89104.70418.812.7异戊二烯(.)35.1846.9143.5641.88167.533其他业务收入155.40207.21192.41185.01740.02根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2039.69万元，较去年同期相比增长225.26万元，增长率12.42%；实现净利润1529.77万元，较去年同期相比增长218.50万元，增
13、长率16.66%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9116.29完成主营业务收入万元8376.27主营业务收入占比91.88%营业收入增长率（同比）28.39%营业收入增长量（同比）万元2016.05利润总额万元2039.69利润总额增长率12.42%利润总额增长量万元225.26净利润万元1529.77净利润增长率16.66%净利润增长量万元218.50投资利润率34.22%投资回报率25.67%财务内部收益率21.18%企业总资产万元20061.44流动资产总额占比万元28.17%流动资产总额万元5651.42资产负债率46.01%三、行业及市场分析（一）行业分析在我国
14、，异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶，以降低成本。20032010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出，2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77104t，其中进口量为6.57104t，进口来源国主要是俄罗斯，占到总进口量的80.1%；其次是日本，占到总进口量的18.0%。2010年以前我国异戊二烯橡胶消费完全取决于进口，受天然橡胶价格的影响，供应极不稳定，因此异戊二烯橡胶的消费量也处在波动之中。尽管国内轮胎生产、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求，但是消费量完全受制于进口，进口量决定了需求量。随着2010年国内两套异戊二烯橡胶装置的建成投产，在供应上得到了一定的保障，预计
15、国内今后的消费量会稳步增加，2015年可能会达到15.0104t/a，或者更多。在我国，异戊二烯橡胶主要应用于全钢载重子午胎的胎圈钢丝部位。在胎圈钢丝部位使用异戊二烯橡胶，可以改善胶料的加工性能，同时胶料具有较高的硬度、耐撕裂性和耐疲劳性能，胶料的流动性好，钢丝表面附胶均匀；斜交胎也使用异戊二烯橡胶，主要是取代天然橡胶，以降低成本。除轮胎领域外，我国异戊二烯橡胶也用于胶管、胶带的生产。用异戊二烯橡胶代替天然橡胶用于夹布和胶管中，胶料具有良好的加工性能，不需要塑炼，可有效降低能耗，简化工序。由于异戊二烯橡胶性能和天然橡胶相似，加上里面不含天然蛋白等生物组分，适用于医药包装方面。在胶鞋生产中，由于
16、异戊二烯橡胶比天然橡胶透明性好，加工性能也相似，也经常代替天然橡胶用于制鞋业。（一）市场预测异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS，国内SIS对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%，仍占主要消费市场；同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长，其消耗占比由2016年的29%已增长到2017年的32%。2011年至2017年，国内异戊二烯产能年均增长率达13.8%，产量年均增长率在10.5%左右，异戊二烯产能、产量增长相对平稳。国内异戊二烯开工率于2014年走向低谷后开始回升，2017年SIS市场的好转带动国内对原材料的需求量增加，异戊二烯市场转好。随着国家“二孩
17、”政策放开，以及网络购物的日益规模化发展，作为胶粘剂原料之一的SIS消费需求增长较快，其整体产业规模逐步扩大。2017年巴陵石化、山东聚圣、金海晨光和广东众和等龙头企业累计共生产10.4万吨左右SIS，较2016年的9.3万吨增长约1.1万吨，增速约为11.51%。另外，我国异戊二烯表观消费量由2011年的5.2万吨增长到2017年的19.9万吨，总体需求明显增加。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展推动高质量发展，要按照十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线
18、，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。2019年，中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大，以俄罗斯SKI-3为例，2020年人民币年均价为14425元/吨，同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨，最低点为1月份的14000元/吨。（二）进一步促进节能清洁发展绿色低碳发展，就是通过发展资源节约型、环境友好型的产业，提升能源和资源利用效率，降低生产过程能耗和物耗，从而实现保护和修复生态环境、经济社会发展与自然相协调的目标。绿色低碳的发展理念是任何一个国家经济社会发展到
19、一定阶段的必然选择，发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践。绿色经济是一种“促成提高人类福祉和社会公平，同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济”。传统发展模式主要依靠追求数量扩张、增加要素投入来实现增长，给全球生态环境带来巨大威胁，而绿色经济注重实现经济发展与生态环境保护的协调统一，是实现可持续发展的重要路径，携手合作推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障
20、，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳
21、排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。（三）抓住机遇实现产业转型升级到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。异戊二烯作为极其重要的化工原料，主要是从裂解C5轻馏分中提取。当前，异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品。随着国内异戊二烯产业的不断发展，应用领域也在拓展，但当前国内主要的下游
22、行情不容乐观，市场增长乏力，亟需寻求新的行业增长点。五、2019主要经营目标2019年xxx有限公司计划实现营业收入1823.2580000000003万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限公司将重点推进异戊二烯生产加工项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“异戊二烯生产加工项目”主要从事异戊二烯项目开发投资，符合产业政策要求。在我国，异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶，以降低成本。20032010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出，2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77104t，其中进口量为6.57104t，进口来源国主要是俄罗斯，占到
23、总进口量的80.1%；其次是日本，占到总进口量的18.0%。（二）项目选址与用地规划相容性异戊二烯生产加工项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：异戊二烯生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该
24、项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某工业园（四）项目用地规模项目总用地面积29141.23平方米（折合约43.69亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.26%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度189.18万元/亩。
25、（六）土建工程指标项目净用地面积29141.23平方米，建筑物基底占地面积20474.63平方米，总建筑面积39049.25平方米，其中：规划建设主体工程25037.16平方米，项目规划绿化面积2285.15平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1295834.92千瓦时，折合159.26吨标准煤。2、项目年总用水量12444.40立方米，折合1.06吨标准煤。3、“异戊二烯生产加工项目投资建设项目”，年用电量1295834.92千瓦时，年总用水量12444.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.32吨标准煤/年。达产年综合节能量65.48吨标准煤/年，项目总节能率26.09%，能源
26、利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10025.20万元，其中：固定资产投资8265.27万元，占项目总投资的82.44%；流动资金1759.93万元，占项目总投资的17.56%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14489.00万元，总成本费用11369.82万元，税金及附加168.19万元，利润总额31
27、19.18万元，利税总额3717.60万元，税后净利润2339.38万元，达产年纳税总额1378.21万元；达产年投资利润率31.11%，投资利税率37.08%，投资回报率23.33%，全部投资回收期5.79年，提供就业职位309个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29141.2343.69亩1.1容积率1.341.2建筑系数70.26%1.3投资强度万元/亩189.181.4基底面积平方米20474.631.5总建筑面积平方米39049.251.6绿化面积平方米2285.15绿化率5.85%2总投资万
28、元10025.202.1固定资产投资万元8265.272.1.1土建工程投资万元2883.022.1.1.1土建工程投资占比万元28.76%2.1.2设备投资万元3121.012.1.2.1设备投资占比31.13%2.1.3其它投资万元2261.242.1.3.1其它投资占比22.56%2.1.4固定资产投资占比82.44%2.2流动资金万元1759.932.2.1流动资金占比17.56%3收入万元14489.004总成本万元11369.825利润总额万元3119.186净利润万元2339.387所得税万元1.348增值税万元430.239税金及附加万元168.1910纳税总额万元1378.2
29、111利税总额万元3717.6012投资利润率31.11%13投资利税率37.08%14投资回报率23.33%15回收期年5.7916设备数量台（套）12717年用电量千瓦时1295834.9218年用水量立方米12444.4019总能耗吨标准煤160.3220节能率26.09%21节能量吨标准煤65.4822员工数量人309七、总结及展望1、中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其
30、产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企
31、业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条
32、件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。3、“十二五”期间，我国力行创新驱动，淘汰落后炼钢、炼铁、水泥、煤炭产能，城乡绿色经济初有所成。但在总体上我国经济的绿色化程度不高，经济运行中资源利用率和环境友好度依然偏低，这些是我国亟待突破的“瓶颈”，需要全国各地立足本地实际，贯彻绿色发展新理念，协同推进“五化”，从如下几个方面发力：注重科研选题、研发过程、成果应用的绿色取向，提高绿色科技成果的产出；重视成功经验的总结提高，壮大我国现代生态农业；力行企业绿色产品的研发与产销，推动传统产业的绿色改造升级；紧抓国家和地方各级各类高新区、研究院的绿色技术创新，促进新能源、高端装备与材料、智能制造、生物产业等
33、新兴产业绿色发展；创建绿色供应链，培育我国现代绿色服务业；统筹城乡生态产业园区和基础设施建设，构建城乡连体循环的绿色经济体系，推动我国绿色经济比重和竞争力的不断上升。以更大力度推进新兴产业集聚发展，进一步突出项目带动。项目是产业发展的关键。要持续叫响基地工作项目化、项目工作责任化，通过一个个项目的储备、推进和落地，把基地建设目标变成现实。要加强研究谋划，把握产业发展大势，着眼有市场前景的产业方向，聚焦产业链核心环节，深入谋划一批产业前景好、带动能力强的优质项目。要开展精准招商、产业链招商、专业化招商，真正引进一批有利于产业升级、集群发展的企业。4、异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS，国内SIS对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%，仍占主要消费市场；同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长，其消耗占比由2016年的29%已增长到2017年的32%。