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风险识别与掌握一览表原材料到货风险因原料到货不准时造成生产停产，或成 品缺货序号部门工程风险描述风险评估掌握方法责任人应对的基本措施频率影响程序回避降低分担承受小中大低中高1选购选购价 格风险因供应市场价格波动分析、推断失误、寻价方法不当 等造成选购价格偏高、存货缺乏、滞库等损失VV2选购部选购 谈判风险因程序缺失、人员主观过错、监督不到 位等，造成选购本钱增加损失VV3大宗原料方 案风险选购部因需求数量方案失误，造成断货、滞库 或是选购本钱增加V4汇票等有价 证券平安因经办人员在领取、传递、保管、邮寄 等环节的失误，造成有价证券丧失VVV5设施/配件采 购质量风险供应商选择失误、或验收把关失误，造 成设施配件不能正常使用67VV 选购部原材料供应中断风险因供应商缘由、运输缘由等，导致方案外供应中断，影响生产。J8选购部发货平安风险因跟单人员单据填写、传递、车辆支配失误，发货人员操作失误，造成货物种类、数量、对象错误。VVV9选购部方案、物流掌握风险因销售急需成品，而材料未到的常用产J 10选购部库存风险因库存量过大或过小，造成资金占用、 生产过程中断VV VII选购部生产方案失误风险生产方案失误，造成缺货、或库存积压V V风险识别与掌握一览表序