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1、湖南鼎珩智能机械有限公司质量管理文件 试制生产过程控制办法文件编号：Q/DHZN：WI-13-0 -A0 201 - 发 布 201 - 实 施 编制： 审核： 批准：1 目的根据客户要求来开发桥检车， 为保证产品图纸和工艺文件的准确性与完整性，检验产品设计的可行性，按相关要求制作出合格的实物样品。2 适用范围 适用于样品桥检车试制的过程控制。3 术语定义7.1 样品按产品桥检车设计要求，根据产品图纸和工艺文件制作可供客户或技术人员检验的桥检车。7.2 试制合格样品桥检车试制组按试制资料要求制作完成的样品桥检车，因试制资料错误或不完整而试制组已按要求完成的样品均视为试制合格样品。7.3 送样检
2、验合格样品桥检车试制组按试制资料制作完成的样品，经产品开发技术中心与业务部、客户共同检验，按产品开发协议检验合格的样品桥检车。4 过程方法图资 源产品图纸、工艺文件、原材料、工具设备。过程负责主责：生产部协作：各相关部门输 入 产品图纸及工艺文件 原样品样品试制控制流程衡量指标 样品试制按时完成率 样品试制一次合格率相关支持文件 设计开发控制程序 技术资料管理办法输 出 新样品5 职责5.1 技术中心设计组按设计开发控制程序要求负责提供新产品开发的样品图纸、清单和产品验收标准，并对完成的样品进行检验和签字确认；5.2 技术中心按设计开发控制程序要求负责提供客户要求开发的样品试制图纸、清单和产品
3、验收标准，并对完成的样品进行检验和签字确认；5.3 技术中心负责新样品的模具制作和特殊情况的样品机加工工作；5.4 技术中心工艺组负责设计工装夹具并提供样品试制的工艺文件，并对完成的样品进行检验和确认；5.5 技术中心文员负责填写样品制造单、按技术资料管理办法管理要求申领成熟产品图纸及整理需做样品的所有图纸、技术资料，并整理和保存样品确认后的图纸和工艺文件。5.6 技术中心文控中心负责复印和向技术文员移交需试制样品的成熟产品图纸和工艺文件。5.7 技术中心试制组负责样品的申购、加工、组装、发外、进出仓、包装标识、样品跟进、样品交接等样品加工各项工作。5.8 商务部采购外协组负责样品的非标五金配
4、件、标准件、原材料、外协加工件的采购和外协；5.9 生产部负责样品的加工、剪板加工或特殊情况的协助加工。5.10 商务部仓管负责办理样品的进仓出仓及样品保管工作。5.11 营销部负责样品的出仓办理及送样给客户确认。6 工作程序6.1 样品试制资料及相关表格的准备。6.1.1 研究所设计组完成新产品开发后，向技术文员提交完整的新产品图纸、物料清单、送货清单、装配清单、产品验收标准等，并向文员交待明确的样品完成日期及其它样品试制信息。6.1.2 技术中心完成客户要求样产品开发后，向技术文员提交完整的新产品图纸、物料清单、送货清单、装配清单、产品验收标准等，并向文员交待明确的样品完成日期及其它样品试
5、制信息。6.1.3 技术中心文员按要求填写样品制造单，将新产品图纸、物料清单、送货清单、装配清单、产品验收标准等技术文件移交研究所工艺组工艺技术员。6.1.4 技术中心工艺组工艺技术员应在规定时间内按产品设计要求及工艺特性，编写合格的工艺文件，并将完成的工艺文件及时提交技术文员。6.1.5 如所需试制的样品含有已成熟的产品图纸和工艺文件，技术文员应填写技术资料申领单向文控中心申领，文控中心应及时将所需的图纸资料与工艺文件按要求复印并移交技术文员。6.1.6 技术文员应将所有的试制资料及样品制造单在规定时间内发放到试制组组长，并办理进行签收手续。6.2 样品试制任务的安排与跟进6.2.1 生产部
6、接到样品制造单及试制资料后，根据样品制造单上的样品交期要求及现有样品试制工作情况进行评审，评审能够按要求完成样品试制的，应在规定时间内完成生产车间生产组织计划的编排。6.2.2 对评审不能按时完成样品试制的，生产部应及时联络产品开发技术员，重新协商样品试制完成时间，对协商后仍不能满足样品试制交期的，应及时通知上级主管根据目前样品试制的工作情况进行商讨和调节。6.2.3 生产部完成生产车间生产组织计划编排的同时，应指定样品试制跟进人，并在样品制造单与生产车间生产组织计划上注明。6.2.4 生产部负责人定期更新生产部、物流部外协采购组的生产车间生产组织计划，样品跟进人按生产车间生产组织计划的样品试
7、制排序跟进加工及外协采购件的请购。6.2.5 样品跟进人根据样品图纸及零件加工工艺填写物资采购单，同时向物流部采购组提供生产车间生产组织计划与试制图纸、图片或原样，采购文员签收后编制外协采购计划，经商务部部长批准后由采购员进行采购，或采购文员安排外协加工商进行加工。当商务部外协采购组确认外协采购件不能按既定的完成日期完成时，采购员与采购文员应提前通知样品跟进人或生产部，试制组组长根据样品试制的预计完成情况主动与技术人员或上级主管进行沟通协商。6.2.6 本公司加工工艺可以完成的样品试制，由样品跟进人按生产车间生产组织计划的样品试制排序，向生产部提供生产车间生产组织计划和试制资料，生产部按生产车
8、间生产组织计划的样品制作排序安排样品加工工作，当确认不能按既定日期完成样品加工工作时，当值负责人应及时通知样品跟进人或试制组组长，试制组组长根据样品试制的预计完成情况主动与技术人员或上级主管进行沟通协商。6.2.7 在特殊情况下，当试制组无法按要求完成样品试制时，由试制组组长编制生产车间生产组织计划交上级主管进行评审，评审认为确实无法按要求完成时，由上级主管报告改善办及总经理，共同研讨能否由生产部承担部分样品试制任务。当研讨结果由生产部协助加工时，试制组组长及样品跟进人应及时安排并跟进样品在车间的加工情况。6.2.8 样品跟进人应按照生产车间生产组织计划和试制资料的要求，严格控制样品试制的进度
9、和质量，保证样品试制的按时完成率和样品试制一次合格率，跟进样品试制包括跟进数冲、剪板、折弯、焊接、铆接、打磨、抛光、外发表面处理、装配、模具制作、夹具制作、外协加工件及采购件的按时完成情况和完成质量。6.3.1 样品跟进人按试制图纸及工艺文件的要求，及时跟进样品的转序和加工质量，并检查各工序是否按工艺文件的规定进行操作。对在加工过程中出现质量问题样品加工件样品跟进人应及时安排返工或重做，对因加工质量问题不能按计划完成的样品，应及时通知试制组组长，试制组组长应及时与产品开发技术员进行沟通和协商。6.3.2 试制员在加工样品的过程中，对发现按工艺文件不能实现的加工工艺或出错的工艺文件、样品图纸，应
10、及时通知样品跟进人，由样品跟进人向工艺技术员或产品开发技术员反馈，工艺技术员或产品开发技术员应及时对有疑问或出错的工艺文件和图纸进行检查和纠正。对样品加工过程中发现的工艺、图纸、清单问题样品跟进人应及时与跟进人或试制组组长、产品开发技术员进行沟通和协商。6.3 样品试制与检验。6.3.3 加工件加工完成后，生产部的相关负责人应及时通知样品跟进人，样品跟进人应按试制图纸及工艺文件的要求对加工件进行检验，检验不合格可以返工的由生产部进行返工，无法返工或返工不合格的应及时由相关负责人进行重做。6.3.4 样品跟进人应及时跟进商务部部外协采购组的外协采购件完成情况，当外协采购件完成后由样品跟进人进行检
11、验、签收和妥善保管，当样品跟进人不能正确检验样品外协采购件是否符合产品设计要求时，样品跟进人应及时通知产品开技术员对外协采购件进行检验，对检验不合格的样品外协采购件由样品跟进人及时反馈外协采购组要求返工或重做，并确定返工或重做的完成时间。6.3.5 样品跟进人应按试制图纸及工艺文件的要求跟进样品的加工，对检验合格的样品加工件进行及时转序，对检验不合格的样品加工件应及时安排返工或重做。6.3.6 按试制图纸及工艺文件的要求，如需装配的样品，由样品跟进人安排及跟进装配工作的进度，装配员应严格按照产品设计要求及工艺要求，按有关作业指导书进行操作，保证样品装配后的运作性能、表面保护、结构正确等要求，不
12、得未经产品开发技术员检查验证和允许而擅自修改样品的装配结构及修整不合格的样品零件。6.3.7 样品试制所有工序完成后，样品跟进人应及时收集所有的试制资料，通知产品开发技术员及工艺技术员对完成后的样品进行检验。6.3.8 样品试制完成后检验不合格属加工不合格的，由样品跟进人按样品试制流程进行返工或重做。因返工或重做影响样品交期的，由试制组组长与产品开发技术员进行沟通协商，并按协商结果进行处理。6.3.9 样品试制完成后检验不合格属工艺文件编制错误造成的，由样品跟进人根据处置方法按样品试制流程进行返工或重做。因返工或重做影响样品交期的，由试制组组长与产品开发技术员进行沟通协商，并按协商结果进行处理
13、。6.3.10 样品试制完成后检验不合格属设计不合格的，如返工合格可以使用时，由样品跟进人按样品试制流程跟进返工。如不可返工使用的，由产品开发技术员重新填写样品制造单和提供需重做部件的新图纸及新工艺并按样品试制流程进行重做。6.3.11 样品检验合格后，由样品跟进人安排及跟进样品按相关作业要求进行包装和作表面防护工作，并及时与仓库办理样品入库手续。产品开发技术员应及时通知业务部接单人员，告之样品制作已完成，可以送样检验、使用。6.3.12 样品试制完成后，经产品开发技术员确认样品合格、样品试制结束，或由于试制图纸出错造成报废重做时，样品跟进人应在样品确认后将旧试制资料及生产车间生产组织计划一并
14、移交到技术文员进行保存。6.4 样品的进出库、封存与送样检验。6.4.1 样品试制完成后，由样品跟进人在样品包装上粘贴标识，按要求填写入库单，并向仓库移交样品。6.4.2 仓库应规划独立的样品存放区域存放进仓的样品，并在保存的过程中注意样品的表面防护、标识的完整性。6.4.3 营销部或产品开发技术员需要送样给客户检验时，由业务部接单人员或其它送样人按要求填写出库单并领出样品，在送样过程中送样人应注意保护样品的表面保护及避免碰撞变形。6.4.4 样品送检时送样人应携带整车技术参数及出厂验收报告、整车质量（性能）入库验收交接单，客户对样品进行检验后，送样人应及时敦促客户在整车质量（性能）入库验收交接单上签署意见及签字确认。6.4.5 送样检验后送样人应将客户的检验结果与整车质量（性能）入库验收交接单及时反馈产品开发技术员。如检验结果属试制组加工不合格的，由试制组组长与产品开发技术员、业务部共同商讨应对措施，如需返工或重做样品由试制组按样品试制控制程序进行处理。7 相关/支持性文件7.1 产品产开发控制程序7.2 技术资料管理办法8 记录表格8.1 样品制造单8.2 整车质量（性能）入库验收交接单8.3 生产车间生产组织计划8.4 入库单8.5 出库单8.6 技术资料领单9 实施本办法自发行日起正式生效实施。