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1、-sqp验厂项目清单-第 6 页SQP Document ListSQP文件清单1. Organization chart 组织架构图 所需资料:由Cindy提供2. Responsibility and/or job description 责任和/或职责描述 所需资料：由Cindy提供3. Quality System Procedures (e.g., quality policy,objectives, manual and procedures for the Quality Management System and other processes) 质量体系程序(包括：质量政策、
2、目标、质量管理体系手册和程序，以及其它流程) 所需资料：西构商品质量标准。4. Management review records 管理层审查记录 所需资料：由Cindy提供5. Internal audit documents (audit plan, report, etc.) 内部审核文件(审核计划、报告等) 所需资料：由May提供管理层年终评估；由Queenie提供财务的审查报告。6. Supplier Control documents (supplier approval procedure / criteria, list of approval supplier list, s
3、upplier evaluation records, on-going performance monitoring, etc.) 供应商监管文件(供应商核准程序/ 标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持续表现监督等) 所需资料：DW等级评估更新流程（DWP71）& 评估清单7. Document control procedure and records (including record keeping) 文件监管程序和记录(包括记录保管) 所需资料：西构流程总汇(DWP) & 西构政策总汇（DWR)。8. Product specifications/requirements 产
4、品规格/ 要求 所需资料：供应商手册 & DW成衣尺码标准（DWS093）9. Inspection Instructions, acceptance criteria and inspection & testing reports (including the stages of IQC, In-process and Final inspection) 检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告(包括IQC的阶段、过程中和最终检验) 所需资料：尺寸验货报告 & 验货报告 & 担保合同书（由Hua提供）10. Work instructions / workmanship standard
5、s for each manufacturing process 工作要求说明/ 每项生产工序的工艺技术标准 所需资料:工艺要求标准11. Production schedules/records 生产日程安排/ 记录 所需资料：DW生产进度表 & 百盛系统订单进度控制12. Procedure for defining and reporting of “incident” “事故”的界定和报告程序 所需资料：由May编写13. Product recall procedure 产品召回程序 所需资料：DW次品退货处理流程(DWP031) & DW直营店铺退货流程（DWP034）& DW直营
6、店铺换货流程（DWP035）14. Customer complaints records 客户投诉记录 所需资料:DW店铺质量反馈流程（DWP076）15. Corrective action reports (related to incident,internal audit, complaint, etc) 整改行动报告(关于事故、内部审核、投诉等) 所需资料：由May编写（在第5/12/14项基础上编写）16. Test records on Traceability system 追溯系统中的测试报告 所需资料：西构流程总汇(DWP) & 流程管理与更新由Queenie提供17.
7、Equipment maintenance documents (plan, procedure, record, etc) 设备维护文件(计划、程序、记录等) 所需资料：由Yuan提供18. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records, etc) 监督和测试设备的校准(计划、程序、记录等) 所需资料：由May提供在西构政策总汇（DWR)基础上分部门分项目19. Cleaning schedule and procedure 清理日程安排和程序 所需资料：DW安全卫生检查制度（DWR016）&
8、 DW消防安全管理制度（DWR072）20.List of Approved Chemicals with Corresponding Brands / Manufacturers 已核准的化学品清单，附带相应的品牌/ 生产商 所需资料：西构供应商手册第二项“基本质量要求”21. Pest control documents (list of trained pest control staff, contract with external pest control agency, pest control inspection record, bait documentation, etc
9、) 有害物管控文件(受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机的联系方式、有害物管控检查记录、投饵记录，等) 所需资料：由Oscar提供22. Record / plan for “Risk Assessment” of the entire manufacturing processes 整个生产流程的“风险评估”记录/ 计划 所需资料：由May编写23. Risk assessment records of final product 最终产品的风险评估记录 所需资料：由May编写24. Product testing procedure/program 产品测试步骤/ 程序 所需资料：由
10、May提供产品测试流程 25. Laboratory test reports (including lead and heavy metals content in paints, coatings and non-paint components, hardware, labels, final product, etc). 实验室测试报告(包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产品，等) 所需资料：由May提供面料成衣拉链检测报告和检测流程26. Monitoring records of foreign body detectors (e.g. metal dete
11、ction records, daily sensitivity checking records of metal detectorsetc) 夹杂物监控记录(如：金属探测记录、金属探测器的日常敏感物检记录，等) 所需资料：不适用27. Broken needle procedure & records (if applicable) 断针处理程序(如适用的话) 所需资料：西构供应商手册第四项“西构控制断针制度” & 由Annie 提供换针记录28. Pre-production meetings records 生产前会议记录 所需资料：由May提供29. Process Control Plan 程序控制计划 所需资料：由May提供（例如试身评语、QC标准）30. Training (procedure, training needs & records) 培训(程序、培训需求和记录) 所需资料：由May提供（参考Dinah 店铺培训）