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1、-HACCP体系部分记录表格样式-第 24 页HACCP体系 部分记录表格样式部门年度培训计划表时间： 部门： 制表：明细时间培训内容课时对象人数目的测试时间主训备注：计划负责人： 审核：说明：各部门负责人负责列出本部门年度培训计划。培训执行记录表培训时间： 培训内容： 课时： 培训人：姓名部门职位入厂时间考核方式及成绩成绩备注口试笔试实操设备、实施维护检查表设备名称： 检查人： 审核： 日期：稽查项目实际情况备注附近环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否知晓处理程序保养、维护是否有记录其他物品标识卡品 名规格、型号批号、数量检 验 人标 识 人备注：质量跟踪卡亲爱的
2、用户朋友：您好！当您在购买和食用食品时，对我们服务质量和产品质量感到满意吗？为了能得到您宝贵的反馈信息，我们特编制了此表格，希望您能把您的想法和建议记录下来作为改正我们工作的依据，对您的参与和合作，我们表示感谢！品种评估分数外观口感其他外观口感其他非常好好一般不太好很差服务水平：综合评价：您的意见和建议：填卡人姓名： 联系电话： 年 月 日原料奶验收CCP记录表供应商：来料日期：来料时间：原料名称、规格：质量：检验项目：结论：接受 退货备注：检验员： 复核：日 期： 日期：原料奶供应商年度评估表年度： 供应商名称供货总次数退货总次数无兽药证明 次 数无检疫证书次 数其他原因退 货统计人： 复核
3、：日 期： 日期：虫害检查记录表日期： 检查人： 审核：区 域门窗纱窗是否 完整关闭挡鼠板、鼠笼是否正常使用灭蝇灯是否正常使用且及时清理目测虫害情况生产车间仓 库卫生间其 他备 注清杀执行记录表日期项目清杀范围方法全程监控执行者签名备注：审核：车间卫生检查记录表日期： 检查人： 审核：检查项目合格/不合格（/）备注一、操作人员卫生1工作着装干净整洁2头发不外露3手部无外伤二、更衣室卫生整洁三、消毒情况1手消毒液浓度2水鞋消毒液浓度3工器具消毒液浓度4消毒槽中消毒水更换情况5生产过程人员消毒情况四、车间卫生1操作台清洁2墙地面干净3下水道通畅无异味4工器具的标识使用明确5水管存放使用生产车间及加
4、工设备（含工器具）清洗消毒执行记录表时间： 部门： 负责人： 审核:执行项目操作人检查人不合格项说明处理意见车间设备工器具备注：化学药品入库管理记录入库时间化学药品名称入库数量库房编号购买人姓名购买地址管理人签名审核人： 审核日期：化学药品出库管理记录出库时间化学药品名称出库数量用途取用人签名管理人签名备注审核人： 审核日期：化学药品使用记录日期时间取用药品用途用量配置浓度执行人备注审核人： 审核日期：水质抽样记录表序号取用时间取样点取样人取样目的取样数量备注微生物抽检记录表序号日期样品名称检查目的检查结果检测人备注审核：员工健康档案姓名部门职位入厂时间健康证有效期限备 注SSOP检查记录表日
5、期： 检查人： 审核： 卫生区域和目的开工前工作4小时后收工后纠偏记录备 注水的安全性回流虹吸情况食品接触面状况和清洁.清洗和消毒设备.消毒剂浓度.手套、围裙清洁、修补完好防止交叉污染.接触不卫生物品后，手、手套、设备和工器具等的洗涤消毒.手的清洁、消毒 及厕所实施的维护.充足的洗手、消毒场所.卫生间清洁、功能适当，装备充足防止外部污染有毒化合物的控制.防止产品污染.清洁剂、润滑剂、杀虫剂正确标记和储存员工健康状况员工为表现出疾病症状害虫的清除害虫从加工区域清除掉产品回收记录企业代码生产时间生产数量出厂数量生产批号有效期发货人员出厂时间销售区域回收数量回收批号回收时间回收人员回收地域现存数量回
6、收率对回收品处理措施客户投诉处理清单填表人： 填表日期： 年 月 日客户名称电话品名规格立案日客户地址批 号结案日投诉内容原因分析客户要求改善对策抱怨处理建议（ ）赔偿 （ ）元折价（ ）非本公司责任 （ ）以良品交换（ ）返工 （ ）其他结果判定 确认签字：文件管理一览表序号文件名称编号生效日期保存部门保存期限备 注不合格产品处理监督记录表企业名称：品名规格数量/质量批 次标 记检验情况：检验员： 年 月 日处理意见：质检科长： 年 月 日监督处理记录： HACCP小组质检员：备注：防鼠记录防 鼠 区灭鼠量备 注分区编号防鼠点生产区ABCDEF贮藏区GHIJKLMN记录人： 审核人： 审核日期：防蝇虫执行记录时间喷洒药剂药剂规格浓度执行人喷洒执行情况公司大门办公楼外围车棚整个车间外围墙壁加工区通道锅炉房基准：冬春季每月5次，夏秋季每月15次;执行：“”;未执行“”纠偏记录公司名称：公司地址： 产品描述：发生日期年 月 日报告日期年 月 日发生具体日期时 分加工品种发生地点客户异常质量问题描述（如何发生、包括什么事、人、时间、地点）：检验员：异常问题解决办法：生产管理人员：复检结果：检验人员：审核人： 审核日期： 质量负责人：