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1、-XX商城发展规划方案-第 8 页咪兔商城发展规划第一阶段一、网站系统建设（一）系统建设基于O2O模式，利用互联网开发技术，采用当前最先进的PHP及HTML5语言程式，初步建立符合咪兔O2O商城发展需求的较完善的网站系统。（二）资金需求根据市场行情及咪兔商城专业定制开发的需求，初步拟投资50万元进行系统开发。资金主要用于网站系统建设费用、独立专享服务器费用、技术开发团队人工费用等。（三）计划时间从2015年10月20日开始实施建设，按照目前的开发进度情况，初估定于2016年1月25日前完成系统建设及检测调试工作，2016年1月30日正式上线。整个实施建设周期为100个自然日。二、人才配备（一）
2、团队组建根据需求情况，公司目前通过多渠道引进多方面技术人才共21人，其中，技术开发部4人、运营部2人、品牌部1人、渠道部1人、网络推广部3人、线下市场部3人、客服部4人、财务部3人。后续将增加村级体验店工作人员9人，其中，每个村级体验店3人，包括店长1名、物流配送员1名、顾问1名。（二）人员薪资4人。技术部对经验、技术要求较高，按目前池州的水平，平均500010000元/人，部门综合成本为40000元/月。2人。薪资水平较高，部门综合成本为8000元/月。1人。薪资水平中等，部门综合成本为3000元/月。1人。薪资水平中等，部门综合成本为3000元/月。络推广部3人。薪资水平中等，平均工资30
3、00元左右，部门综合成本为9000元/月。6.线下市场部3人。薪资水平较低，平均工资2000元左右，部门综合成本为6000元/月。4人。客服工作大部分属于基础岗位，平均工资2000元左右，部门综合成本为8000元/月。8.财务部3人。部门综合成本9000元/月。9.村级体验店工作人员9人。1个村级体验店3个人，共6000元/月，3个店共计1.8万元/月。综上所述，团队薪资成本/月。第一阶段6个月维持在万元左右。因为第一阶段为网站集中开发时间，运营推广方面人员暂时不配备。以上成本属于基础成本，根据实际情况可能会增加岗位需求，所以，人员薪资前期综合成本在70万元左右。三、招商计划（一）招商目标按照
4、优质供应商的甄选标准，经过咪兔商城对产品品质的严格把控，通过多次召开招商会议，积极争取引进供应商70家。供应商主要以池州本地企业为主，其中包括：农特产品企业25家、服装针织企业10家、家居家电企业10家、农资企业10家、食品企业10家、其他类型企业5家。（二）计划时间2015年12月20日至2016年1月20日，完成招商20家的任务。（召开1次招商会，时间暂不定）2016年1月21日至2016年2月21日，完成招商20家的任务。2016年2月22日至2016年3月22日，完成招商30家的任务。（召开1次招商会，时间暂不定）四、村级模范体验店开发（一）体验店整体设计方案根据咪兔商城O2O开发模式
5、，并结合当地实际情况，初步制定村级模范体验店的布置及整体装修方案。（二）资金规划3家村级模范体验店初步预计21万元，每个村级模范体验店预计需投资7万元，包括场地租赁费、店铺装修费、硬件设备费用、人员薪资费用、推广费用等。（三）时间计划2015年12月30日前，完成村级模范体验店的整体设计方案及选址工作。2016年2月6日前，建成3家村级模范体验店。五、农村物流体系建设（一）计划目标物流体系建设初步以传统快递物流企业为主，以村级体验店为中转中心，自建村级物流配送体系。（二）资金需求每个村级模范体验店配备小型电动三轮车1辆、配送人员1名。前6个月，预计需求资金2万元。3个体验店，共计6万元。（三）
6、时间计划结合村级体验店的落实完成情况，2016年2月6日前初步建立当地农村物流体系雏形。六、政府对接积极争取与政府相关部门取得联系，在政府的支持与帮助下，加快推进工作进度，及时抢占农村电商空白市场。行动计划表和投资需求表见结尾处表1和表2。第二阶段一、网站系统完善与优化根据用户的反馈和需求，不断优化完善符合自己特色的咪兔电商系统，根据资金情况计划开发移动端APP应用。时间：长期。二、人才配备根据需求及发展情况，预计增加各类人才40人，共计70人。整个团队结构为：技术开发部8人、运营部4人、品牌部2人、渠道部2人、网站推广部6人、线下市场部11人、客服部4人、财务部3人，另有村级体验店30人。三
7、、招商计划在原有70家供应商的基础上，淘汰不合格的供应商。2016年上半年，计划招商200家，其中，主动入驻50家，自主定向招商150家。2016年下半年，计划招商200家，其中，主动入驻100家，自主定向招商100家。四、农村体验店开发（一）开发目标2016年全年完成全池州地区村级体验店的铺设定点工作，共计体验店730家，全部为招商入驻型体验店，其中，镇级体验店45家、村级体验店685家。具体开发计划分为以下两步：2016年上半年，完成镇级体验店20家，完成村级体验店200家。2016年下半年，完成镇级体验店25家，完成村级体验店485家。（二）资金规划全部为招商入驻型体验店，无须投入人员、
8、硬件及其他费用。相关资金主要用于培训各个招商入驻型镇级体验店及村级体验店的工作人员。培训方式以咪兔电商内部培训（免费培训）和第三方培训（资金暂不定）相结合的方式。（三）培训时间计划2016年2月6日前，完成咪兔电商内部培训体系建设，确定与第三方培训机构的合作方式及培训费用。五、农村物流体系建设在原有物流配送体系的基础上，继续完善农村物流体系建设。第三阶段一、网站系统建设根据用户的反馈和需求，继续不断优化完善符合自己特色的咪兔电商系统及移动端APP应用。二、人才配备根据需求及发展情况，开发池州地区以外的市场需求。具体人才配备情况，视发展情况而定。三、农村体验店开发继续优化池州地区原有体验店的服务
9、体系，并进一步开发池州地区以外的市场，按照安庆、铜陵、芜湖马鞍山、宣城、黄山六安、合肥、滁州蚌埠、淮南、阜阳宿州、淮北、亳州的由近到远的顺序逐步推进，加快占据安徽农村电商市场。四、农村物流体系建设继续完善池州地区村级物流体系，并随着规模的逐步壮大，进一步开拓池州地区以外的村级物流体系建设。表1 行动计划表序号项目内容完成时间1网站系统建设系统建设及调试检测工作2016年1月25日系统上线2016年1月30日2招商计划完成招商20家2016年1月20日完成招商20家2016年2月21日完成招商30家2016年3月22日3村级模范体验店开发完成村级体验店的整体设计方案及选址工作2015年12月30日建成1家村级模范体验店2016年1月15日建成1家村级模范体验店2016年1月25日建成1家村级模范体验店2016年2月6日5农村物流体系建设初步建立当地农村物流体系雏形2016年2月6日表2 投资需求表序号项目内容所需资金1网站系统建设50万元2人员薪资70万元3招商会成本8万元4村级模范体验店21万元5农村物流体系建设6万元6其他2万元总计157万元