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1、-会计工作内容1、根据或汇总表填制。2、根据收付登记和。3、根据登记。4、根据记账凭证汇总、编制5、根据登记。6、期末，根据和编制资产负债表和会计工作内容： 1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制。2，即时认证增值税发票，注意代开的。月底将认证通过后打印表格，做预申报和时用。3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和核算资料。5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。6，每月8号以前在6.0系统中
2、和文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家局官方网站公布的为准。9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他及、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。11，进入电子口岸网页递交退税黄联。12
3、，保管收款收据，领取时做好登记及复核。13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。14，完成上级安排的其他任务。辅助。它的工作一般根据会计工作需要来定：如：1、协助领导处理，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解的变化及工资净额、了解员工的收入记
4、录等。4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。5、配合处理有关。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制、资产负债表、顾客及公司年度报告等。的日常工作内容的日常工作主要包括核算、往来结算、三个方面的内容。 1.核算。日常工作内容有： (1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关制度的规定，根据稽核人员审核签章的收，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过人员、或单位领导审核
5、签章，方可办理。收付款后，要在收上签章，并加盖“”、“付讫”戳记。出纳岗位的职责一般包括： (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和; (3)保管和各种; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。会计的工作内容核对企业的采购定单或合同、存货固定资产收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的表，用于企业的现金流付款计划。配合等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商
6、直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对进行及时的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。的主要内容：平常就是对内容()按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象(产品)中去，计算出各完工产品的和，以及在。这个过程需要通过编制计算单来完成。原始资料主要有：原材料出(退)库单;工资计算单等。包括原材料分配表、人工费分配表、分配表没有专门的格式，应根据企业的实际情况和需要来自行编制。计算出来的完
7、工应从生产成本科目结转到(或库存商品)科目。另外，还要根据企业的实际情况，采用相应的方法。这些只是，至于、成本分析涉及的更多.如果你使用软件这些工作会变得简单得多!：在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和有关规定，负责拟订公司各处实施细则，在上级批准后组织执行。主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。学习、掌握先进的和成本核算方法及计算机操作，提出降
8、低成本的控制措施和建议。做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。完成部长临时交办的其他任务。总帐会计应当就是全盘账务处理会计，其实在有的公司，估计也就相当于，甚至所谓的，简单说就是哈都要负责，哈都要做，只是属范围内的事务，会计都可能涉及，但根据企业规模及情况，会计可能做的具体工作项目有所不同，的多些，那有些具体的核算工作就交由下属即来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，会计应当偏重于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通高些。一、在经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。二
9、、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、根据，定期汇总(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。六、负责核算，认真审核收支，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项运用和情况以及专项工程支出和完工情况。的项要及时对帐清算。八、负责每月各项按规定进
10、行预提和的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门表，根据提取福利基金。十二、对公司的、帐薄报表、财务计划和重要等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和的管理，提高资金利用率。十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。十五、及时掌握使用和周转的情况，定期向经理汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。-第 6 页-