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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateok-TK-PM-71-04I-制程检验管理程序德昌電子科技(揚州)有限公司德昌電子科技(揚州)有限公司QMS:8.2.4產品的監督及量測製程檢驗管理程序文件編號版本TK-PM-71-04I品管課制訂制訂日期2007.12.30修改日期2012.05.29文件修改記錄版次段落修改原因修改內容（修改前修改後）A初版發行電子檔案格式發行日期為2008.03.01B組織整合
2、電子檔案格式發行日期為2008.08.01C3.1組織整合增加3.1 首件定義:3.1.1同機種(以料號區分)、同線別、多批連續生產只需首件，后續各批不需送首件。3.1.2 生產線將換線量產的第一臺產品作為首件送驗。5.1.1品檢首件檢驗前準備工作5.1.2品檢首件檢驗一般流程電子檔案格式發行日期為2009.01.07D5.15.25.3增修流程5.1.塑膠課5.1.1.首件檢查/5.1.2.巡迴檢驗/5.1.3.自主檢查/5.1.4.資料管理5.2.電子課5.2.1.組裝線與小物線送首件檢驗前先作確認/5.2.2 QC人員於首件檢驗前工作5.2.3首件檢驗/ 5.2.4 判定及處理/5.2.
3、5.扭力測試/5.2.6.LCD熔接效果判定5.2.7.SMT與其他首件檢查/5.2.8.巡迴檢驗/5.2.9.自主檢查/5.2.10.資料管理5.3. 教育訓練電子檔案格式發行日期為2010.06.30E5.15.2規範塑膠、電子的制程管理要求依照KRELL程序文件作業，增加5.1,5.2電子檔案格式發行日期為2010.06.30F5.1.1CQC外審缺失項改善5.1.1.首件檢查： (1)成型:(停機超過24小時重新開機生產,必須依照5.1.1.重新送首件給品管再確認並簽樣)電子檔案格式發行日期為2010.09.04G組織整合依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2011.
4、01.10H5.1增修流程取消5.1.1 (1) 2) 成型條件記錄表增加(5.1.2) , (5.2.2) (7)巡迴檢驗判定NG後的處置流程 增加 首件檢查項目與PQC毎時段隨線巡迴測試項目清單電子檔案格式發行日期為2012.02.20I5.1增修流程取消5.1.1 (1) 2) 成型條件記錄表增加(5.1.2) , (5.2.2) (7)巡迴檢驗判定NG後的處置流程 增加 首件檢查項目與PQC毎時段隨線巡迴測試項目清單電子檔案格式發行日期為2012.02.20會簽與發行單位：總經理室管理課財務組管理組資材部生管組倉管組採購組研銷課業務員工程員生產部塑膠課成型組生產技術P組噴印線電子課製造
5、組生產技術E組SMT COB模具課工務設備品管課品管組品檢組核准審核會簽單位制定唐利琴陳聰琳王意仁沈蓉陳奕穎劉慧勇劉學根徐彪劉愛偉張志剛高夢總經理管理代表管理課資材部研銷課生產部塑膠課電子課模具課品管課品管課1.目 的：制定製程中檢驗、測試與鑑別產品之程序及管制方法，確保產品品質符合要求且有一致性， 避免不合格品流至下一工程。2.適用範圍：公司內所有製造過程之在製品皆適用。3.定 義： 3.1 首件定義: 3.1.1同機種(以料號區分)、同線別、多批連續生產只需首件，後續各批不需送首件。 3.1.2生產線將換線量產的第一件產品作為首件送驗。 3.2 預防控制圖 3 红区 抽样数：23 方案 预
6、控制图：名义值1/4公差 绿区，名义值 1/2公差 黄区，公差外 红区 抽样数：2 2007-6-21 质量特性与控制图的选择.4.權責單位：品管課5.管理重點：5.1.塑膠課5.1.1.首件檢查(1) 成型：(停機超過24小時重新開機生產,必須依照5.1.1.重新送首件給品管再確認並簽樣)a) 生產線助理、技術員或線長先向品管（塑膠QC）借樣品或SIP依據【塑膠成型製程管制管理程序】進行調機作業。b) 由助理將需要換模的產品先填好首件送驗單抬頭基本項目，將填好的首件送驗單放在機台上面待製工單的文件袋，由生產線技術員依照樣品或SIP確認好換模調機成型後的產品外觀、結構、顏色、重點尺寸(或變形度
7、)，將產品成品：取一模成型成品；半成品：取一模成型半成品及1PCS試噴過漆的產品送品管(塑膠QC)確認，並在首件送驗單註明送首件的時間。c) 品管(塑膠QC)依據樣品、確認書、工程圖面或SIP於30分鐘內對產品進行產品外觀、結構、變形度、尺寸測量、組裝實配的首件檢驗，並作出正確判斷。d) 首件結果判OK，將產品與首件送驗單送生產線線長、多能工或送驗員。e) 首件結果判NG，將產品及首件送驗單交給線長，由線長通知技術員重新進行調機改善，確認OK後重新寫一張首件送驗單連同上批NG產品的首件送驗單填入改善對策後送品管(塑膠QC)重新依照5.1.1 (1)進行確認。(重新送首件的編號仍為判退批的編號並
8、在編號后加R1標示第一次再檢，以此類推)。直至首件OK。首件一旦判定NG需將已產出的產品依分析對策做返工處理。(2) 噴漆印刷a) 生產線助理、技術員或線長先向品管（塑膠QC）借樣品或SIP依據【塑膠噴印製程管制管理程序】進行調機作業。b) 由助理將需要換線的產品先填好首件送驗單抬頭基本項目，由生產線技術員依照樣 品或SIP確認好換模調色後的第一件產品外觀、印刷位置、油漆或油墨顏色，將產品 送品管(塑膠QC)確認，並在首件送驗單註明送首件的時間。c) 品管(塑膠QC)依據樣品、確認書、工程圖面或SIP於30分鐘內對產品進行產品外 觀、結構、印刷位置、油漆或油墨顏色、變形度、尺寸測量、組裝實配的
9、首件檢驗， 並作出正確判斷。d) 首件結果判OK，將產品與首件送驗單送生產線線長、技術員或送驗員。e) 首件結果判NG，將產品及首件送驗單交給線長，由線長通知技術員重新進行改善，確認OK後重新寫一張首件送驗單連同上批NG產品的首件送驗單填入改善對策後送品管(塑膠QC)重新依照5.1.1 (2)進行確認。(重新送首件的編號仍為判退批的編號並在編號后加R1標示第一次再檢，以此類推)。直至首件OK。首件一旦判定NG需將已產出的產品依分析對策做返工處理。5.1.2.巡迴檢驗(1) 品管（塑膠QC）對生產線實施連續不停頓隨線驗貨，從機台抽取作業人員判定OK的產品依照SIP實施外觀與尺寸檢驗或實配，整箱(
10、框)產品抽驗OK，由品管課塑膠QC在成品票QC判定欄位蓋上檢驗合格PASS章，檢驗記錄頻率平均為2小時一個時段(隨機抽驗)，將此2小時之間發生的巡檢及抽驗狀況記錄於IPQC巡檢記錄表及隨線驗貨品質檢驗記錄表。(2) 查核各工作站之不合格材料是否與良品分開隔離存放於標示紅色的區域或包裝箱中。(3) 查核各工作站之不合格在製品，是否依【不合格品管理程序】分開隔離存放。(4) 查核各項檢查記錄表是否依規定填寫。(5) 配合線上自主檢驗人員，解決連續之不合格問題。(6) 若作員人員未依相關SOP作業指導書規定作業，品管人員應立即糾正並將巡迴檢驗過程中所發現的問題填寫於工作記錄表，會簽責任人、生產線線長
11、並要求改善後，記錄處置結果，呈送主管審核存查。(7) 品管隨線巡檢抽驗判定NG，通知生產線長再次確認a) 線長再確認NG，安排此期間產出品全部返工。b) 線長再確認OK，由品管再加嚴抽驗NG，安排此期間產出品全部返工。c) 線長再確認OK，由品管再加嚴抽驗OK，須在成品票簽名留下可追溯記號並將抽驗結果登記在隨線驗貨品質檢驗記錄表以利將來追溯。 d) 只要發生隨線巡檢抽驗判定NG，品管須向前面追加抽驗確認是否產品有異常，經過品 管追加確認無異常，可正常生產；品管加抽發現的不良品需交由生產線起安排返工。 庫存品返工OK品須在外箱成品票蓋上返工OK章。5.1.3.自主檢查在製程中由作業人員實施100
12、%自主檢查並記錄於自主檢查表上，生產線應使用自主檢查方式來管制產品的品質，發現有不良品數超過【塑膠成型製程管制管理程序】與【塑膠噴印製程管制管理程序】中生產異常處理規定之比率或數量，依據【矯正及預防措施管理程序】及【不合格品管理程序】處理。5.1.4.資料管理:QE可依據塑膠QC人員、塑膠生產製程的首件送驗單、隨線驗貨品質檢驗記錄表、自主檢查表不良數據及退料資料進行統計分析，若品質呈連續下降趨勢或已經超出最低品質良率目標時，須及時開立品質異常聯絡單要求改善，必要時由QE召集生產及相關單位進行檢討、訂定對策，並追蹤確認對策執行效果。5.2.電子課5.2.1.首件檢查(停線或停機再重新開始生產，必
13、須依照5.2.1.重新送首件給品管再確認)首件檢查項目SMTCOBDIP後焊小物頻率數量備註新產品&工變產品全檢核對SMT/DIP材料架實物規格符合BOMVVVV首件首件送驗單確認錫膏厚度、比對鋼板厚度V首件首件送驗單測量(L/C/R)實際零件值與BOM比對VVVV首件首件送驗單確認焊接外觀與IC零件極性VVVVV首件首件送驗單小物組裝確認V首件首件送驗單比對COB邦線位置圖V首件首件送驗單SMT焊點推力測試V首件1SMT焊點推力測試記錄表COB邦線拉力測試V首件1COB拉力測試記錄表COB邦線焊點鏡檢V首件1首件送驗單LCD熔接效果做外觀與吊重確認V首件1熱壓紙熔接效果確認記錄表電動起子扭力
14、測試V首件扭力測試記錄表功能測試(依SOP要求)VVVV首件首件送驗單其他(SIP、客戶特殊要求)VVVVV首件首件送驗單量產品全檢核對SMT/DIP材料架實物規格符合BOMVV首件首件送驗單確認錫膏厚度、比對鋼板厚度V首件首件送驗單比對樣品或BOMVVVV首件首件送驗單確認焊接外觀與IC零件極性VVVVV首件首件送驗單小物組裝確認V首件首件送驗單比對COB邦線位置圖V首件首件送驗單SMT焊點推力測試V首件1SMT焊點推力測試記錄表COB邦線拉力測試V首件1COB拉力測試記錄表COB邦線焊點鏡檢V首件1首件送驗單LCD熔接效果做外觀與吊重確認V首件1熱壓紙熔接效果確認記錄表電動起子扭力測試V首
15、件扭力測試記錄表功能測試(依SOP要求)VVVV首件首件送驗單其他(SIP、客戶特殊要求)VVVVV首件首件送驗單備註：V表示需要實施；X表示不需實施；電子QC依QC工程圖確認各站別，若有異常，立即通知線長予以解決。 (1) 生產線依據【電子製程管制管理程序】進行換線調機作業。(2) 品管(電子QC)在生產線調機換線同時必須隨線確認材料的正確性：依照該機種的BOM、 QC工程圖、SIP及查閱該機種相關的工程變更等相關資料，對生產線各站別材料之規格、 版本及有變更後之材料做製程確認(3) 由助理將需要換線的產品先填好首件送驗單抬頭基本項目，由生產線技術員或線長指定 人員依照BOM、樣品或SIP確
16、認好換線調機後的第一件產品外觀、零件位置、極性、功 能或特殊測試(熔接吊重/焊接推力/邦線拉力) 數據填入首件送驗單，將產品送品管(電子QC)確認，並在首件送驗單註明送首件的時間。 (4) 品管(電子QC)首件檢驗重點：a) 確認首件送驗單填寫的機種名稱、品號、批號等內容必須正確，否則退單更正。b) 依BOM確認首件所用各種包裝材料、附件等材料的規格、版本是否正確，如有：錯、漏、多、少等任何不良則判定NG。新產品SMT首件必須使用(校驗合格)電錶量測(L/C/R)零件實際值與BOM材料規格進行確認；後續量產SMT首件取消(L/C/R)實際量測，採用樣品或BOM比對零件規格方式進行確認。c) 依
17、照相應的【SMT外觀檢驗規範、COB外觀檢驗規範、焊接外觀檢驗標準書與SIP】檢驗首件產品的外觀與各項功能測試及(SMT首件推力測試、COB首件拉力測試、小物熔接機吊重測試)，以確認品質符合產品規格要求。d) 將各項檢驗的結果如實、客觀、正確地填寫在首件送驗單上，並作出綜合判定。e) 將判定結果知會生產線線長(如判定NG則需和線長當面確認)並會簽認可。f) 首件檢驗須在開單0.5H內開始實施。 (5) 首件結果判OK，將產品與首件送驗單送生產線線長或送驗人員。(6) 若判定NG，功能由電子技術組分析原因；外觀不良則由線長原因分析。生產線應提出改善措施再重新送首件。(重新送首件的編號仍為判退批的
18、編號並在編號后加R1標示第一次再檢，以此類推)，直至首件OK。首件一旦判定NG需將已產出的產品依分析對策做返工處理。5.2.2.巡迴檢驗PQC毎時段隨線巡迴測試項目SMTCOBDIP後焊小物頻率數量備註新產品&工變產品核對SMT/DIP換料後的實物規格符合BOMVV2Hr隨線驗貨品質檢驗記錄表確認錫膏厚度、比對鋼板厚度X測量(L/C/R)實際零件值與BOM比對XXXX確認焊接外觀與IC零件極性VVVVV2Hr1隨線驗貨品質檢驗記錄表小物組裝確認V2Hr1隨線驗貨品質檢驗記錄表比對COB邦線位置圖XSMT焊點推力測試XCOB邦線拉力測試V2Hr1COB拉力測試記錄表COB邦線焊點鏡檢V2Hr5隨
19、線驗貨品質檢驗記錄表LCD熔接效果做外觀與吊重確認V4Hr1熱壓紙熔接效果確認記錄表電動起子扭力測試V2Hr扭力測試記錄表功能測試(依SOP要求)VVVV2Hr隨線驗貨品質檢驗記錄表其他(SIP、客戶特殊要求)VVVVV2Hr隨線驗貨品質檢驗記錄表量產品核對SMT/DIP換料後的實物規格符合BOMVV2Hr隨線驗貨品質檢驗記錄表確認錫膏厚度、比對鋼板厚度X比對樣品或BOMVVVX2Hr隨線驗貨品質檢驗記錄表確認焊接外觀與IC零件極性VVVVV2Hr1隨線驗貨品質檢驗記錄表小物組裝確認V2Hr1隨線驗貨品質檢驗記錄表比對COB邦線位置圖XSMT焊點推力測試XCOB邦線拉力測試V2Hr1COB拉力
20、測試記錄表COB邦線焊點鏡檢V2Hr5隨線驗貨品質檢驗記錄表LCD熔接效果做外觀與吊重確認V4Hr1熱壓紙熔接效果確認記錄表電動起子扭力測試V2Hr扭力測試記錄表功能測試(依SOP要求)VVVV2Hr隨線驗貨品質檢驗記錄表其他(SIP、客戶特殊要求)VVVVV2Hr隨線驗貨品質檢驗記錄表備註：V表示需要實施；X表示不需實施；電子QC依QC工程圖確認各站別，若有異常，立即通知線長予以解決。(1) 品管（電子QC）對生產線實施連續不停頓隨線驗貨，隨線抽取作業人員判定OK的產品依照SIP實施巡檢與抽驗，整箱(框)產品抽驗OK，由品管課電子QC在成品票QC判定欄位蓋上檢驗合格PASS章，檢驗記錄頻率平
21、均為2小時一個時段(隨機抽驗)，將此2小時發生的巡檢及抽驗狀況記錄於IPQC巡檢記錄表及隨線驗貨品質檢驗記錄表。(2) 查核各工作站之不合格材料是否與良品分開隔離存放於標示紅色的區域或包裝箱中。(3) 查核各工作站之不合格在製品，是否依【不合格品管理程序】分開隔離存放。(4) 查核各項檢查記錄表是否依規定填寫。(5) 配合線上自主檢驗人員，解決連續之不合格問題。(6) 若作員人員未依相關SOP作業指導書規定作業，品管人員應立即糾正並將巡迴檢驗過程中所發現的問題填寫於工作記錄表，會簽責任人、生產線線長並要求改善後，記錄處置結果，呈送主管審核存查。(7) 品管隨線巡檢抽驗判定NG，通知生產線長再次
22、確認 a) 線長再確認NG，安排此期間產出品全部返工。 b) 線長再確認OK，由品管再加嚴抽驗NG，安排此期間產出品全部返工。 c) 線長再確認OK，由品管再加嚴抽驗OK，須在成品票簽名留下可追溯記號並將抽驗 結果登記在隨線驗貨品質檢驗記錄表以利將來追溯。 b) 只要發生隨線巡檢抽驗判定NG，品管須向前面追加抽驗確認是否產品有異常，經過品 管追加確認無異常，可正常生產；品管加抽發現的不良品需交由生產線起安排返工。 返工OK品須在外箱成品票蓋上返工OK章。 5.2.3.自主檢查在製程中由作業人員實施100%自主檢查並記錄於自主檢查表上，生產線應使用自主檢查方式來管制產品的品質，發現有不良品數超過
23、【電子製程管制管理程序】中生產異常處理規定之比率或數量，依據【矯正及預防措施管理程序】及【不合格品管理程序】處理。5.2.4.資料管理QE可依據電子QC人員、電子生產製程的首件送驗單、隨線驗貨品質檢驗記錄表、自主檢查表不良數據及退料資料進行統計分析，若品質呈連續下降趨勢或已經超出最低品質良率目標時，須及時開立品質異常聯絡單要求改善，必要時由QE召集生產及相關單位進行檢討、訂定對策，並追蹤確認對策執行效果。5.3. 教育訓練 生產單位定期實施關鍵工序、重要品質工程、特殊製程以及外觀品質教育訓練後，由品管課實施 考核和上崗資格評定並督促生產單位安排具有上崗資格的合格人員進行相關站別作業。5.4.流
24、程圖總經理室生產單位品管課開首件送驗單檢驗N原因分析及改善對策 Y審核申請特採 a b c d總經理室生產單位品管課核准 aN b c d Y返 工標示 統計入庫對策追蹤6. 相關文件： 6.1 塑膠成型製程管制管理程序(TK-PM-61-01) 6.2 塑膠噴印製程管制管理程序(TK-PM-61-02) 6.3 不合格品管理程序(TK-PM-71-06) 6.4 電子製程管制管理程序(TK-PM-62-01） 6.5 矯正及預防措施管理程序(TK-PM-71-08) 6.6 SMT外觀檢驗規範(TK-SIP-71-001) 6.7 COB外觀檢驗規範(TK-SIP-71-013) 6.8 焊接外觀檢驗標準書(TK-SIP-71-038)7. 相關表單：7.1 首件送驗單7.2 IPQC巡檢記錄表7.3 隨線驗貨品質檢驗記錄表7.4 工作記錄表7.5 自主檢查表7.6 品質異常聯絡單7.7 扭力測試記錄表7.8 熱壓紙熔接效果確認記錄表7.9 成品票7.10 SMT焊點推力測試記錄表7.11 COB拉力測試記錄表-