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1、浙江*内审检查表TR01 受审核部门/工程采购部部门/工程负责人王斌共 3 页标准主条款程序文件编号/条款号检查记录判定结果ISO19001/ISO1400141供给内外部环境分析1、供给部是否考虑如供方环境、社会环境、材料差异化、资金缺乏、替代品、市场及生产稳定性等内外部因素考虑是否充分？这里应按?风险与机遇评价表?2、对相关信息进展监视和评价？3、供给部是否识别相关方的需求和期望？4、对识别出的相关要求是否进展评审？ISO19001/ISO14001/GB/T280015.3岗位、职责和权限4.4.1作用、职责和权限供给部的岗位职责是如何的，是否编制相应的岗位职能说明书？这里应有?岗位职能
2、说明书?,并按文件里规定的职责描述，职责应该就是：采购供方评价、采购、相关方管理ISO19001/环境目标及期实现的筹划1、供给是否有质量目标？这里应该有?质量目标分解表?2、目标完成情况如何，假设未到达是否考虑为给企业带来哪些风险？这里应有?质量目标考核表?3、为实现质量目标是否进展质量管理体系筹划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？ISO190018.4外部提供过程、产品和效劳的控制1、如何对供给商进展合格评定，对供给商的资料是否保存，并形成名册？如何评定?采购控制程序?或者?合格供方评价?文件中要提供?合格供方名录?每个供方要有评
3、价记录，收集相关资料2、根据合格供给商的评定准那么，相关部门是否参与评定？在?采购控制程序?或者?合格供方评价?文件中3、是否对采购产品进展检验，对供给商考核如何反应，各类表单是有保存？采购部只验收数量、合格相关文件，具体性能验收收集供方质保单或者质检部验收4、对供给商如何实施采购？采购方案?采购申请单，说采购申请流程即可5、采购产品验证不合格时如何处理，处理权责是否明确？?退换货处理，具体权限应该在采购控制程序中作出说明6、供给部的数据分析有哪些，如何进展分析，如何进展改良？应该对采购不合格进展分析，如何分析要按采购控制程序ISO14001/GB/T280014.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确实定1、供给部涉及的环境因素有哪些？这里应该提供供给部环境因素识别表2、本部门涉及的危险源有哪些，是否对其进展辨识及风险评价，并制定相应的控制措施？这里应该提供危险源识别评价表 注：合格 ；不合格 审核员/日期： 审核组长/批准日期：