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采购请款流程内容概要一、 供应部经办人根据产品合同付款方式填写的费用报销单：1、 预付款采购：供应部填写付款申请单，附产品合同物资需求计划表（复印件即可）；办理付款手续。2、 后付款采购：货到验收合格后，供应部填写付款申请单，附产品合同物资需求计划表（复印件）入库单、税票，办理付款手续。 货到票未到的，与产品合同核对无误后，如供货方要求，经相关领导批示、总经理签字批准，可凭付款申请单支付合同总金额的80%，待税票收到后，根据需要再付清余款。票到货未到的，不准支付购货款。二、 供应部经办人填写的费用报销单及附件经部门负责人审核签字后，递交财务部。三、 财务部对口会计根据财务制度对费用报销单及附件进行票据完整性、合规性的审核。四、 经过财务审核后，供应部经办人报分管供应副总、总经理审批。五、 审核后，到财务部进行相关票据的复核，并报财务负责人。六、 财务部根据审批后的费用报销单进行财务结算。