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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateMINAMI-QP-02订单控制程序c.0修版记录 (Edition Change Record)中山市天键电子工业有限公司受控状态： 文件编号： MINAMI-QP-02 现行版本： C/0 编 制： 李 国 辉 审 核： 批 准： 发布日期： 2006年11月27日 生效日期： 2006年11月30日 修改记录版本号描 述发行日期修订人C/01、 适应公司组织调整
2、，文件整版升级。2、 适应公司建立HSPM管理体系，文件中增加相关HSPM内容。2006-11-27李国辉1 目的规范顾客开发,订单处理等活动，以满足客户订单的品质、交期。2 适用范围 适用于合同或订单的确认和评审。3 定义 无4 职责4.1市场部负责客户的开发与评估。4.2市场部负责组织订单、合同的评审及相关记录的归档保存。4.3各相关部门根据程序要求进行作业。 5 工作程序5.1市场部业务员根据公司的生产现状，结合公司的质量方针和HSF方针及经营方针寻找、开发新客户。5.2市场部业务员在接到客户的合同/订单时,对客户进行评审。如为新客户，市场部会同研发部结合公司的“与一流企业配套”质量方针
3、进行客户评审。评审不合格的，业务员礼貌回绝客户，评审合格的按以下程序进行。5.3与产品有关的需求的确认5.3.1市场部应在向客户承诺前会同相关部门对客户提出的与产品有关的要求进行确定。产品要求包括：a) 顾客规定的要求：质量要求、HSF要求、可靠性、交付、支持服务和价格等方面，如订单、合同等。b) 顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的产品的要求：隐含的潜在要求，如：精密产品的保密性。c) 顾客没有规定，国家强制性标准及法律、法规有规定的要求；如电子产品的安全标准。d) 公司产品定位确定的任何需求，如尽量采用标准件。5.3.2市场部对顾客提出的与产品有关的要求进行确认后，将相关
4、信息传达至相关部门。5.3.3新产品立项的确认a) 市场部将顾客对新产品要求（如：样品的技术、HSF要求、规格书或性能参数要求、样品交期等相关信息）一般通过电子邮件转交研发部，研发部在规定时间内评审并做出结论，新产品的成本参照报价过程管理作业指导书。b) 评审结论需要立项的，业务员填写立项承办任务书经市场部经理审核市场副总经理批准后交研发部。c) 评审结论不需要立项的，由业务员填写制样单经市场部经理审批后，送研发部制样，研发部将其记录于客户环保产品工程制样清单。d) 研发部接到制样单时，按要求在规定时间内完成样品。接到立项承办任务书时按产品设计与开发控制程执行。 e) 制样完成后，研发部将样板
5、交品管部验证合格后，由市场部交客户确认并将客户确认结论反馈给研发部处理。有订单需求时，市场部以联络单知会研发部，由研发部将顾客的要求转化成技术文件,交文控中心受控后发生产部、物控部、品管部、工程部等相关部门使用。5.4与产品有关要求的评审 5.4.1评审应在接受合同或订单及其更改之前对与产品有关的要求进行评审，合同和订单的评审采取部门评审与厂级评审两种形式；如顾客提出的要求是口头或电话形式，市场部应作好记录，经评审确认后再将结果回复顾客。5.4.2凡符合下列规定之一的需进行厂级评审：a) 已立项的新产品合同或订单；b) 量产产品客户交期小于正常生产周期或单批数量超过200K。5.4.3厂级评审
6、由市场部负责召集物控部、工程部、研发部、品管部、生产部对合同或订单规定的产品技术要求、品管要求（含HSF要求）、交货期等要求进行评审（评审可为会议会签等形式），填写订单评审报告，市场部对评审结果与顾客进行沟通确认。5.4.4如合同或订单为已量产产品，且客户无特殊要求时，交货期在生产能力之内的采用部门评审，即业务主管评审、市场部经理批准。5.4.5评审结果通过的，市场部签订合同或订单给顾客；评审结果需要更改的，由市场部与顾客沟通后再重新进行评审。5.4.6厂级、部门评审通过后，市场部按合同或订单要求拟制销售订单，分发品管部、物控部、生产部，相关部门组织实施。5.5 与产品有关的要求发生变更时，（
7、若为订单取消或减少的，市场部应与客户协商专用物料的处理方式）市场部开出联络单经市场部经理审批后发物控部、品管部、生产部，相关部门根据联络单进行生产安排和相关文件的修改。5.5.1取消订单。此订单未发料投产时，物控部直接删除订单的生产计划；已发料生产的物控部对生产排期进行调整，生产部将原材料转拉生产或退仓处理；半成品暂时存放于车间并做好状态标识(如超过一个月无此产品订单,生产部门组织相关部门对此半成品进行处理)；成品送检合格后入仓，市场部定期配合处理。5.5.2交期、数量变更。物控部根据生产状况对生产排期进行调整,并知会相关部门。采购部接到物控部反馈的信息,根据库存量及采购下单状况合理调整采购量
8、。 5.6 物控部应及时向市场部反馈生产进度及产品完成情况,当有异常发生时能及时的进行处理。因为物料来料欠缺、报废、客户要求提前等造成公司内部交期变更时，物控部根据生产状况确认新交期及数量反馈市场部，市场部与客户联系确认新交期及数量后知会相关部门。5.7顾客沟通（包括售前、售中、售后服务、顾客反馈处理等）按客户管理程序进行。5.8 市场部根据合同或订单的出货要求填写货物出库单经市场部经理审批，财务总监确认后交物控部办理成品出仓手续，检查帐、物是否相符，并将成品放于适宜的环境中；市场部根据合同或订单要求安排出货。5.9市场部应对与产品有关的要求及其评审的结果和对评审过程中提出问题的解决等跟踪措施进行记录，并归档保存管理。6 相关文件 6.1客户管理程序6.2生产过程控制程序6.3产品设计和开发控制程序6.4报价过程管理作业指导书6.5生产排期 7 相关记录7.1制样单 7.2销售订单 7.3货物出库单 7.4订单评审报告 7.5客户环保产品工程制样清单 引用产品环保控制程序表单7.6联络单 引用信息交流管理程序表单7.7立项承办任务书 引用产品设计和开发控制程程序表单 -