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1、文 件 名 称文件编号版本/修改状态各岗位职责AAAA-C-001第一版/0一、经理1、组织公司质量管理体系策划，配备所需各类资源；2、 策划和确定公司质量方针、质量目标，督促各相关职能部门建立分质量目标；3、按规定时间间隔及时组织管理评审，评价公司质量管理体系并持续改进其有效性；4、设置适合公司质量管理体系组织机构，规定各部门职责和权限；5、批准公司质量手册；二、管理者代表职责1、公司指定管理者代表。2、管理者代表除其他已规定职责外，还具有以下职责和权限：3、在经理支持下，确保公司质量管理体系所需各过程得到识别、建立、实施和保持；4、采用有效方式向经理报告公司质量管理体系业绩，根据需求提出体
2、系改进建议；5、在全公司提高满足顾客要求质量意识。6、就公司质量管理体系有关事宜及外部联络。7、在公司广泛宣传满足顾客及法律法规要求重要性，树立全公司质量意识。内部沟通质检科每月至少一次以会议、调查表、个别交流等方式，针对公司质量管理体系有效性进行内部沟通。三、办公室职责1、协助管理者代表建立和保持公司质量管理体系；2、组织公司质量手册、程序文件编制，定期评审其有效性；负责体系文件管理；3、组织协调公司质量管理体系信息传递及处理，就质量管理体系有效性及时在公司范围内组织进行沟通；4、 为经理管理评审做好必要准备工作；5、 编制公司内部审核计划，组织实施公司内部审核； 6、进行市场调研，充分了解
3、顾客需求，为公司决策提供参考；7、组织对及产品有关要求进行评审； 8、有效地及顾客进行沟通，负责顾客投诉接收和处理；9、测量顾客满意信息，及时传递至管理层和相关部门。四、质检科职责1、负责原、辅资材检验和验证及公司产品特性值监视和测量；2、对公司不合格产品进行控制；3、定期收集和分析各类适当数据，为证实公司质量管理体系适宜性和有效性提供参考；4、对公司监视和测量装置实施控制和管理；5、对公司质量管理体系运行记录控制进行统一管理。6、组织采取纠正措施和预防措施，跟踪和验证所采取措施有效性；五、开发室职责1、编制和控制公司各类技术文件；2、组织公司产品实现策划活动；3、对公司拟采购产品确定必要采购
4、信息。4、确定公司各类人员所需能力要求，组织实施有效培训；5、负责首件产品鉴定。六、生产科职责1、根据合同要求编制相应生产计划并组织生产车间落实；2、明确产品不同过程可追溯性要求，并组织进行必要标识；3、采用适宜、有效方法对产品生产过程进行监视和必要测量，出现问题及时组织责任部门/人员采取纠正措施；4、负责组织对公司产品防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护；5、负责公司生产设备日常维护及维修保养，保持设备持续加工能力。6、负责公司基础设施管理；7、负责工作环境整治及管理；七、资材科职责1、采购符合采购信息要求资材；2、组织选择、评价和重新评价供方，确定合格供方；3、为数据分析提供有关供方信息
5、；4、组织对原、副资材进行贮存和保护，以保持其良好状态。八、各班组职责1、对操作工进行操作培训和考核；2、确保产品生产过程在受控条件下进行；3、在生产过程中为产品提供有效防护；4、不断探讨改进作业技术和方法，降低生产成本提高工作效率。文 件 名 称文件编号版本/修改状态工艺文件、样品管理制度AAAA-C-002第一版/01、目：控制生产中使用工艺文件、样品管理和正确使用，确保产品一致性和产品质量符合客户要求。2、范围：适用于本公司工艺文件、样品管理。3、职责：开发室负责工艺文件、样品管理工作，生产科和质检科负责正确使用。4、工艺文件、样品管理工作程序4.1确保工艺文件、样品正确编制、发放和现场
6、正确使用。4.2开发室负责编制正确工艺文件，制作符合客户要求样品并保持产品一致性得到确认。4.3工艺文件、样品由开发室向质检科和各生产工序发放，发放要填写作业指导书、样品发放记录表（XXGYWJ-D-41），保证质检科和生产现场能够获得正确工艺文件和、样品，以指导生产，并作为产品检验依据。4.4已发放工艺文件、样品发生更改或变更时，应执行文件控制程序和记录控制程序。4.5当一批合同生产完成并交付后，应将工艺文件、样品回收并至少留存一套资料于开发室，以备返单合同时使用。5、记录作业指导书、样品发放记录表 AAAA-D-41文 件 名 称文件编号版本/修改状态批次管理制度AAAA-C-003第一版
7、/01、目：确保产品生产、交付管理及查验。2、职责：批次管理由出口部、生产部负责管理。3、内容3.1生产过程中各种表格必须按要求填写定单号、客户名称、货号等便于生产过程中控制。3.2商检批次管理商检批次编号 ：10FYY/0804XXX说明：10-商检机构编号；F-企业代号；0804-代表年月份，各设置两位；XXX-后三位代表年内批次序列号。如：10F11/0804-007表示：日照出口服装、标志服厂，08年4月份，2008年第7批报检。4、批次管理要求4.1 批次管理资料必须完整、齐全。4.2 资料内容必须准确地反映产品形成不定期各个环节真实情况。文 件 名 称文件编号版本/修改状态工装器具
8、、利器管理制度 AAAA-C-004第一版/0一、模具管理1.目：为加强模具管理，保证生产能够准确无误裁剪出正确裁剪片。2.适用范围：适用于本本厂所有模具管理3.职责：3.1生产科确认生产中模具准确使用。3.2样品室供应给生产科准确模具。4.工作要求：4.1将复制纸板核对后订购机裁模具，样品室验证后发放给生产科。4.2生产科接收到电裁纸板后，制作电裁模具。4.3如有返单样品室重新发放样板给生产科，并记录在样板发放记录上。4.4生产科接到机裁模具，使用机裁模具和电裁模具一起裁剪，生产科制作初品，如果有问题将及时修改模具。4.5模具确认生产科将电裁和机裁模具有专人负责检查、核对，以预防模具变形和损
9、坏。4.6模具裁剪使用规定，电裁时要调节模具使用温度并注意模具使用压力力度，机裁时注意布料叠要平整，裁剪时要保持间距。4.7 模具使用完毕后应归库保管，并建立并记录模具管理台账（XXGYWJ-D-42）以备返单时使用。5、记录模具管理台帐 AAAA-D-42二、利器管理1.目：为加强利器管理，保证生产现场使用之利器得到有效控制。2.适用范围：适用于本本厂所有玩具生产现场使用之利器管理3.职责：3.1生产科负责利器发放、回收控制。4.工作要求：4.1各工序负责人负责向生产科领取本工序所用利器，并负责使用过程中易损件更换。4.2各工序对利器要严加管理，视情况采取定期回收或清点方式加以控制。周期最长
10、不得超过一周。将回收或清点结果记录在利器工器具发放回收记录（AAAA-D-43 ）5、记录利器工器具发放回收记录 AAAA-D-43 文 件 名 称文件编号版本/修改状态文明生产定置管理及考核制度 AAAA-C-005第一版/01.目：为加强文明生产定置管理及考核，保证质量活动正常开展。2.适用范围：适用于本厂每季度质量目标检测和文明生产管理3.职责：3.1 质检科负责对质量目标每季度检测3.2 生产科负责生产现场文明生产和定置管理。4.工作要求：4.1质检科对本厂制订质量目标进行每季度检测，检测方法为各工序产品质量合格率以季度平均数为目标考核指标，看是否达到本厂制订质量目标值。并填写记录质量
11、目标检测记录表（AAAA-D-44）。4.2 各工序车间在文明生产基础上开展定置管理，保持生产现场整洁。实行专人负责和全体员工共同维持厂容厂貌机制。4.3 各工序车间生产员工共同维护生产现场秩序，保持现场干净整洁。4.4 生产现场物品按指定位置摆放，不得随意更改定置。保证人流、物流通道畅通无阻。5、记录质量目标检测记录表 AAAA-D-44文 件 名 称文件编号版本/修改状态质量会议管理制度AAAA-C-006第一版/01、目：为加强玩具产品质量控制，保证少出或不出现不合格。2、适用范围：适用于本厂定期质量分析会管理3、职责：质检科负责对定期召集质量分析会议4、工作要求4.1 质检科每月组织召
12、开一次质量分析会，负责召集汇总本月质量情况，找出影响质量各种原因，定出措施及下一个月工作内容。质检科指定专人记录质量会议记录（AAAA-D-008）4.2 经理每季度召开一次总结分析会，由科室、车间负责人参加制定措施，并布置下月各项工作任务。质检科指定专人记录质量会议记录5、质量记录质量分析会记录 AAAA-D-008文 件 名 称文件编号版本/修改状态首件产品鉴定及产品一致性控制AAAA-C-007第一版/01、目：为加强玩具产品批量生产可靠性，保证产品安全卫生质量。2、适用范围：适用于本厂批量生产投产前首件产品鉴定。3、职责：质检科负责对首件产品鉴定及产品一致性控制。4、工作要求4.1 首
13、件产品鉴定工作由质检科科长召集生产等部门共同参加。4.2 车间进行首件产品生产时，首先要理解标准要求，有不明确之处应及时提出，由质检科做出决定后投入生产。4.3 首件产品完成后，生产车间首先搞好自检，后由质检科按作业指导书（AAAA-D-20）组织鉴定，鉴定结果填写首件产品鉴定记录（AAAA-D-21）。4.4 首件产品经鉴定合格后，按生产工艺通知单要求由车间组织批量生产。5.质量记录首件产品鉴定记录 AAAA-D-21 文 件 名 称文件编号版本/修改状态原辅材料验收制度AAAA-C-008第一版/01、目：为加强对玩具产品生产用原辅材料控制，保证产品安全卫生质量。2、适用范围：适用于本厂原
14、辅材料进厂保管、识别和检验控制。3、职责：3.1原辅材料进厂后，资材科在质检科进行检验前负责货物临时标识和保管工作。3.2质检科根据合同要求，依据原辅材料检验规程检查原辅材料数量、包装质量和外表质量，并按有关规定检查货物质量。4、工作要求4.1质检科对进厂原辅材料要查看其测试报告，以及其它有关质量证明文件。4.2根据验收结果，做好检验记录，填写原辅材料检验单，并进行分析。4.3经验收合格后，资材科根据提供合格单入库，必须手续完整。4.4对不合格原辅材料，经样品室、质检科鉴定后，认为可以让步接受使用，方可做出让步接受使用，对不能让步接受使用不合格品，由资材科负责处理退货工作。文 件 名 称文件编
15、号版本/修改状态生产管理制度AAAA-C-09第一版/0生产管理项目工艺要求生产准备生产计划安排由生产科根据订单安排确定“生产计划”，部长批准后受控分发。资料领取由样品室按“工艺文件管理规定”分发各车间需要工艺文件及样品；由资材科按“采购操作规程”提供必要样卡等。物料领取仓库根据生产计划、仓库管理制度发出生产用原辅料。初品制作在正式批量生产前，由车间班组根据确认样和工艺指示制作初品，打吊牌，交质检科认可后，方可批量生产。裁断按“裁断操作规程”执行，生产模具按“模具管理制度“执行。缝纫按“缝纫操作规程”执行，机针控制按“机针管理制度”执行。造型按“造型操作规程”执行。完成按“完成操作规程”执行，
16、机针控制按“机针管理制度”执行。检针按“金属探测草最规程”执行。包装按“包装操作规程”执行。生产统计收发管理由生产车间根据“产品流转管理制度”要求对上下工序产品控制收发情况，并签署收发记录，确保流转产品保持一致。生产汇总及进度确认各工序根据当日生产情况及时填写“生产日报”，并报生产科汇总成“总生产日报”，交上级确认生产数量和生产进度。生产管理人员及时调度生产同工艺、物料、劳力、设备间平衡工作。其他设备使用及保养1.上班做好准备工作，检查缝纫机是否正常，缝纫机每天进行一次清洁工作，并检查油位是否在上下限线内，如低于下限线应立即加油。2.设备必须勤打扫、勤检查，正常保持设备本体和区域环境整洁。达到
17、“三无”（无油污、无积灰、无杂物）要求。并开车检查有无异音、漏油、振动等情况。3.生产检查使用卷尺、测具需定期校准，操作人员也需对此进行确认，发现不适用或损坏及时汇报主管更新。标识处理易混淆产品和不合格品必须单独醒目标识，防止误用。标识采用“区域标示、颜色标示、记录标示“等形式。车间环境车间负责作业现场整洁，创造良好工作环境及气氛。文 件 名 称文件编号版本/修改状态机针管理制度AAAA-C-10第一版/01. 目：杜绝产品不安全隐患发生，正确使用及管理针，生产符合要求产品。2.范围：生产使用缝纫针、手工针、锁眼针、钉钮针等管理。3.职责：车间办统计负责车间机针及断针管理及收发。4.工作内容4
18、.1针领用4.1.1操作人员领用时实行以旧换新制度，各车间统计做好针调换记录报车间办统计并登记在工序检验记录（附件二、三）（AAAA-D-029）。4.2断针管理4.2.1工作过程中如出现断针时，断针找不全时须及时向上级汇报，在断针范围内进行寻找，直到找全为止。如找不到时将此区域内产品拿到检针机处检针，直到检出为止。4.2.2断针找到后，凭断针实物到车间办统计处换取新针，断针须贴在“不良针交换”，以备查实。4.3未经登记任何人不得擅自发放、更换、调换机针。4.4车间办统计每月对针数量、发放、更换记录进行检查核实，做好检查记录。5、记录工序检验记录（附件二、三） AAAA-D-029文 件 名
19、称文件编号页次版本/修改安全规定（生产线）FT/ZY-191/7第一版/01）办公室：1.办公室所有办公设施, 全部使用国家认可正规产品.2.电线等材料和设置, 必须符合电器设备.3.办公室必须有值班人员, 并且记录每天值班日记后, 向上司报告.4.最后下班人员必须把所有电源切断后下班.2）电器, 机器, 电缆及配件1.所有有关电设备及配件, 使用国家认可正规产品.2.出现故障时, 不影响车间生产情况下, 关闭总开关后, 进行维修工作.3.有故障设备维修工作, 下班后或工人休息时进行维修.4.电工每天投入生产之前, 确认生产车间和本厂内部电缆以及所有设备是否正常, 并记录用电情况表后, 向上级
20、报告.5.电工每天下班时, 确认生产车间和本厂内部电器, 机器, 开关等设施后记录, 并向上司报告.6.电器, 机器, 电缆或配件等有关电设施出现故障, 我本厂电工无法维修时，向本厂报告情况后, 委托专业技术本厂维修.7.电工每天检查本厂所有电器, 机器等设备是否符合用电量.或有无故障.8.出现问题时，停止供电，向上级报告维修后，继续供电。3）警卫：1.警卫必须确保本厂安全和财产.2.发生火灾或人身安全，财产受到伤害时，拔打紧急电话迅速处理, 以免发生更多损失.紧急事故联络电话：火警：119急救：120总经理： 管理者代表： 4）发生应急患者时，处理要领A.拨打120急救中心。B.应急措施（流
21、血时止血, 消炎后用硼带缠好，骨折时用木板或硬物固定, 以免碰到骨折处）.C. 拔打120急救车不能及时过来时，立即用本厂车, 把患者送到急救中心.D.有侵入者闯入本厂时，向派出所报案后，本厂职员或同事应紧密合作，捉住侵入者或把他吓跑。E.保障排水沟畅通无阻, 以免气象变化或下暴雨给本厂带来财产损失.F.为了预防火灾, 水灾, 暴雨应随时准备沙子, 并做好管理工作。5）裁断班：1.使用电器, 机器等设备人员, 必须先检查电线线路状态, 机器安全状态后, 进行工作.2.用裁断机裁断人员, 必须先检查机器运行状态, 模具形状、方向后进行工作。3.机裁时检查裁断机开关，脚踏板是否正常后进行工作.4.
22、使用裁断机前, 先确认安全装置是否正常后进行工作.5.火裁人员检查火裁电线是否正常工作后使用，并且戴上手套以免烫伤.6.材料必须整齐摆放在材料架上.7.下班时，裁断负责人必须检查电器, 机器等设备和工作台是否清理干净, 工作工具是否摆放整齐后，方可下班.8.下班时，裁断负责人确认所有电源是否切断, 门窗是否关好后下班.6）缝纫班：1.工作前检查缝纫机状态是否正常.2.检查缝纫机电线是否正常.3.检查缝纫针状态.4.检查缝纫机速度是否正常.5.缝纫时出现故障, 立即停止工作, 让专业维修人员维修后继续工作.6.缝纫时, 检查缝纫针状态，以免工作中被扎手或其它身体部位受伤.7.缝纫电机超过负荷时，
23、应立即停止工作，更换后继续工作, 以免发生火灾.7）造型班：1.工作前检查烫眼机电线线路是否正常.2.持续使用烫眼机，机器过热时, 应停止工作，使用其它烫眼机或冷却后使用, 以免发生火灾.3.工作时戴防护手套, 以免被烫眼机烫伤.4.烫伤时, 用本厂备用药品及时处理后，送到医院进行治疗.5.下班时, 充棉负责人必须待所有机器冷却后，方能下班。8）充棉班1.充棉时, 检查机器电线状态是否正常.2.检查充棉机内部、外部运行状态是否良好.3.防止充棉机漏电，设置防电板.4.充棉机充棉管子必须固定好后使用（防止工作时脱落）.5.充棉机运行过程中，出现故障时，关闭开关, 并及时维修后，继续工作.6下班时
24、，车间负责人确保机器电源切断，门窗关闭后下班.9）完成班1.检查完成班机器和电线是否正常.2.用针时, 检查针是否良好，有弯曲或变形须更换后工作.3.使用小剪刀时，先检查剪刀是否良好，后使用.4.使用刀片时，注意使用，以免受伤.5.完成烫EYE 、 NOSE玩具时，小心手或其它部位被尖利部位划伤.6.被损坏或不符合质量标准玩具，立即挑出, 并重新返修.7.检查材料或棉花里有刀片、缝纫针或其他金属片时，全部挑出，并注意手或其他易伤部位受伤.8.原材料或其他辅料褪色或掉颜色时，全部退回后，把手洗干净.9.用小推车搬运完成品时，确认有无尖利地方，以免手或其他部位受伤.10）包装班1.检查完成品里是否
25、有缝纫针、完成针、金属片，检查时注意手或其他部位, 以免被划伤.2.注意EYE 、NOSE是否有尖利部位，发现时立即挑出, 及时返修.3.使用检针机检针时，先检查电线是否正常.4.搬纸箱时，注意纸箱角，以免受伤.5.纸箱贴胶带时注意纸箱切刀，以免受伤。6.完成品纸箱堆放时, 禁止超过2米以上高度。7.最终检查工序，使用小剪刀时，小心使用.8.注意使用吊牌枪，避免受伤.9.装载时, 避免完成品纸箱掉落砸伤头部或其它部位.10.为了避免颜料进眼、鼻、口里，喷漆时必须佩戴口罩.11）仓库1.仓库内禁止放易燃物品.2.仓库内禁止携带烟和打火机.3.仓库内电线线路、安全开关，电工每天检查5回以上.4.材料必须分别种类, 颜色后, 整齐摆放在材料架上.5.行驶叉车时注意手或脚被轮子压伤.6.使用丝带热裁机时，小心烫伤（带护手套）.7.使用刀或剪子时必须注意，以免受伤.