钢铁有限公司企业内控标准.doc

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1、钢铁有限公司企业内控标准（钢铁有限公司程序文件编制）NB/ JZ-01-11版本号: A版起草：审核：批准： 签发: 编制单位：技术质量部 2010年11月10日发布 2011年1月1日实施目录1、企业原燃料、辅料内控标准1.1 铁前原燃料、辅料内控标准1.2 炼钢辅料、合金内控标准2、企业产品内控标准2.1 烧结矿内控标准2.2 球团矿内控标准2.3 生铁内控标准炼钢生铁内控标准铸造生铁内控标准球墨生铁内控标准2.4 钢坯内控标准2.5 钢材内控标准3、企业内控标准执行要求与考核制度1、企业原燃料、辅料内控标准1.1 铁前原燃料、辅料内控标准1.1.1 国内粉矿 项目化学成分%有害元素%球磨

2、矿粒度%砂矿粒度 %TFeSiO2Al2O3SPK2O+Na2O +Pb +Zn%8mm8mm0.15mm一级568.02. 00.300.100.301%50%1%30%二级5410.02.300.400.130.402%65%2%40%三级5212.02.60.500.150.503%80%3%50%退货0.60-0.655%-5%-SiO2波动范围不得大于1.5，否则退货；Cu、As不得超过0.3%，否则须提前说明。1.1.2 国内块矿项目化学成分%有害元素%粒度比例 %TFe%SiO2%Al2O3 %S%P%K2O+Na2O +Pb +Zn%40mm8mm一级56.010.02.00.

3、20.100.308%8%二级54.013.02.30.30.130.4010%10%三级52.016.02.60.40.150.5010%12%退货0.5-0.65-Cu、As不得超过0.3%，否则须提前说明。高硅云浮块技术标准项目化学成分%有害元素%粒度比例 %TFe%SiO2%Al2O3 %S%P%K2O+Na2O +Pb +Zn%40mm13.5-0.858.576-说明:13.5*- 0.80*0.60* 抽查*达到退货标准的降价后改作烧结煤用途（价格与烧结煤相当）。因挥发份太高，烧结不能使用喷吹煤喷吹用烟煤项目灰份%挥发份%S%K2O+Na2O+Zn%煤矸石合格12.515-350

4、.600.20 抽查优质优价办法退货13.5*-0.70*0.60 *抽查*达到退货标准的降价后改作烧结煤用途（价格与烧结煤相当）。1.1.6 烧结煤项目灰分 %挥发分 %水分 %硫 %188150.80961.1.7 萤石块项目CaF2 %SiO2 %S %P %8 mm %860mm %FL-707028.00.250.081280退货0.30.1015-1.1.8 白云石白云石块项目MgO %CaO%SiO2 %Al2O3 %S %P %10 mm %1050mm%合格19303.00.500.0250.031285退货180.850.0500.051580白云石粉项目MgO %CaO%

5、SiO2 %Al2O3 %S %P %3mm比例%合格19303.00.500.0250.038退货180.850.0500.05121.1.9 石灰石粉项目CaO %SiO2 %S %P %3mm比例%合格513.00.060.038退货0.100.05121.1.10 生石灰粉项目CaO %SiO2 %S %P %活性度2mm比例%合格853.50.100.032003%退货0.200.055%生石灰必须新鲜、干燥、不得混入外来杂质，因操作原因无法进行退货的按合同扣款。1.2 炼钢辅料、合金内控标准1.2.1 轻烧镁球 无国标项目MgO %SiO2 %CaO %水分 %密度 g/cm3合格

6、652.5331.6-2.0退货60-5-项目显气孔率%灼烧%压破力KN/个60 mm %合格20253.0105退货-12 *-注：*表示不退货，当10%而12时进行扣款考核；12时扣除超出部分重量1.2.2生白云石LBYS19 标准YB/T 5217-2007 项目MgO %CaO%SiO2 %Al2O3 %S %P %5.0mm %合格20303.00.500.0250.03810退货1915-1.2.3 二级生石灰块 标准YB/T 042-2004 项目CaO %SiO2 %S %P %活性度 50mm %合格882.50.050.05280810退货3.00.100.10025015

7、-1.2.4 萤石FL-80 标准YB/T 5217-2005 项目CaF2 %SiO2 %S %P %8 mm %860mm %FL-707028.00.250.081280退货0.30.1015-1.2.5 增C剂 标准YB/T 192-2001 项目C %S %挥发分 %灰分 % 5mm %0.5-5.0mm %合格930.352.5710590退货0.50-851.2.6 碳化硅 无国标 项目C %SiC %P %S %5.0mm %0.5-5.0mm %H2O %合格6-10750.250.20105800.7退货5.00.3025-1.51.2.7 锰硅合金FeMn68Si18 标

8、准YB/T 4008-1996项目MnSiCPS10-60mm比例%合格65171.80.250.0490 退货6416-85 1.2.8 硅铁合金FeSi75A 标准GB 2272-1987项目Si %C %P %S %10-60mm比例 %合格740.10.0350.0290退货72-851.2.9 硅钙合金Ca28Si60 标准YB/T 5051-2007 项目Ca %Si %C %Al2O3 %P %S %合格28501.22.40.040.06退货2749-硅钙合金为包芯线的还应符合YB/T 053的标准:项目芯粉质量g/m钢带厚mm合金H2O%接头个数直径120.62000.3-0

9、.40.5每千米不大于2个直径130.82200.3-0.40.5退货低于标准200.20.72个/km说明：接头个数以使用中发现问题进行退货处理，不进行报检。1.2.10 钒氮合金VN16 标准YB/T 20567-2006项目V %N %C %P %S %10-50mm比例%合格7714100.060.0890退货740.060.10851.2.11 硅铝铁 无国标项目C %Si %Al %10-50mm比例%合格2.0253090退货-24288-1580硅石标准项目MgO %CaO%SiO2 %Al2O3 %S %P %10 mm %1050mm%合格-59050.10.11085退货

10、-10858 -1580说明：1、达到退货条件的产品原则性作退货处理。 2、产品不合格，但达不到退货条件，由供应部作阶梯形降价处理。 3、其他不作为退货的项目达不到合格产品要求，由供应部作降价处理。2、企业产品内控标准2.1 烧结矿内控标准项目名称化学成分%物理性能%碱度等级TFeR2FeOSMgO筛分指数 (-5mm%)转鼓指数(-6.3mm%)抗磨指数(-0.5mm%)波动范围不大于1.6 3.0一级0.10110.0803.09.0749.0二级0.10120.102.89.074.09.02.2 球团矿内控标准项目名称品级化学成分物理性能TFe%FeO%S%抗压强度N/个球转鼓指数（+

11、6.3mm）%抗磨指数（-0.5mm）%筛分指数（-5mm）%粒度（8mm16mm）%指标一级品65.001.000.022500906.003.0085二级品64.002.000.062300868.005.0080允许波动范围一级品0.40二级品0.802.3 生铁内控标准2.3.1炼钢生铁内控标准牌号L04L08L10化学成分质量分数/%C3.50Si0.450.450.850.851.25Mn1组0.42组0.401.003组1.002.00P特级0.1001级0.1000.1502级0.1500.2503级0.2500.400S特类0.0201类0.0200.0302类0.0300.

12、0503类0.0500.0702.3.2 铸造生铁内控标准牌号Z14Z18Z22Z26Z30Z34化学成分质量分数/%C3.30Si1.251.61.602.002.002.402.402.802.803.203.203.60Mn1组0.502组0.500.903组0.901.30P1级0.0602级0.0600.1003级0.1000.2004级0.2000.4005级0.4000.900S1类0.0302类0.0403类0.0502.3.3 球墨生铁内控标准牌号Q10Q12化学成分质量分数/%C3.40Si0.501.001.001.40Ti1档0.0502档0.0500.080Mn1组0

13、.202组0.200.503组0.500.80P1级0.0502级0.0500.0603级0.0600.080S1类0.0202类0.0200.0403类0.0300.0404类0.0452.4 钢坯内控标准2.4.1 HRB335(GB1499.2-2007)项 目C %Si %Mn %P %S %Ceq %优等品0.20-0.250.40-0.601.10-1.500.0350.0350.40-0.52一等品0.20-0.250.40-0.601.10-1.500.0400.0400.40-0.52合格品0.250.801.600.0450.0450.522.4.2 HRB335-1(GB

14、1499.2-2007)项 目C %Si %Mn %P %S %Ceq %优等品0.22-0.250.40-0.601.00-1.400.0350.0350.38-0.48一等品0.20-0.250.40-0.601.00-1.400.0400.0400.38-0.48合格品0.250.801.600.0450.0450.522.4.3 HRB400(GB1499.2-2007)项 目C %Si %Mn %P %S %Ceq %优等品0.22-0.250.40-0.601.30-1.600.0350.0350.44-0.53一等品0.20-0.250.40-0.601.30-1.600.040

15、0.0400.44-0.53合格品0.250.801.600.0450.0450.542.4.4 HRB400V（GB1499.2-2007)项 目C %Si %Mn %P 与 S % V %Ceq %优等品0.22-0.250.40-0.601.30-1.600.0350.025-0.0350.44-0.53一等品0.20-0.250.40-0.601.30-1.600.0400.025-0.0350.44-0.53合格品0.250.801.600.045/0.542.4.5 HPB235(GB1499.1-2008)项 目C %Si %Mn %P %S %优等品0.16-0.190.300

16、.25-0.350.0350.050一等品0.16-0.200.300.25-0.350.0450.050合格品0.220.300.650.0450.0502.4.6.Q195L(GB/T 701-1997)项 目C %Si %Mn %P %S %优等品0.070.100.300.0350.040一等品0.070.100.300.0400.045合格品0.06-0.120.300.25-0.500.0450.050其他以上钢牌号钢坯合格品、一等品以及优等品都必须满足YB/T2011-2004连续铸钢方坯和矩形坯的外在质量要求。2.5 钢材内控标准2.5.1 GB1499.2-2007(HRB3

17、35E)项 目力学性能抗震性能ReL/MPaRm/MPaA/%Rom RoeL RoeLReL Agt %优等品355475181.261.2910一等品35547518合格品1、计算产量的非定尺HRB335E棒材。2、由HRB400E改判为HRB335E的钢材。2.5.2 GB1499.2-2007(HRB400E)项 目力学性能抗震性能ReL/MPaRm/MPaA%Rom RoeL RoeLReL Agt %优等品420560171.261.2910一等品42056017合格品1、计算产量的非定尺HRB400E棒材。2.5.3 GB1499.1-2008(HPB235)项 目力学性能ReL

18、/MPaRm/MPaA % Agt %优等品2553902610一等品2353702510合格品由Q195L改判HPB235的钢材或每卷2个头的盘元卷长要求1.7m.2.5.4 GB/T701-1997(Q195L)项 目力学性能ReL/MPaRm/MPaA %优等品21537031一等品19539030合格品 每卷2个头的盘元卷长要求1.7m其它要求钢材的外形尺寸、包装和化学成分应符合国家相关标准要求。3、企业内控标准执行要求与考核3.1 原辅材料的采购部门严格按照内控标准，根据资源质量情况，确定合适的采购定级，在采购合同中必须明确载明采购物料的质量等级、相应的指标要求、退货标准、让步接收的

19、扣罚标准，除了本内控标准以外的其他指标可能影响生产和质量的，供应部在签合同时确定标准予以约束，如没有严格按企业内控标准签订合同的，考核责任部门200010000元/次。 内控标准中要求的指标必须要安排报检和检验，制定内控标准的目标是全面按照合格品及以上等级进行控制，少数达不到合格等级的原料必须进行扣款，接近于退货标准的原料、辅料的扣款必须能够补偿退货运输损失和使用损失，从制度上控制质量。3.2 物资管理部门要按批堆放，禁止不同批次物料混放，大宗原料、燃料按一船作为一个批次。检验不合格的物料，不允许发往生产单位使用。违反上述规定的，考核责任部门200010000元/次。3.3 物资运输单位严格按

20、物资管理人员指定位置、指定品种进行装卸、运输作业，每次卸车都必须将车厢卸干净，每次装车前必须检查车厢内有无剩料，如有必须处理后再进行装运作业，因违反本规定造成运错料、混料的，考核责任单位200010000元/次。3.4 质量检验部门必须按照操作规程、国家标准进行取样、检验，并向物资管理部门、采购部门出具检验报告单，有不合格项目的要注明，符合让步接受的予以让步接受，让步接受的必须经技术质量部经理签字审批同意方可发往使用单位。达到退货标准的，技术质量部必须出具书面的退货通知书，经质检部门签字、盖公章后交由主管副总审批，同意后分发到供应部、物资管理部安排执行，执行退货时各相关单位必须配合执行。发出退货通知的物料必须经总经理的批准才能让步接收使用。违反上述规定的责任单位考核500010000元/次。3.5 各生产单位严格按企业内控质量标准组织生产，并加强过程质量控制，确保完成质量目标，质检部门严格按内控标准进行检验和判定，生产单位不得干预，违反的责任单位考核200010000元/次。出现质量事故按公司质量事故管理办法和公司经济责任制执行。