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1、安全管理质量标准化标准及考核评分办法项 目安全质量标准检查方法标准分及评分办法一机构设置1.煤矿设置安全管理机构，负责企业内部安全监督检查工作。2.煤矿设置专职部门或明确专门机构负责顶板管理、机电、提升运输、“一通三防”、地测防治水等专业的安全管理工作。受冲击地压（矿震）威胁的矿井，必须设专门的防冲机构。3.煤矿设置专职部门或明确专门机构负责生产调度指挥、应急值守等工作。 检查有关机构的设置文件，部门、单位有关职责规定。该项10分相应机构未设置的，扣3分；部门职责不明确的，每项扣1分。二人员配备1煤矿内部安全管理机构，设专职主要负责人一名，并由单位行政副职担任；设主任工程师（技术负责人）一名；
2、配备分管煤矿主要专业（采掘、机电、提升运输、通防）安全监督检查的管理人员。受水害威胁及冲击地压威胁的矿井，应配有相应安全监督检查人员。安全管理机构的专职安全管理人员总数不少于矿井从业人员总数的5，且不得少于7人；安全检查工总数不少于井下从业人员总数的3%。2煤矿企业配置采掘、通防、机电、地测防治水等专业副总工程师及部门技术负责人，并在有关机构配备相应的专职技术人员。 受冲击地压（矿震）威胁的矿井必须配备防冲副总工程师及专职技术人员。3.有关安全管理人员、技术人员应符合上级对煤矿从业人员准入资格的有关规定。查阅有关人员任职文件、档案资料。该项10分1未按规定设安全管理人员的每缺一职，扣2分；缺相
3、应部门技术负责人的，每缺一职，扣1分；缺相应专职技术人员的，每缺一名，扣0.5分。2.安监部门管理人员达不到规定要求的，每缺一名，扣1分；安全检查工数量达不到要求的，每缺一名，扣0.5分。3.安全管理人员、技术人员未达到煤矿从业人员准入资格制度规定的，每有1人，扣0.5分。三安全规章制度4煤矿必须制定本单位的安全生产规章制度：（1）安全生产责任制度（各级负责人、职能机构、各岗位安全生产责任和义务）；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障及安全费用提取和使用制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）隐患排查治理制度；（8）安全监督检查制度；（9）
4、安全技术审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）重大危险源检测、监控、管理制度；（12）矿井主要灾害预防制度；（13）生产安全事故应急救援制度；(14)安全奖惩和责任追究制度；(15)入井人员管理制度；(16)安全举报制度；(17)管理人员下井及带班制度；(18)安全操作管理制度；(19)劳动防护用品配备和管理制度；(20)特种作业人员管理制度；(21)生产安全事故报告、抢救和分析处理制度；(22)上级规定必须制定的其他安全规章制度和企业应建立的安全制度。煤矿安全规章制度应满足以下要求：符合相关法律、法规、规章、规程、标准及上级有关规定；内容具体、责任明确，能够对照执行和检查，有针
5、对性和可操作性；以正式文件发布，并确保其能够约束涉及到的部门和人员。查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。该项20分每缺1项制度扣2分；制度不符合上级规定要求的，每项扣1分。制度执行不严格或落实不到位，每项扣1分；制度落实记录、纪要、台帐等内容不全或未按规定执行，每处扣0.5分。四安全费用提取及使用 1. 严格执行国家有关安全费用提取使用的规定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。2.按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案。3. 制定安全费用年度使用计划，对安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。4.建立有关安全费用项目
6、管理台帐，做到账、物相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。5.风险抵押金的存储和使用符合煤矿企业安全生产风险抵押金管理暂行办法规定。查阅煤矿确定安全费用提取标准的文件、年度安全费用计划及财务专户提取、使用、结余管理帐目和有关验收记录、资料。该项10分1.不落实规定，未确保安全投入的，扣5分； 2. 未明确安全费用提取标准未备案的，扣2分；3.无计划或无专户存储或超范围支出的扣2分；未按计划提取费用的或提取、使用、结余账目每有1处不符的，扣1分。4、5无台帐未按规存用安全风险抵押金扣2分。五隐患排查治 理1.落实上级有关隐患排查治理的规定，建立并逐级落实从主要负责人到有关部门、人员的隐患排查治
7、理责任制。2. 煤矿主要负责人每月至少组织进行一次由单位技术负责人、有关部门和技术人员参加的隐患排查；对排查出的事故隐患，根据事故隐患分级、分类标准，分别确定级别和类别；建立事故隐患排查治理台帐和重大隐患信息档案，对重大安全隐患应按规定上报有关部门，并采取相应安全措施。3. 对于排查出的一般事故隐患，由现场安全管理人员或者有关人员立即组织整改。对重大事故隐患，由煤矿主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案，治理方案内容符合上级要求并按规定审批。4.对治理结束的事故隐患，应组织进行验收，验收合格的隐患进行销号处理。1.查阅各级部门及人员的隐患排查治理责任制。2.查阅月度隐患排查记录，台帐、档案、
8、隐患上报文件，所采取的相应安全措施记录。3.查阅隐患治理方案。4.查阅隐患排查治理档案、登记表、验收记录。该项15分1.未建立责任制扣2分，责任不清，1处扣0.1分。2.月度未隐患排查扣3分；隐患未分级分类的扣1分；未建立台帐或信息档案的扣3分；记录及档案不全的扣0.2分；未上报重大安全隐患的，每条扣1分；对重大隐患未采取措施的每条扣3分。3.对重大隐患未制定治理方案扣3分；方案不符合的1处扣1分。4.隐患治理后未验收的，每条扣1分；未做销号处理的，每条扣0.5分。六应急预 案1煤矿企业应当按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则、生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）等上
9、级有关规定，制定相应的应急预案。2.应急预案按照规定进行评审、备案、发布，按照规定及时进行修订。3.煤矿应该对从业人员进行应急培训，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。 4.根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急演练前应编制演练方案，应急演练结束后应编写评估报告。5.按照规程规定，每年与有资质矿山救护队组织签订矿山救护协议，并认真履行协议。6.按照公司要求，建立兼职救护队，配置人员和设备器材，定期进行演练，并经专门培训考核合格。1、2.查阅预案及评审资料，发布文件，修订记录。3查
10、阅安全培训档案及现场人员学习掌握情况。4.查阅演练方案、评估报告。5.查阅救护协议和记录。6.查有关文件、兼职救护队伍建设、设备器材等。 该项10分1.应急预案不全扣2分；内容不符1处扣0.5分；信息有误1处扣0.2分；预案之间不衔接，相互矛盾的，每项扣1分。2.未对预案评审、修订或未备案的每件扣1分。3.未对从业人员应急培训的，每人次扣0.1分。4.未组织演练的扣2分；演练无方案及演练后未编写评估报告的扣1分。5未签救护协议的扣2分；未及时补签的扣1分。6未按要求建立兼职救护队的扣1分；人员或设备不足扣0.5分。七安全培 训1. 有年度安全教育培训工作意见、安全培训计划，明确安全培训方式、方
11、法、安全教育内容和重点，并按计划认真实施。2.每季度对单位安全培训开展情况至少进行一次检查总结，对查出问题制订措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结表彰。3. 建立健全从业人员安全培训档案，实现一人一档，详细、准确记录培训考核情况。煤矿主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（简称“三项岗位人员”）按照规定参加安全培训，并取得相应资格证书，特种作业人员持证上岗。煤矿其他从业人员按规定接受安全培训并考核合格，后方能上岗。从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。煤矿实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。4.
12、煤矿有培训基地或培训机构，加强培训师资建设，充实必要的师资力量，培训条件达到上级规定要求。5.保证本单位安全教育与培训工作所需资金。1.查阅单位年度安全培训工作意见、安全培训计划，检查计划执行情况。2.检查季度安全教育活动记录、整改措施，年度安全培训工作表彰决定。3.查阅安全培训档案。有关人员安全资格证书，现场抽查特种作业人员持证上岗情况。4.查阅单位安全培训资金计划及其落实情况。 该项15分 1. 无年度培训工作意见或计划的扣2分；未按照计划执行的扣0.5分。2.季度内未组织安全培训检查的扣2分，对查出问题无整改措施的扣1分；年度未对安全培训工作总结表彰的扣2分。3.未建档案扣5分，未实现1
13、人1档扣1分；档案记录不全、不详细、不准确的，每人次扣0.1分；“三项岗位人员”未经培训合格、取得资格证书上岗的，每人次扣2分；煤矿其他从业人员未按规定参训的，每人次扣1分。4.无培训基地或机构的扣3分；基地师资办学条件不符规定的扣0.5分。5.单位未落实培训工作所需资金的，扣3分。八调度通讯1矿井必须安装井下调度通讯系统。通讯设备、小型电器（通讯）、线缆必须有产品合格证、入网许可证、矿用产品安全标志。2健全各种管理规章制度。规章制度应包括维护人员、值班人员岗位责任制，设备安全操作规程，交接班制度，周期维护试验制度，防火制度等，并严格落实。3调度电话安装数量及场所必须符合要求。主副井绞车房、井
14、底车场、运输调度室、中央及采区变电所、上下山绞车房、主要水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室和采掘工作面以及采区、水平最高点，井下避难硐室（救生舱）、爆破时撤离人员集中地点等，年度灾害预防和处理计划中明确要求的地点等；单位主要负责人及分管安全生产的负责人办公室，与井下安全生产工作有关的主要科室、医院（卫生所）、车队等，必须安装调度电话，并能与矿调度室等部门直接联系。井下电话不得并接。4调度通讯系统安全设施齐全、可靠。通讯设备交流电源必须装设防雷保护装置；入井调度电话必须全部经过安全隔离栅；通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置；接地保护系统完善，接地电阻阻值符合调度交换机设计安
15、装要求。5系统功能齐全，性能良好。调度台的强插、强拆、集呼、群呼、会议等功能完善、可靠，符合设计要求；通话质量应清晰无断续、无杂音；必须配备录音系统；调度交换设备的主要板卡及电源系统必须采用热备份运行模式，后备蓄电池容量符合安全运行要求。6煤矿企业要建立健全煤矿井下无线通讯系统和井下作业人员管理系统、，为井下安全生产管理人员配备无线通讯工具，实时监测井下作业人员的行动轨迹。系统产品必须具有矿用产品安全标志，井下设备具有防爆合格证。系统的安装、使用、管理符合标准规定。1.现场检查调度通讯系统，检查有关证件。2.查阅有关制度，规程。3.现场检查井下调度电话安装情况，查阅灾害防计划。4.现场检查调度
16、通讯系统的各类安全设施、保护。5.现场检查调度通讯系统功能，设备配置等。 6.现场检查煤矿井下无线通讯系统及人员定位系统的装备、使用、管理情况，查阅有关证书、合格证。该项10分1调度通讯系统设备、线缆等每缺1证扣2分。2各类规章制度不全的每缺1项扣1分；未贯彻落实的，每项扣0.5分。3调度电话数量不足的，每缺1部或有1处通话不正常扣0.5分。4调度通讯系统安全设施、保护装置不全的，缺1项扣1分；安设不合格或不完好的1处扣0.5分。5调度通讯系统功能不完善的，每缺1种功能扣1分。质量达不到要求的，每项扣0.5分；无录音系统的，扣1分；调度交换设备的主要板卡未采用热备份运行模式的，扣1分；后备电池
17、容量不符合安全运行要求的，扣2分。6未按照规定建立井下无线通讯和井下作业人员管理系统的，扣5分；未向井下安全生产管理人员配备无线通讯工具的，每有1人次扣0.1分；未实现实时监测井下作业人员行动轨迹的，扣1分；井下作业人员管理系统和井下无线通讯系统无规定安全标志、防爆合格证的，扣2分；系统安装、使用、管理不符合标准要求的，每处扣0.5分。九其他监督管理1认真落实国家、上级及集团公司阶段性安全工作部署，做到有安排、有措施、有检查、有总结反馈2严格执行生产安全事故逐步上报制度，发生重伤及以上事故必须逐渐汇报，严禁瞒报、谎报，3严格执行事故分析责任追究制度，发生事故后严格按“四不放过”原则，查清事故原
18、因，查明事故性质，制定防范措施，认定事故责任，严格责任追究。4生产矿井采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照等“五证一照”齐全有效。5加强煤矿管理人员现场指挥。对各级管理人员下井作出规定，煤矿每班必须至少有一名矿副总工程师以上管理人员带班下井，深入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患。 1查资料、查现场、查阶段性工作开展及检查落实情况。2查事故台帐和记录及工伤手续。3查事故分析处理报告。4查“五证一照”证件。5查现场跟班人员下井记录。该项5分1未部署未落实的扣1分；重视不够、流于形式或资料不全扣0.5分。2发生事故后，未及时汇报扣0.5分；瞒报、谎报扣1分；不办理工伤手续的扣0.5分。3轻伤以上事故，未进行追查通报的扣1分。4证照不齐全扣5分；1项证照无效扣1分。5公司、煤矿各级管理人员下井次数达不到规定要求，每少1次扣0.2分。合计100