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1、 2014质量管理体系运行总结报告 随着我国加入WTO世贸组织后，市场经济的深入发展，公司为进一步提高管理水平和产品质量，已于2009年4月按照ISOGB/T190012008标准建立了质量管理体系，现将体系运行情况报告如下： 一、质量管理体系的建立和实施情况 公司于2009年4月建立了质量管理体系，经过三个多月来的实施运行，企业内部发生了较明显的变化，具体情况如下： 1、体系策划情况 2009年4月，公司进行了质量手册和程序文件的编写修订工作，首先成立了以邢孔昭为管理者代表为组长的认证工作领导组，成员有各部门负责人。其次，确定了质量体系组织机构，明确了职能部门的职责和权限，成立了认证办公室和
2、文件编写组，征集意见并与公司领导共同确定了公司的质量方针和质量目标。另外，确定了文件化的质量管理体系：a）质量手册和程序文件、b)管理制度、作业文件等。同时，收集现有文件和记录，根据ISO9000要求，列出文件目录，编写组分工编制，总经理批准。2009年4月18日公司召开了“ISO9000质量管理体系文件发布会”，标志着公司质量手册和程序文件运行阶段正式开始。 2、内审情况 公司质量管理体系经过第一阶段实施，于2009年7月24日-25日进行了内审，对公司管理层和体系覆盖的部门进行了全方位的审核。内审共开具不符合报告4项，内审中发现的问题是各部门普遍存在生产任务紧张；职能部门工作涉及较大；对质
3、量管理体系文件学习不够的问题，个别部门没有按文件要求规定进行实施。办公室将内审发现的问题整理后，以及近期需完成和完善的工作，要求各部门限期整改。 根据审核结果可以看出，各部门对ISO9001标准、质量手册、程序文件的熟悉程度还有不小的差距，需要组织全体干部职工认真学习，提高对标准的理解和运用。 通过内审工作，我们认为，公司的质量管理体系运行基本符合GB/T19001-2008标准要求，体系运行基本有效。 3、在体系运行中总经理对体系运行中重大问题进行协调和决策，在各种会议上反 1 复强调质量体系的重要性和必要性，充分发挥了领导作用。管理者代表负责协调工作和体系运行的领导工作，办公室完成了文件编
4、写工作，参与体系策划及实施工作，各部门、各单位完成了职责分配的各项工作。 二、质量方针和质量目标的实现情况 公司的质量方针是：精工细做，以质量求生存；真抓实干，靠信誉求发展。 公司通过会议、文件等方式对其进行宣传，确保每位员工都理解方针的含义。 公司的质量目标：1、产品工序交验合格率，2。废品损失率1%；3、顾客满意率90%。 各部门根据公司的总目标，结合部门的职能，制定了分目标，并认真组织实施。到目前为止，公司上述目标基本得到实现。 三、产品和过程质量趋势 公司产品质量呈上升趋势，根据统计数字来看，体系运行以来产品的合格率基本上是逐月球提高，总体上来说产品质量处于受控状态，并稳步上升。公司狠
5、抓了生产过程控制，从人、机、料、法、环、测等各方面分析影响产品质量的因素，找出关键因素，制定了控制措施，并安排专人负责，使生产过程控制得到进一步加强，产品质量和合格率进一步提高。 四、顾客满意情况 我们本着以顾客满意为关注焦点，不断提高产品质量。与此同时，公司通过不同的方式与顾客沟通，以达到持续改进的目的，发放顾客满意度调查表、顾客座谈、征求顾客意见、社会反馈的意见。2009年下发了顾客满意程度调查表2份，顾客满意度达到90%以上。 五、纠正和预防措施的执行情况 公司对内审发现的问题，认真分析原因，采取积极有效的纠正措施。办公室在指导体系运行过程中，对检查和指导过程中发现的问题及时下发整改通知
6、单，责成责任部门分析原因，制定纠正措施。各部门在体系运行过程中，对本部门存在的问题，认真开展自查自纠工作不断提高运行的效率。 公司除对发现的问题积极采取纠正措施外，还针对潜在的不合格采取预防措施，特别是体系运行和产品生产检验过程中发现的不合格的趋势。 2 六、公司全员质量意识，法规意识和顾客意识初步形成。 全员素质的提高，质量意识、顾客意识和法规意识的形成是质量管理体系健康运行的基础。公司通过学习、宣传和培训等方式，加强公司全体员工的质量意识、法规意识和顾客意识的教育和培训，促使全体员工的质量意识法规意识和顾客意识得到了很大提高。 七、组织机构和资源配置情况 在体系策划阶段，公司对组织机构进行
7、了重新策划和优化分析，调整了部分部门和职能，进一步明确部门和岗位的职责和权限，使各部门和各项工作接口更加明确和伸畅，对公司人力资源、基础设施和工作环境也进行了调整和适当的配置， 我公司现拥有各种金属切削设备26台，中高档检测设备5台,专业技术力量较强，具有高级工程师1 人，工程师3人，技师3 人。我公司目前的基础设施完全能满足生产要求。 公司组织机构和资源配置能够满足质量管理体系的要求，机构设置合理，资源配置适宜。 八、体系改进的建议 1、加强员工质量意识、6月份组织员工进行机械加工的应知应会培训学习。 2、结合外审的文件审核，由办公室在8月20日之前完成体系文件的修订工作。 3、各部门在8月
8、14日前，对照标准，进行一次自查自纠，做好外审前的准备工作。九、公司质量管理体系适宜性、充分性的自我评价。 1、适宜性：公司能够适应质量管理体系要求的变化；能根据市场情况的变化和顾客的要求或期望的变化调整经营策略，持续改进；具有与时俱进的发展眼光，能运用先进技术发展生产，改善资源配置。 2、充分性：各项工作已被识别并适当规定：职责已被分配；持续改进活动中对改进的目标、方法也较为明确。 3、有效性：公司的质量方针、质量目标正在较好的履行和完成，公司的质量体系运行有效。 综上所述，公司质量管理体系从建立到运行，在过程中不断自我完善、自我改进，全员的质量意识、以顾客为关注焦点的行为准则已经确立，持续改进、与时俱进的理念 3 贯彻于经营活动的始终。今后，我们将继续按照GB/TI90012008标准不断完善质量管理体系，持续提高企业自身的管理水平和产品质量，创造企业优质品牌，增强公司在市场竞争中的实力，并争取质量认证审核一次性通过。 二九年八月三日 4