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1、泓域咨询/青海年产xx吨PP再生塑料项目总结报告青海年产xx吨PP再生塑料项目总结报告一、PP再生塑料宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx投资公司实现营业收入11645.83万元，同比增长12.25%。其中，主营业业务PP再生塑料生产及
2、销售收入为9580.83万元，占营业总收入的82.27%。一、PP再生塑料宏观环境分析（一）产业背景分析生活中塑料废弃物可将其回收重新利用做成颗粒，比如聚丙烯废塑料可造粒成PP再生颗粒，可用于拉丝、注塑等。将废塑料回收重新利用做成颗粒，可应用于生活中的各个方面，但是应用领域不同，比如像再生颗粒做出的方便袋是不能用于将食品的，而有些用PVC加工出来的颗粒可能本身就含有毒素，所以会对其应用范围有所限制。目前，聚丙烯再生料用于拉丝、注塑、吹桶较多。也应用于塑编制品的生产，虽然其物理特性和质量比新料差，但只要合理选用，也可达到规定的标准。若用再生料生产的扁丝不光亮，可在原料配方中加入少量的润滑剂来改善
3、。塑料废弃物品种复杂，很难建立统一的质量标准。因此，到目前为止，再生塑料颗粒既没有企业标准，也没有国家、国际标准。可以肯定的是，只要对废旧塑料经过分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒，都有其一定市场价值，没有合格与不合格之分。比如，我们常见的泥灰桶，就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒，加上一定比例的石灰等制成。（二）工业绿色发展规划我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本
4、遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。（三）xxx十三五发展规划从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。（四）
5、鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神
6、，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和
7、促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。（五）产业环境分析我国pp再生塑料粒子行业起步较早，为资源节约和环境保护作出了巨大贡献，成绩是主要的，而且前景巨大，但是现状并不容乐观。我国废旧塑料资源丰富，蕴藏巨大财富，但流通环节不畅，开发利用严重不足。本行业基本上是以小作坊为主，从业人员各自为政，缺乏交流合作，设备落后，技术匮乏，管理不善，新观念、新技术、新工艺、新设备普及乏力，难以向现实生产力转化，其结果是产品档次低，办厂利润严重流失。少数地区行业起步较早，从业人员较多，自然形成了一定的规模，当地政府因势利导，培植出年产值数亿元的再生塑料工业园，但依然面临观
8、念滞后、技术滞后、管理滞后等发展瓶颈，发展方向不明，后劲严重不足。再生塑料行业缺乏领航旗舰，专业品牌难得一见。尽管塑料颗粒行业存在着一些问题，但不可否认，塑料颗粒行业已经成为一个大产业。通过回收废塑料，为国家节省了能源，减少了环境污染。使一部份人先富裕起来，先富带动后富。为当地居民提供了就业机会，同时还吸引了相当大一部人外来人员打工。为国家创造了税收。而且，当前中国塑料颗粒机械行业产值每年约100亿元，而国内市场需求约200亿元，还有很大空间。中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万吨，排世界第4位。“十一五”期间，中国合成树脂的产量以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大
9、国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，塑料颗粒机械前景广阔。二、2018年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入11645.83万元，同比增长12.25%（1271.23万元）。其中，主营业业务PP再生塑料生产及销售收入为9580.83万元，占营业总收入的82.27%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2445.623260.833027.922911.4611645.832主营业务收入2011.972682.63249
10、1.022395.219580.832.1PP再生塑料(A)663.95885.27822.04790.423161.672.2PP再生塑料(B)462.75617.01572.93550.902203.592.3PP再生塑料(C)342.04456.05423.47407.191628.742.4PP再生塑料(D)241.44321.92298.92287.421149.702.5PP再生塑料(E)160.96214.61199.28191.62766.472.6PP再生塑料(F)100.60134.13124.55119.76479.042.7PP再生塑料(.)40.2453.6549.8
11、247.90191.623其他业务收入433.65578.20536.90516.252065.00根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2299.51万元，较去年同期相比增长429.41万元，增长率22.96%；实现净利润1724.63万元，较去年同期相比增长309.77万元，增长率21.89%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11645.83完成主营业务收入万元9580.83主营业务收入占比82.27%营业收入增长率（同比）12.25%营业收入增长量（同比）万元1271.23利润总额万元2299.51利润总额增长率22.96%利润总额增长量万元429.41净利润万
12、元1724.63净利润增长率21.89%净利润增长量万元309.77投资利润率43.30%投资回报率32.47%财务内部收益率24.41%企业总资产万元13128.55流动资产总额占比万元36.55%流动资产总额万元4798.76资产负债率44.69%三、行业及市场分析（一）行业分析PP料中文名聚丙烯，英文名称:Polypropylene简称：pp。聚丙烯(PP塑料)是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种，它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬料，有些是水口料、胶头料等，质量也是比较好的，就是没有使
13、用过的，在加工新料的过程之中，剩余的小边角，或者是质量不过关的原料。以这些为毛料加工出来的颗粒，透明性更好，质量可与新的材料相比，它是材料或级级别的材料。he主图细节3二次料就是已用过一次，除粒状高压，高压造粒进口大部分，如果大型工业膜进口，是不是风吹日晒的结果，所以质量也非常好，工作了的粒子的透明性，则也应当基于颗粒的亮度和粗糙表面是否确定。三级料是指原料已使用过两次或者多次的，加工出来的颗粒，其弹性，韧性等各个方面均不是很好。第二、再生塑料颗粒的用途再生塑料颗粒，其实就是我们的生活中塑料废弃物经过加工而成，我们将其回收重新利用可以做成颗粒，应用在生活中的各个方面。不同的再生塑料颗粒应用领域
14、也是不同的，再生颗粒做出的方便袋不能用于食品包装，有些用PVC加工出来的颗粒可能本身就含有一定的毒素，所以其应用范围也是有限制的。（一）市场预测塑料废弃物多种多样，很难建立统一的分类标准。只要对废旧塑料经过分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒，都有其一定市场价值，没有合格与不合格之分。比如，我们常见的泥灰桶，就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒，加上一定比例的石灰等制成。最近两年国家大力推广的废旧塑料井盖，也是用质量较差的再生颗粒加粉煤灰等制成。因此，不论什么质量的再生颗粒都不愁销路，只是其应用范围不同而已。如果我们在废旧塑料分类、清洗时严格把关，就能够加工出质优价高的再生颗粒产品，获得更为理想
15、的经济效益。市场需求旺盛,再生塑料产业和市场前景广阔。塑料再生企业众多,从业人数庞大,已形成环保型规模产业随着塑料大量应用、目前原油价格持续保持高位,进入二十一世纪以来我国塑料再生行业市场逐渐繁华、中小企业如涌泉出现,投资活跃,从以前家庭作坊式回收再生塑料模式正向以市场需求为动力的纯商业模式转变,并正在发展成为回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济。欧洲塑料回收情况据报道,欧洲再生塑料平均回收率在45以上,德国塑料回收率达60。再生塑料在环保意识强的德国市场前景可观。目前德国注重包装材料回收,许多超市都备有不同的容器,以便就地分类回收顾客不需要的包装。
16、四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展 “十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线，全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变，推动工业转型升级，培育发展新动力，拓展发展新空间，使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。在产业层面，延伸产业链条，大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业，以产业链延伸为主线，不断提高精深加工度。引
17、导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中，明确产业链上的薄弱环节及空白点，找准与传统优势产业对接的切入点，积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目，以增量激活存量，带动传统产业更新改造。青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬3136-3919，东经8935-10304之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型下降，东部地区为青藏高原向黄土高
18、原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。青海省总面积72万平方千米，辖2个地级市、6个自治州。截至2019年末，青海省常住人口607.82万人，实现地区生产总值2965.95亿元，人均生产总值48981元。我国pp再生塑料粒子行业起步较早，为资源节约和环境保护作出了巨大贡献，成绩是主要的，而且前景巨大，但是现状并不容乐观。（二）进一步促进节能清洁发展全面贯彻新发展理念，落实中国制造2025，加快推进绿色制造，紧紧围绕
19、工业节能与绿色发展的需要，按照国务院标准化工作改革的要求，充分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中的作用，强化工业节能与绿色标准制修订，扩大标准覆盖面，加大标准实施监督和能力建设，健全工业节能与绿色标准化工作体系，切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用。我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现
20、象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。生活中塑料废弃物可将其回收重新利用做成颗粒，比如聚丙烯废塑料可造粒成PP再生颗粒，可用于拉丝、注塑等。将废塑料回收重新利用做成颗粒，可应用于生活中的各个方面，但是应用领域不同，比如像再生颗粒做出的方便袋是不能用于将食品的，而有些用PVC加
21、工出来的颗粒可能本身就含有毒素，所以会对其应用范围有所限制。五、2019主要经营目标2019年xxx投资公司计划实现营业收入2329.166万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx投资公司将重点推进青海年产xx吨PP再生塑料项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“青海年产xx吨PP再生塑料项目”主要从事PP再生塑料项目开发投资，符合产业政策要求。PP料中文名聚丙烯，英文名称:Polypropylene简称：pp。聚丙烯(PP塑料)是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种，它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能（二）项目选址与用地规划相容性青海年产
22、xx吨PP再生塑料项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：青海年产xx吨PP再生塑料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符
23、合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx产业基地青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬3136-3919，东经8935-10304之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西
24、部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。青海省总面积72万平方千米，辖2个地级市、6个自治州。截至2019年末，青海省常住人口607.82万人，实现地区生产总值2965.95亿元，人均生产总值48981元。（四）项目用地规模项目总用地面积24125.39平方米（折合约36.17亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.92%，建筑容积率1.41，建
25、设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度168.85万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积24125.39平方米，建筑物基底占地面积13973.43平方米，总建筑面积34016.80平方米，其中：规划建设主体工程21693.81平方米，项目规划绿化面积2146.02平方米。（七）节能分析1、项目年用电量505445.59千瓦时，折合62.12吨标准煤。2、项目年总用水量7044.16立方米，折合0.60吨标准煤。3、“青海年产xx吨PP再生塑料项目投资建设项目”，年用电量505445.59千瓦时，年总用水量7044.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.72吨标准煤/年。达产年
26、综合节能量20.91吨标准煤/年，项目总节能率28.42%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7625.13万元，其中：固定资产投资6107.30万元，占项目总投资的80.09%；流动资金1517.83万元，占项目总投资的19.91%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14167.00万元，总成本
27、费用11165.52万元，税金及附加146.18万元，利润总额3001.48万元，利税总额3561.66万元，税后净利润2251.11万元，达产年纳税总额1310.55万元；达产年投资利润率39.36%，投资利税率46.71%，投资回报率29.52%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位272个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24125.3936.17亩1.1容积率1.411.2建筑系数57.92%1.3投资强度万元/亩168.851.4基底面积平方米13973.431.5总建筑面积平方米34016
28、.801.6绿化面积平方米2146.02绿化率6.31%2总投资万元7625.132.1固定资产投资万元6107.302.1.1土建工程投资万元3000.662.1.1.1土建工程投资占比万元39.35%2.1.2设备投资万元2059.012.1.2.1设备投资占比27.00%2.1.3其它投资万元1047.632.1.3.1其它投资占比13.74%2.1.4固定资产投资占比80.09%2.2流动资金万元1517.832.2.1流动资金占比19.91%3收入万元14167.004总成本万元11165.525利润总额万元3001.486净利润万元2251.117所得税万元1.418增值税万元41
29、4.009税金及附加万元146.1810纳税总额万元1310.5511利税总额万元3561.6612投资利润率39.36%13投资利税率46.71%14投资回报率29.52%15回收期年4.8916设备数量台（套）12317年用电量千瓦时505445.5918年用水量立方米7044.1619总能耗吨标准煤62.7220节能率28.42%21节能量吨标准煤20.9122员工数量人272七、总结及展望1、中小企业是推动“大众创业、万众创新”的基础，在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。中国制造2025把促进大中小企业协调发
30、展作为深入推进制造业结构调整的工作重点，把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和保障，这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署。要充分认识大力发展中小企业的重大意义，努力完成中国制造2025提出的任务和措施。面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，
31、投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。3、在工业生产超预期回升的同时，工业投资缓中趋稳，工业品消费平稳增长，企业出口显著回升。2017年1-11月，我国工业投资同比增长3.1%，增速较年内高点回落1.8个百分点，较去年全年回落0.5个百分点，整体呈现缓中趋稳态势。社会消费品零售总额同比增长10.3%，与2016年基本持平。出口（人民币计价）扭转去年的下降趋势，同比增长11.6%。工业企业出口交货值结束了2012年以来的持续低迷走势，同比增长11.1%，增速较去年提高10.7个百分点。4、塑料废弃物多种多样，很难建立统一的分类标准。只要对废旧塑料经过分类、清洗、粉碎后加工的再生颗粒，都有其一定市场价值，没有合格与不合格之分。比如，我们常见的泥灰桶，就是用杂质含量较高的聚氯、聚丙再生颗粒，加上一定比例的石灰等制成。最近两年国家大力推广的废旧塑料井盖，也是用质量较差的再生颗粒加粉煤灰等制成。因此，不论什么质量的再生颗粒都不愁销路，只是其应用范围不同而已。如果我们在废旧塑料分类、清洗时严格把关，就能够加工出质优价高的再生颗粒产品，获得更为理想的经济效益。