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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateL-CNG加气站项目建议书武汉东西湖柏泉LNG加气站项目建议书孝感市恒光燃气有限责任公司天然气分公司新铺L-CNG加气站项目建议书二零一七年五月孝感市恒光燃气有限责任公司天然气分公司新铺L-CNG加气站项目建议书一、 项目基本概况1、项目名称：新铺L-CNG加气站2、项目申报单位：孝感市恒光燃气有限责任公司天然气分公司3、拟建地点：孝感市孝南区新铺镇主干道黄孝公路(3
2、10省道)旁4、建设内容与规模：本项目计划建设L-CNG加气站一座，加气站设计规模为2X104Nm3/D。项目占地面积11599.88m2，其中净用地面积8500m2。该站初期主要为当地工业园区企业、物流车辆提供L-CNG加气，待市场成熟后为310省道过往车辆及园区所有工业企业、居民提供L-CNG供气服务。加气站年产能为1480万方。5、建设年限：计划在2018年12月30日建成投产。6、概算投资：项目计划总投资1500万元。7、效益分析：根据市场调研及项目投资估算，本项目建设完成后预计当年平均可以达到1.46X104NM/日的销售量，第二年项目达产（2X104Nm3/日）；项目投资回收期为5
3、.94年。8、项目建设的必要性分析 (1) 优化能源结构,推动地方经济的需要。孝南区新铺镇位于孝感城区东北部，紧邻孝感开发区和孝南经济开发区北区，北与朋兴乡接壤，东与西河、三汊镇毗邻。国土面积44平方公里，耕地面积25523亩。镇政府驻地新添铺，镇区面积1.2平方公里，是全镇政治文化中心。位于107国道和省道310交汇处的永安工业园区面积近2平方公里，集中了镇大部分工业企业，是全镇的经济中心。全镇路网密布，交通便利。京广铁路、汉十高速、107国道、310省道（黄孝路段）穿境而过。(2)推动节能减排降低企业综合成本，达到企业与地方双赢。把园区和城区作为承接项目的主要载体和平台，新铺镇政府坚持增后
4、劲、补短板、上水平、提质效，围绕对接北区，优化升级园区软硬件，全力加快园区建设，高标准硬化园区道路，增绿扮靓了园区通道，改造了园区上下水等基础设施，不断完善产业公共服务平台及生活配套建设，为企业发展提供更好的公共服务，布局了基础设施向项目建设转变、项目向园区摆布、企业向园区聚集、产业向园区集群、要素向园区涌流、干部向园区下沉的良好规划。 (3)本项目建成初期主要为镇区居民、工业园区内企业、商混配送车辆、大型仓储物流配送提供清洁燃料L-CNG供应。同时，在加快孝感市孝南区乡镇天然气市场开发的同时，从优化能源结构开始，将充分，有效推动节能减排和带动当地经济增长，达到企业与地方双赢。二、建设条件分析
5、：(1)政府准入条件：该项目目前已经取得孝感市孝南区人民政府专项规划孝南区新铺镇、西河镇、杨店镇天然气利用专项规划（2014-2030）及湖北省国土资源厅省国土资源厅关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设用地意见、湖北省住房和城乡建设厅关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设的复函、湖北省环境保护厅关于LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目环境管理意见的函的支持性文件，初步具备建设条件。(2)气源条件：本项目前期气源来自湖北宜昌L-CNG接收码头，采用43或40英尺标准集装箱低温槽车运输到新铺L-CNG加气站；待公司L-CNG储备库建成运营后，槽车直接从储备库
6、中拖气补充。三、建设规模与产品方案1、建设规模建设L-CNG加气站1座，加气站设计规模为2X104Nm3/D。加气站年产能为1480万方。建设内容为：职工宿舍综合楼2800m2，加气站主体建设（含消防池）1600m2，站房及辅助用房1800m2，行车场地及道路、场地平整、罩棚等2300m2。2、产品方案本项目开发L-CNG用户，地区目标客户有如下几类：(1)提供车用L-CNG供应；最终主要发展方向以物流车用L-CNG供应为主(2)逐步推进工业用气新铺L-CNG加气站地理位置优越，工业发展迅速，但目前由于天然气市场初开，管道还在铺设中,大部分工业企业没有天然气使用，因此本项目建成后可以利用信息的
7、传播效应逐步培育L-CNG工业用气市场，扩大L-CNG需求量。(3)逐步推进乡镇民用气以镇区为单位,辐射到乡镇村湾，大力提倡全民用气。3、天然气市场需求分析及预测据测算，孝南区开发区北区工业园、新铺镇工业园区汽车拥有重型载货货车700余辆，中型载货货车1200余辆，大型载客客车400余辆，中型载客客车1000余辆，每日过境车辆尽1万余辆，载重量从3吨到30吨不等，因区内加气配套设施不完善，全部未进行L-CNG燃料车改装，区内入住工业企业达到50多家，其中有规模的企业在6家左右，大部分则为民营企业。一个规模为2X104Nm3/D的L-CNG加气站还远远满足不了孝南区乡镇天然气的市场需求，孝感恒光
8、新铺L-CNG加气站（本项目）将承担孝南区开发区北区与新铺镇工业园区及310省道过往车辆车用天然气用气需求。四、技术方案、主要设备、工程方案1、技术方案采用L-CNG工艺为货运车辆提供L-CNG,L-CNG加气站工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程、泄压流程四部分。（1） 卸车流程：把汽车槽车内的L-CNG转移至L-CNG加气站储罐内，使L-CNG经过泵从储罐商、下进液管分别进入L-CNG储罐。本项目采用增压器与潜液泵联合的卸车方式。即L-CNG槽车到站后，先将L-CNG槽车与L-CNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的L-CNG卸入储
9、罐，卸完后需要给槽车降压。（2） 储存增压工艺储罐增压工艺包括储罐增压器、升压调节阀、减压调压阀及若干低温阀门和仪表。L-CNG储罐运行时储存参数为0.4-0.6MPA,运行时随着储罐内L-CNG的不断排出，罐内压力不断降低，此时需要对L-CNG储罐进行补压，以维持其储存压力，保证后续工艺的顺利进行。当L-CNG储罐压力低于设定压力0.4MPA时，增压调节阀开启，L-CNG进入储罐增压器，气化后通过储罐顶部的气相管进入罐内，储罐压力上升；当L-CNG储罐压力增高至设定压力0.60MPA时，减压调节阀打开，将L-CNG储罐压力维持在0.4-0.6MPA工作压力分为之间。（3） 升压流程L-CNG
10、汽车的车载气瓶内饱和液体压力一般在0.4-0.6MPA，而运输和储存L-CNG液体压力越低越好。为此在给汽车加液之前须对储罐中的L-CNG进行升压升温后方可给汽车加气。L-CNG加气站升压采用下进气方式，升压方式是通过增压器与泵联合使用进行升压。（4） 加气流程L-CNG加气站储备中的饱和液体L-CNG通过泵加压后经加液机给车加气。加液机采用单枪加气，单枪回收车载储气瓶中的气化气体，使瓶内压力降低，减少排放空气体，提高加气速度。（5） 泄压流程由于系统漏热以及外界待进的热量，致使L-CNG气化产生气体，气化气体的产生会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体
11、，降低压力，保证系统安全。2、设备方案本项目为L-CNG加气站，主要工艺设备有真空低温卧室储罐、增压泵撬、L-CNG加气机、加气站站控系统以及连接管道、阀门。主要设备如下表：序号分项名称规格及型号单位数量1L-CNG储罐60立方米-1.2MPA卧式真空粉末储罐座22L-CNG增压泵撬1、美国ACD TC34 1X2X6-2VSL全台23L-CNG加气机含显示屏、控制板、键盘、不锈钢柜体、液相质量流量计、气相回流质量流量计、加气枪套44站控系统1、配电柜2、控制柜3、UPS电源4、动力线路5、IC卡加液收费系统6、仪表空气系统7、上位机部分套25卸车流量计美国爱默生CFM200台26L-CNG站
12、内真空管线撬外设备连接真空管路米1207套13工程建设方案3.1工艺部分（1）L-CNG低温储罐，60立方米，2台；（2）L-CNG潜液泵撬，340L/MIN;(3) L-CNG加气机，0-150L/MIN，单枪，4台；（4）L-CNG站内真空管线，120M;3.2辅助部分（1）职工宿舍综合楼2800m2；（2）加气站主体建设（含消防池）1600m2；（3）站房及辅助用房：1800；（4）行车场地及道路、场地平整：2300m2；（5）罩棚：15米乘20米；（6）箱式变电站，100KVA，1座。五、投资估算及资金筹备1、 L-CNG加气站投资估算序号内容名称数量单位规格及型号总价格（万元）一设备
13、部分4801L-CNG储罐2座60m-1.2MPA卧式真空粉末2342L-CNG增压泵撬1套1.美国ACD低温潜液泵2.卸车增压器，300Nm/H763L-CNG加气机4套含显示屏、控制板、键盘、不体、液相质量流量计、气相回流质量流量计、加气枪、防爆柜等成套设备924站控系统1套1、配电柜2.控制柜3.UPS电源4.动力线路5.IC卡加液收费系统6.仪表空气系统7.上位机部分305卸车流量计2组美国爱默生CFM200306L-CNG站内真空管线20撬外设备连接真空管路107L-CNG阀门、管件1套68运输费2二安装工程701站房及辅助用房280暂估20-2地坪、道路、平整6255暂估103网架
14、-暂估54设备基础5电气工程96消防工程暂估57给排水工程暂估68现场安装、调试费109装修、形象10监控系统5三土建及土地费用土建费，土地办证费用900四其他费用501可研、设计费暂估182勘察、地勘费暂估43安评、环评费暂估104规划测量65工程建设监理费56工程建设管理费-7临时设施费-8生产人员准备费-9联合试运转及验收-10预备费用411办公家具及资产购买办公家具，电脑等3五总价15002、资金筹措本项目资金为企业自筹资金。六、效益分析（一）经济效益分析1、评价的假设前提通过采取降低投资成本的策略，本项目实际投资额可能比本项目建议书预计的数额低，同时本着谨慎性的原则，本财务预评价安装
15、以下假设前提进行评价：（1） 安装全额投资进行评价，项目总投资1500万元。（2） 加气站按照4万方/日加气能力设计，加气站年产加气量为1480万方。2、销售收入及流转税金根据市场调研的资料，湖北省现在部门地区的车用气价格在4.0元4.5元之间。2018年12月30日完成验收及投产，初年平均销售按4万方/日计算，往后市场需求量增加，销售量第二年达产。销售收入如下表：期限20172018201920202021年年年年年销售量（日）24444销售量（年）5861440144014401440销售天然气增值税率为13，城市建设维护税和教育费附加分别是增值税的7和3。经测算，达产后年销售税金及附加约
16、为241.84万元。3、成本费用（1）变动生产成本（电费）电力消耗是生产中较大的变动成本消耗。根据其他已建成加气站运行情况来看，本项目中单方生产变动成本取0.05元/方。达产后年变动生产电费为36万元。（2）变动运输成本，从如武汉约900公里，按照0.75元/公里.吨计算，运输成本定额为0.486元/方。项目达产期运输成本为349.92万元/元。（3）项目运行成本项目投产后，运行成本按销售量每方0.15计算。达产后运行成本为108万元。（4）折旧费本项目年折旧费用按照新捷统一标准计算为50.92万元，土地租赁费用为每年43.2万元，合计94.12万元。（5）工资及福利：人员编制为13人，站长1
17、人，安全员1人，财务2人，运行工9人，工资及福利费总额为34.14元；（6）管理费用项目投产后第一年和第二年，预计年管理费用约为50万元，项目投产后第三年后。预计年管理费用约为70万元。3.现金流量分析根据投资现金流量分析的结果，主要指标为：投资回收期3年，含一年建设期。从现金流量分析的相关指标来看，本项目具有良好的现金流，高于行业投资基准收益率，项目从现金流量上看，具有可行性。4.投资回收期投资回收期为3年（税后），含一年建设期。5.盈亏平衡点财务盈亏平衡点BEP=固定成本/（销售收入-销售税金及附加-变动成本）=34.83本项目总体只要达到设计产能的34.83，就能不亏损，具有一定的抗风险
18、能力。6.敏感性分析本项目财务评价以现金流量表为基础，选取投资总额、经营成本和销售收入三个指标为基本参数，在5-10范围内变化情况，考擦对项目财务内部收益率的敏感性。经敏感性分析，项目主营业务收入是最敏感的因素，其次是经营成本，最后是投资总额。（二）社会效益分析本项目建成后可有效改善孝感市区及孝南区乡镇能源结构、降低物流成本、推动节能减排以及为当地带来更多就业机会，普及乡镇天然气，意义重大，属于政府支持项目。九、结论及建议孝南区L-CNG市场基本处于空白，通过本项目的建设，抢占市场先机，对于加快确立孝感恒光燃气天然气分公司在孝南区L-CNG市场布局具有重要的战略意义。以孝感恒光燃气总公司的资金实力和湖北省天然气公司、湖北和远气体股份有限公司的资源优势为依托，凭借公司体系多年来运营燃气的经验，实施本项目时机和条件均已成熟。综上所述，我公司建议孝感市孝南区发展与改革会批准本项目的审批，使项目早日建成发挥效益。-