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1、安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标2017年12月31日前，完成公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。12月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。组 长：
2、副组长： 成 员： 具体分工（职责）1、组长：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。2、副组长：协助组长具体开展“两个体系”建设，协调各成员、各部门的建设工作。3、成员：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与学习阶段1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。2、学习阶段。第一阶段：公司“两个体系”的相关文件资料，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第二阶段：公司全员进行学习，采
3、用各部门自行学习的形式，了解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“两个体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段1、编制体系作业指导书编制符合公司自身特点的作业指导书，依据通则和细则要求，构建两个体系的作业指导书，解决开展两个体系工作的“技术标准”。2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点施行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，按照学习的资料和作业指导书，由各岗位、部门逐级识别确定本岗位、部门的风险点。
4、3、形成风险点、危险源清单岗位、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、根据作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南或作业指导书中自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、部门、班组及岗位层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险
5、控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各部门按照隐患排查治理指南或作业指导书和标准检查表开展隐患排查；组织相关人员开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南或作业指导书确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果完善建设方案、修订两个指南或作业指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系”文件
6、阶段性成果。四、保障措施和相关要求（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，各部门、全体员工务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。各部门要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全管理部门监督管理，各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设
7、，确保相关工作的科学性、实效性。风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度表序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任部门、人1.双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。公司全员进行学习，采用各部门自行学习的形式。通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。2017.6.122.编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等内容。2017.6.163.编制两个指南或作业指导书编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南或作业指导书。依据通则和细则要求，构
8、建两个指南或作业指导书。细致、全面，操作性强，解决开展双体系工作的“技术标准”2017.6.254.排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。2017.7.15.辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。各部门进行辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单2017.7.66.开展风险评价按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。2017.7.107.制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程
9、技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。2017.7.138.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中公司自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、部门、班组及岗位层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2017.7.159.编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制公司的隐患排查标准根据通则和指南或作业指导书编制隐患排查标准。制定各种检查表格。实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。2017.7.2010.实施隐患排查各部门按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相人员开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表2017.7.20之后持续实施11.按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。2017.7.20之后持续实施12.成果整理完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系”建设阶段性成果。2017.12.1