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1、安全标准化工作“生产设施”要素相关文件目录文件1 新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度文件2 生产设备设施变更管理制度文件3 设备设施的检修、维护、保养管理制度。文件4 生产设备设施验收管理制度文件5 生产设施报废和安全拆除管理制度安全标准化工作“生产设施”要素相关记录目录记录1 新上项目生产设施建设“三同时”有关资料记录2 生产设施台账记录3 安全设施定置管理图记录4 特种设备台账及检测、检验台账记录5 特种设备操作人员上岗证记录6 监视和测量设备台账及校准维护记录台账记录7 承包人对承包的关键装置、重点部位每月监督指导活动记录记录8 安全管理部门每季度对承包人承包到位的考核情况记
2、录9 关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告记录10 关键装置、重点部位应急救援预案及演练(至少半年一次)情况记录记录11 设备检修计划及检修作业风险评价记录12 拆除作业计划(或方案)及拆除作业风险评价新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度1 目的为强化我公司安全生产，使安全设施能够及时有效地投入使用，特制定本制度。2 范围本规定适用于公司各单位新建、改建、扩建等基本建设项目(以下统称建设项目)中职业健康安全事项的管理。新设备引进等“四新”(新技术、新工艺、新设备、新材料)项目中的职业健康安全事项的“三同时”管理也适用本规定。3 主管领导及管理部门3.1 安全设施“三同时”由主管安
3、全生产的副总经理负责。3.2 安全设施“三同时”工作由设备动力部负责管理。4 安全设施“三同时”管理职责4.1 凡新建、改建、扩建、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须有保证安全生产和消除有毒有害因素的设施，这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 4.2 凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术或在国内配套相应水平的设施和技术。4.3公司应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。 4.3.1 在进行可行性研究论证时，必须进行安全论证；4.3.2
4、设计单位在编制初步设计报告时，应同时编制安全专篇； 4.3.3施工单位必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并确保施工质量； 4.3.4按照国家建设项目竣工验收规范进行验收，不符合安全规程和国家或行业标准的不得验收和投产使用； 4.3.5建设项目正式投入运行后，安全设施必须与生产设施同时投入使用； 4.3.6生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，作好变更记录，并对变更全过程进行风险管理。 5 安全设施“三同时”管理要求5.1 新建、改建、扩建、技改、革新等项目的设计，必须执行以下规定： 5.1.1 设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防
5、等设计规范和标准。 5.1.2 设计采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。5.1.3 新产品转入批量生产必须符合下列条件： 1) 采用成熟的工艺方法。 2) 工艺条件的选取应符合安全要求。 3) 具备可靠的安全措施(包括可靠的控制手段、报警装置及发生事故的紧急处理装置等)。 4) 设备选型和建构筑物，应符合防火、防爆、工业卫生等标准和规定的要求。 5) 设计文件要有安全可靠性评价。 5.2 审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。 5.3 凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、
6、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。5.4 施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。 5.5 公司安全卫生、环保、消防等部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。6 附则本制度由安全管理部门负责解释。生产设备设施变更管理制度1 目的为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。2 范围本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更。3 职责3.1 申请变更的
7、个人或部门负责填写变更申请表，逐级上报主管部门和主管领导审批。3.2 主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；3.3 变更批准后，实施变更的部门应负责根据变更的类型组织相关人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。各相关职责的主管部门负责变更内容的实施。3.4 变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。3.5 安全科、生产科、技术科等管理部门应做好相关的安全监督工作，做好相关资料的归档工作。4 内容及要求公司实施管理的变更类型包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种，具体内容如下：4.1
8、变更内容4.1.1 工艺、技术变更(1) 工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。(2)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；(3)原料介质变更； (4)工艺流程及操作条件的重大变更；(5)工艺设备的改进和变更；(6)操作规程的变更；(7)工艺参数的变更；(8)公用工程的水、电、气、风的变更等。4.1.2 设备设施的变更(1)设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。(2)设备设施的更新改造；(3)安全设施的变更；(4)更换与原设备不同的设备或配件；(5)设备材料代用变更；(
9、6)临时的电气设备等。4.1.3管理变更(1)人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳动科审核，主管经理审核，方可人员调动。(2)法律法规和标准的变更；(3)管理机构的较大变更；(4)管理职责的变更；(5)安全标准化管理的变更等。4.2变更管理方法(1) 工艺变更管理：工艺变更由技术科制定所需的新规程、制度。并有技术科、生产科、劳动科组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。(2) 人员变更管理：厂内员工调换岗位的，按照安全培训教育制度中有关内容
10、进行三级教育。(3) 设备设施变更管理 1 由技术科制定新的技术操作规程、制度等，并对使用部门进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。 2生产设备(含生产建筑物)、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续，严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物。 3生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由设备所属车间（部门)提出申请，填写“设备变更请求单”。经生产科、技术科审核无误，总工程师批准后，方可办理。 4更改请求车间(部门)有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果正确实施更改，及时向运行人员交底，及时修改相应的有关规程及图纸、
11、技术资料并归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加有关部门组织的技术评审和验收。 生产科、技术科有责任对所提更改事宜调查了解清楚，及时征求运行人员的意见，正确填写意见。同时，要监督更改事项的正确实施及有关技术资料、图纸和规程等的修改，组织变更后设备(系统)的技术评审和验收，并将变更资料存档。 生产科、技术科有权对设备更改请求单位提出完善“更改理由及措施”的要求，有权对正确的变更要求审阅同意，有权对不正确或不合理的变更要求否定并要求重新履行变更手续。 公司总工程师有责任了解变更要求的安全性和可行性，有权利同意和否定变更要求。 5重要或复杂的变更事项，更改请求部门还应
12、提供相应的施工方案、安全措施和技术措施。并同“设备(系统)更改请求单“等一并通过审批程序。并在一周内由设备所属部门将变更后的设备(系统)图纸、技术资料和文字说明报生产技术部和档案室各一份。 6牵涉到固定资产变动时，还应按规定办理固定资产变动手续。3变更程序 (1)变更申请人填写好变更申请表，逐级上报主管部门和主管领导审批。(2)主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；(3)变更批准后，实施变更的部门应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。(4)变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限
13、。(5)变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。五、相关的文件变更档案本制度自下发之日起执行生产设备设施验收管理制度1 目的为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，制定本制度。2 范围凡我公司所有设备和设施均适用本制度。3 验收内容及标准3.1 设备外观、包装情况、设备名称、星海规格、数量等是否符合要求。3.2 装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。4 设备验收4.1 设备到达物资库或现场后，设备环保科员应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。4.2 车间人员接到通知
14、后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。4.3 若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门监督设备供货行家返修或更换。返修或更换后再行验收。4.4 开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。4.5 对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与设备环保科，由设备环保科联系设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为
15、止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。4.6 若设备在质保期中出现问题，由设备环保科联系采购部门督促厂家直至解决。4.7 对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。4.8 对有关安全、设备、设施的验收要求由安监部门人员参加并建档。5 附则本制度由安全管理部门负责解释。生产设施报废和安全拆除管理制度1 目的为了规范我公司报废设备的管理，确保对报废设备拆除时的安全，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于我公司所属各单位报废设备、装置的管理。3 引用标准及相关文件3.1中华人民共和国安全生产法3.2危险化学品安全管理条例3.3冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范4 控制
16、程序4.1设备、装置报废条件：4.1.1超规定使用年限较长、设备陈旧、结构破坏或主要部件大部分损坏，无修复价值；4.1.2意外灾害和事故致使设备、装置严重破坏；4.1.3影响安全生产，继续使用将发生危害事故的；4.1.4消费资源严重，技术落后的； 4.1.5生产能力不适应我公司发展的装置、设备；4.1.6属国家规定淘汰产品，按规定进行更新换代的。4.2报废设备、装置的申请4.2.1按规定进行更新换代的设备准装置由使用单位填报计划，由生产管理部门或设备管理部门进行有关的鉴定，报请我公司领导批准方可；4.2.2特种设备的报废，由设备管理部门填写特种设备报废备案表报特种设备登记部门，进行销户，应带齐
17、下列证件：4.2.2.1特种设备（注册）普查登记表；4.2.2.2特种设备使用登记证；4.2.3凡报废的设备、装置应及时通知财务科清帐。4.3报废设备、装置的安全处理4.3.1动力设备，应采取可靠的断电措施，拆除电动机的连接线；4.3.2报废设备、装置必须对设备装置内进行清洗和置换，合格后并填写验收单报设备管理部门或生产管理部门备案；4 设备、装置的拆除制度4.1拆除计划由所拆除设备、装置的所在车间填报计划，报生产管理部门或设备管理部门审核，报请我公司领导批准后方可进行拆除。4.2拆除设备、装置应制定安全可靠的拆除方案，方案由拆除施工单位负责人组织制订，经生产、设备、技术、安全部门确认后，由我
18、公司主管领导审批后方可施工。4.3施工方案应明确下列内容4.3.1动力设备的规格、型号、数量、安装位置、安装高度、现场条件，是否可以解体；4.3.2装置中特种设备的规格、型号、数量、材质、安装高度、是否可以解体；4.3.3装置中建筑物结构形式，结构尺寸，所用材料；4.3.4施工中不安全因素的风险评价；4.3.5风险的控制措施；4.3.6施工措施或方法；4.3.7劳动力用量，主要工具、计划；4.3.8使用安全防护用品计划。4.4施工前的准备工作4.4.1根据审批计划方案的要求，分别到有关部门办理各类作业许可证（票）；4.4.2组织拆除作业人员学习拆除方案和安全作业的各类规定；4.4.3指定专人统
19、一指挥，配备监护人员；4.4.4作业前必须将水、电、汽、气源切断；4.4.5设备装置的内部必须清洗、置换，并填写检验记录；4.4.6清洗置换合格后填写验收单后方可施工。4.5拆除作业的安全措施4.5.1高处作业必须系好安全带，戴安全帽，必须铺设牢固、防滑的脚手板，遇六级以上强风或雷雨雷电时应停止高处作业；4.5.2在脚手架、跳板、平台上作业时，不得多人聚集，以防塌落；4.5.3拆除的物体不得堆积在平台、跳板、脚手架上，要及时运走；4.5.4在高处拆除的物体，不得向下乱抛，乱扔，要采用溜槽下滑或其他方法运送；4.5.5在高处作业时，拆除工具应妥善保管，严防掉落；4.5.6拆除工程周围，应设置路障
20、、警告标志，禁止车辆和人员通行，必要时设专人监护；4.5.7拆除下来的废旧材料，应及时分类清量运出，保持施工现场整洁，道路畅通；4.5.8拆除有易燃易爆有毒介质的设备时，要进行清洗置换分析合格后，办理有关作业证后，才能进行拆除作业。4.5.9在现场应配备一定数量的防毒、防火等安全用品，以备急用。4.6对大型设备、装置或用爆破方法拆除时，应委托有资质的施工单位进行施工。5 附则本制度由安全、设备管理部门负责解释。1、新上项目生产设施建设“三同时”有关资料：(1) 危险化学品生产、储存单位定点建设申请表(一式三份)(2)项目工程可行性研究报告(一份)(3)项目安全预评价报告(一份)(4)项目涉及所
21、有产品及中间产品的理化性质及危险特性(5)项目建设过程中事故应急救援预案(6)项目主要负责人和主管人员、安全生产管理人员和从业人员专业培训合格证书复印件(7)金华市经济委员会技术改造项目登记备案表(复印件)2、生产设施运行台账。.3、安全设施定置管理4、特种设备台账及检测、检验台账。压力管道登记表 登记表编号： 产权单位产权单位代码使用单位使用单位代码使用单位地址邮政编码安全管理部门管理人员联系电话工程(装置)名称所属车间或装置注册登记编号安装竣工日期使用证编号投用日期设计单位设计单位代码安装单位安装单位代码监检单位监检单位代码建设单位建设单位代码监理单位监理单位代码检测单位检测单位代码备注检
22、验计划：检验日期检验类别主要问题安全状况等级报告编号下次检验日期事故发生时间事故类别事故处理情况返修单位返修单位代码管道元件、有关设施及装置名称型号/规格数量制造/安装单位检验结果报告编号登记部门： 登记人员： 登记日期： 压力容器登记表序号名称工艺号注册编号使用证编号规格设计压力(Mpa)设计温度()材质类别投用日期上次检验日期下次检验日期备注登记部门： 登记人： 登记时间：特种设备安全阀校验报告书检验单位： 报告书编号：AJ(05)- 使用单位设备名称设备型号设备登记号工作介质允许使用参数压力 MPa 温度 安全阀类型安全阀型号安全阀公称通 径mm安全阀公称 压 力MPa制造单位产品编号要
23、求整定压力MPa安装部位校 验 内 容校验方式执行标准校验介质其中介质修正MPa整定压力MPa背压修正MPa密封试验压力MPa温度修正MPa检查、修理、更换等情况记载：校验结论该安全阀经检验合格，符合要求。标牌号为： ；铅封标记为： ；为确保安全阀灵敏、可靠，请在使用中按要求做好检查工作。校验日期下次校验日期校验人员年 月 日审核人员年 月 日校验单位（公章）年 月 日5、特种设备操作人员上岗证。6、监视和测量设备台账及校准维护记录台账。压力表、流量计、温度表、液位计、可燃气体监测报警仪、电视监视器等领导干部承包重大危险源、关键装置重点部位督导活动记录台帐重大危险源、关键装置重点部位名称承包人
24、姓名职务督导检查活动时间督导检查活动内容及整改意见（承包人填写）： 签字：车间整改意见：负责人：时间：安全管理部门意见：负责人：时间：领导承包考核表 201 年第 季度序号被承包单位承包人扣罚(元)奖励(元)总考核(元）奖、罚原因备注填表部门： 填表人： 填表时间：9、关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告。见:重大危险源档案10、关键装置、重点部位应急救援预案及演练（至少半年一次）情况记录。事故应急救援预案演练记录台帐演练项目演练时间演练地点参加人数应到人数 实到人数演练目的演练组织机构组长：成员：考评组成员：演练评审（总结）领导审阅签字：填表人： 填表单位： 填表时间：11、设备检修计划及检修作业风险评价。风险评价参照工作危害分析表12、拆除作业计划（或方案）及拆除作业风险评价。风险评价参照工作危害分析表