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1、 吉林市现代世纪门窗制造质量管理体系文件受 控管理制度汇编 编 制：张志勇 审 批：蒲义强版 本：( A 版)分发号：吉林市现代世纪门窗制造2011年2月2日管理文件目录序号文件编号文件名称页码1JLSJ/GL-01-2011岗位任职要求42JLSJ/GL-02-2011工厂部门、人员质量职责、权限53JLSJ/GL-03-2011财务管理规定134JLSJ/GL-04-2011会议制度185JLSJ/GL-05-2011员工培训制度196JLSJ/GL-06-2011固定资产管理办法217JLSJ/GL-07-2011计算机使用管理办法228JLSJ/GL-08-2011合同管理规定239J
2、LSJ/GL-09-2011采购供方评价规定2410JLSJ/GL-10-2011采购质量控制制度2611JLSJ/GL-11-2011产品采购管理制度2812JLSJ/GL-12-2011产品保管制度2913JLSJ/GL-13-2011用电安全守责3114JLSJ/GL-14-2011设备管理制度3215JLSJ/GL-15-2011计量管理制度3416JLSJ/GL-16-2011安全生产制度3817JLSJ/GL-17-2011环境管理制度4018JLSJ/GL-18-2011劳动纪律管理规定4119JLSJ/GL-19-2011奖惩条例4220JLSJ/GL-20-2011销售奖励暂
3、行办法4321JLSJ/GL-21-2011质量管理工作实施考核办法4522JLSJ/GL-22-2011工艺管理制度4823JLSJ/GL-23-2011过程的监视与测量控制文件5024JLSJ/GL-24-2011顾客满意程度测量控制文件5225JLSJ/GL-25-2011实验室管理规定5326JLSJ/GL-26-2011工厂安全生产职责54前 言本管理文件汇编依据国家有关法律法规，并结合本厂实际情况编写。本管理文件由吉林市现代世纪门窗制造管理部起草、编辑，并负责解释。本管理文件起草人：张志勇本管理文件批准人：蒲义强本管理文件发布日期：2011年2月1日本管理文件实施日期：2011年2
4、月2日工厂岗位任职要求JLSJ/GL-01-20111 目的：通过对各部门人员任职要求的规定，作为工厂选择、聘任人才的主要依据。2 适用范围：适用于本厂全体员工。3 共性要求：身份合法 年龄在法定聘用年龄 品德良好 责任心强 工作态度积极、稳健 具有团队精神、合作能力 具有高度组织性、服从分配 身体健康 4 个性要求：职 级学 历专 业经 验职 称其 它 要 求总经理本科以上企管或相关专业或从事相关工作八年以上五年以上中级以上1熟悉企业经营运作。2具有敏锐的市场洞察力与把握能力。3具有亲与力。4熟悉法律法规与行业相关规定。部门负责人专科以上企管或相关性专业 三年以上中级以上1熟悉本职工作。2有
5、一定理解、计划、组织、协调与控制能力。设计员中专以上建筑、建材专业二年以上认真、忠诚、踏实、稳重。职员中专以上财务需财会专业，其它不限二年以上认真、忠诚、踏实、稳重。技术工人高中以上三年以上技术等级中级以上各类人员质量岗位责任制度JLSJ/GL-02-20111 目的为明确本厂各类人员在保证与提高产品质量中所承担的职责、任务与权限以与相应关系，特制定本制度。2 适用范围本标准适用于本厂各类与质量有关的人员，要求对其所承担的质量任务、从事的质量工作负责。3 各类人员质量岗位责任制3.1 总经理总经理的质量职责，对最终产品质量与质量管理负责；认真贯彻执行国家有关质量方针、政策，坚持“质量第一”的方
6、针，保证产品质量； 负责对质量方针目标的制订，颁布组织审查与推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监督检查；. 表扬与奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩的部门与个人，处理重大质量问题，严格贯彻质量责任制； 当本厂的质量方针与国家与上级的质量方针、政策发生矛盾时，总经理有权决定修改与废除本厂所制定的质量方针与政策； 对本厂临时发生的重大质量问题，总经理有权紧急处理。3.2质检部负责人质检部负责人负责组织按批准有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程进行生产。对产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验收、试验并做好各种质量验收记录；负责组织计量检定工作，严格贯彻周检制
7、度，监督检查计量器具的维护、保养工作；根据技术文件与质量管理、计量管理的有关要求，监督执行其工艺操作、检验制度、文明生产等各项规定； 参与新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验与产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位的审查；负责协调生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；质检部负责人有权对重大质量问题的处理保留自已的意见；承担因工作不力而发生错、漏检的质量责任。3.3 检定员（检验员）严格按有效的设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品；认真做好原始记录，做到数据准确、字迹清楚，认真履行产品的合格、返修、报废手续；对产品的“关键件”要做
8、到件件检验，严格把住进厂质量关，杜绝产品“死后验尸”的做法； 对检查出现的不合格品，要按成品、废品、返修品管理制度进行隔离存放并与时上报，检定员（检验员）无权对不合格品的处理； 检定员（检验员）对生产现场负有监控的责任与权限； 承担因错、漏检使产品降级或报废的责任。3.4 生产部负责人负责贯彻国家有关部门对产品研制、试制、鉴定、定型等有关规定。参与制订分析产品研制程序，编制产品技术任务书与方案的设计，组织新产品研制、试制工作与产品的技术指标先进性的论证；组织编制有关产品的技术性能、产品的使用说明书，组织绘制并保证技术图纸的完整性、正确性、统一性； 协助总经理组织产品试验与鉴定工作，对试验结论的
9、正确性负责；组织处理在生产过程中出现的各种问题,做好生产服务与用户服务工作；承担因管理不当造成的设计失误而影响产品质量的主要责任；认真贯彻执行本厂各项质量管理规章制度，坚持对职工进行“质量第一，用户至上”思想的教育，认真考核本部门职工的工作质量；合理安排生产计划，组织安排生产设备、计量器具的检修，并监督检查其有效期与合格情况；经常对员工进行工作纪律、文明生产教育，保证现场使用的图纸、技术文件现行有效的实施；承担因管理混乱而造成的产品质量问题或质量事故责任。3.5 技术部负责人技术部负责人负责组织编制有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程以与产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验
10、收、试验的规程；3.6.2负责组织确定所需的监视与测量点与相关工艺参数；3.6.3实施执行其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检查；3.6.4 组织新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验与产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件的合格供方定点单位的审查；3.6.5参与生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；3.6管理部负责人负责工厂质量管理体系文件与技术档案的管理工作； 在工厂总经理的领导下，对经理负责。抓好工厂的建章建制、人员档案管理、日常职能人员的考核。结合实际制定与完善工厂内各项管理制度，修订各项考核标准，收集保管有关资料，建立相关的基础资料档案；根据工
11、厂的有关规定，组织工厂各部门与员工进行认真的系统的培训与考核，为工厂与时准确的提供相关的基础资料。负责工厂管理部日常的考勤等相关事务。处理好有关对内对外的相关事务，维护与树立工厂的利益与形象。加强工厂办公设备的管理与维护工作，提高管理水平。负责本厂员工的绩效考核、任用与晋升工作。负责本厂的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。3.7营销部负责人营销部在总经理的直接领导下，对经理负责，协助经理抓好工厂的产品销售与原材料采购工作。与时掌握市场情况与采购供方的情况，与时向经理反馈信息，当好经理的参谋与助手。认真落实工厂的经营目标，积极销售工厂产品、反馈顾客信息，与时了解市场行情与动向，了解客
12、户意见要求，随时进行调整与反馈。熟悉工厂的产品，掌握加工工艺，不断提高驾驭市场的能力。定时召集销售人员研究分析市场动向、销售形势，收集客户的意见要求，与时进行调整策略；每月定时将营销部工作向工厂汇报。与时联系老用户、结交新用户倾听他们的意见与要求，不断稳定老用户，开拓新市场。以工厂利益出发，作好每项业务的摸底调查，谈判签约工作。销售产品后积极主动作好货款的回收工作。在对内对外的交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。认真落实工厂的经营目标，选择合格供方、采购合格原材料，确保原材料质量符合采购要求。经常了解与掌握合格供方的动态情况，不断提出相关要求，确保采购产品的质量。以工厂利
13、益出发，作好每项采购业务的摸底调查与谈判签约工作，以顾客身份要求供方。3.8技术（管理）人员3.9.1对所设计产品的正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责；3.9.2负责产品在生产与使用过程中发生的技术问题，参加质量事故的调查、分析与处理工作；3.9.3参加对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家的考察与认定工作；3.9.4承担由于设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题的责任。3.9业务员3.10.1负责工厂的生产后勤物资采购工作。随时掌握工厂仓库各种物资的库存量，根据生产的需要，与时编制材料计划，经领导批准后，与时组织进货保证供应。熟知工厂所需原材料用途、产地、性能、适用范围，
14、了解供货渠道（掌握常用大宗材料质量可靠的供货商），与时了解掌握市场变化，做到心中有数。采购物资时不盲目草率进货，要货比三家，以最低廉的价格购取最优的商品，确保工厂利益不得损害。所购物资必须索要材料“产品合格证”“产品检验报告”，杜绝假冒伪劣、质次价高的现象发生。业务员要与时了解市场行情，对于生活、生产的需要，即要服务热情又要掌握原则，不能随意超标，又不能推委扯皮，做好生产后勤的保障工作。后勤业务员在食品采购工作中，要杜绝采购腐烂变质的食品，或三无产品，确保员工的身体健康。配合库管员做好仓库的物资管理工作。3.10销售员在营销部长的直接领导下，对工厂负责。当好营销部长的参谋与助手。根据工厂的生产
15、销售，即时制订本人的销售工作计划，积极推销工厂产品，不断开拓新市场、满足生产需要，实现销售任务。不断充实更新业务知识，熟知本厂的产品性能、使用范围、操作方法，当好用户的参谋。随时了解市场变化、客户需求，提高驾驭市场的能力。定期走访老用户、结交新用户，虚心、热情的倾听他们的意见与要求，增进感情拓展市场，不放过任何一次商业机会。做好每一次客户谈判前的摸底洽谈工作，协助营销部长作好业务谈判、投标、签约工作；与时催要货款。树立良好的工厂形象，处理好工厂内、工厂外的关系，诚信戴人不得假公济私、损公肥私。3.11 技术工人3.12.1 认真熟悉图纸、工艺规程与有关资料，检查工装、设备、仪器、仪表是否正常，
16、检查原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确认无误后再操作；3.12.2生产中严格按照图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求；3.12.3认真填写各项原始记录，做到字迹清晰、数据准确、对签字负责；3.12.4承担因本人工作失职或违反操作规程造成产品报废或降级使用的责任。财务管理规定JLSJ/GL-03-2011一、财务管理规则第一条 为加强工厂的财务工作，发挥财务在工厂经营管理与提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 工厂财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执
17、行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进工厂取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配工厂收入，与时完成需要上交的税收与管理费用。（六）对有关机构与财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成工厂交给的其他任务。第三条 工厂各部门与职员办理财务事务，必须遵守本规定。第四条 财务部长负责组织本厂的下列工作：（一）编制与执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措与使用方案，开辟财源，有效的使用资金。（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析与考核，督促本厂有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。（三）建立健全经济
18、核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承办工厂领导交办的其他工作。第五条 会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析工厂财务、成本与利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，与时向总经理提出合理化建议，当好工厂参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表与其他会计资料。（四）完成总经理交付的其他工作。第六条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须与时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳
19、各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对账、报帐工作。（六）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理交付的其他工作。二、财务工作管理第七条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条 会计凭证、会计账簿、会计报表与其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制定的规定。第九条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上
20、报一次，会计报表必须会计签名或盖章。第十一条 财务工作人员对本厂实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十二条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应与时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十三条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管与收入、费用、债权与债务帐目的登记工作。第十四条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。三、支票管理第十五条
21、 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，由总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十六条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置产品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号码，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”与登记簿上注销。第十七条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十八条 对于报销时短缺的金额，财务人员要与时催办
22、，到月底按第十七条规定处理。第十九条 工厂财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应人员设法通知，同意后可先付款后补偿。四、现金管理第二十条 工厂可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十一条 除本规定第二十条外，财务人员支付个人款项，超过使用限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十二条 工厂固定资产、办公用品、劳保、福利与其他工
23、作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十三条 财务人员支付现金，可以从工厂库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第二十四条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途与金额，由总经理批准后提取。第二十五条 工厂职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十六条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单与工厂认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第二十七条 发票与报销单经总
24、经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第二十八条 工资由财务人员依据总经理营销部与各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第二十九条 旅费与各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关部凭证。第三十一条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，账款相符。五、会计档案管
25、理第三十二条 凡是本厂的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件与其他有保存价值的资料，均应归档。第三十三条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计与有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十四条 会计报表应分月、季、年报、按照归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第三十五条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。六、处罚办法第三十六条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍：（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现
26、金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位与个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围与限额坐支现金的；（六）保留账外款项或将工厂款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（七）违反本规定条款认定应予处罚的。第三十七条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；（四）利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物的；（五）弄虚
27、作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密与贪污挪用工厂款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使工厂利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为与严重错误，应当予以辞退的。会议制度JLSJ/GL-04-2011一、 总经理办公会一般情况下每半月召开一次（需要时可随时召开），由总经理主持，讨论决定工厂经营发展事项与工厂质量管理体系运行情况。二、 经理工作会一般情况下每月召开一次（需要时可随时召开），由工厂各部门负责人参加，总经理主持，研究讨论、布置工厂的各项工作。三、 全体职工大会每半年召开一次（需要时也可随时召开），上半年职工大会主要是总结、交流、上半年的工作，表彰先进并布置下半年工作。下半
28、年（年终）职工大会，主要是总结全年工作，全面表彰先进，提出下一年度工厂的发展规划与确定各部门的管理与效益指标。员工培训制度JLSJ/GL-05-2011 员工造就具有工厂精神与思想的工厂事业建设者，有计划地提高员工的知识与技能，挖掘员工的潜在能力，树立注重工作质量的务实精神，使员工具备与工厂发展相适应的自身素质与业务能力，为员工的个人成长与工厂发展创造基本条件.工厂培训工作由管理部负责. 1.各级员工都有参加培训的权利与义务.员工有权提出申请，参加工厂内部举办的各种培训，被指定参加培训的员工必须参加培训. 2.培训的种类 1)新员工培训 2)专业技术(技能)培训 3)质量管理培训 4)工厂外派
29、学习进修 3.培训的方式 1)听讲座 2)就某一问题进行讨论 3)案例分析 4)产品项目的总结会 5)各种在岗实践 4.员工培训 1)领会工厂的经营理念与精神，增强敬业精神； 2)掌握工厂的政策与规章制度，培养对工厂的信赖与忠诚；传授本厂职工必备的基本知识与业务技能，使员工尽早掌握工作要领、程序与方法. 3)新员工培训分岗前基本培训与现场(岗上)培训.岗前培训时间为1天3天，新员工现场(岗上)培训从该员工分配到用人部门开始至试用期结束. 5.员工培训内容 1)明确本企业的生产经营理念与经营思想. 2)明确本企业的现状、地位与经营状况. 3)了解企业的机构设置与组织人事管理规定. 4)树立职工“
30、质量第一”的经营意识. 5)掌握本企业的规章制度与政策法规. 6)了解工厂的经营风格与职工精神风貌. 7)了解工厂各部门的业务范围. 8)逐步熟练掌握本部门的本部门的技能与技术. 9)了解本企业对职工的道德、情操与礼仪要求.6.专业技术技能培训 . 1）每个员工均应参加与其职务工作相关的专业培训. 2）培训时间：根据企业需要不定期举行，另有规定的，按规定执行. 3）技术人员与管理人员都必须根据自己工作性质，努力精通本专业的有关业务技术，以自学为主，不断提高业务技术水平. 4）根据统一安排，有计划地的开展培训活动. 5）员工年终要提交一篇工作小结，以促进业务水平的提高. 7.外派学习进修 1）原
31、则：工厂将选派人品好，工作认真，绩效突出，可造就之才出外学习进修. 2）本规定适用于由工厂外派学习进修的员工.本规定所指的员工均为正式员工. 3）由工厂外派学习的员工，视其资历，工作年限，确立不同的培训等级. 4）费用：外派学习进修人员的培训费按工厂专项规定执行. 5）培训期间，外派学习进修人员的薪金照发.6）由工厂外派学习的员工未到劳动合同规定的时间就离开工厂者，必须一次性偿还工厂所交的培训费用，但可根据自己工作年限进行折算，向工厂交纳余额.固定资产管理办法JLSJ/GL-06-2011为了确保本厂财产完整无缺，特制定固定资产管理办法： 1.固定资产的范围 凡单位价值在2000元以上，使用年
32、限在一年以上都属于固定资产核算范围. 2.固定资产计提折旧方法 工厂所有固定资产计提折旧统一采用平均年限法. 3.固定资产管理办法 1）购入固定资产根据发票由库管人员填写入库单.同时登记固定资产卡片一式三张，卡片上登记使用人，存放地点，固定资产配置，此卡一张交财务部门，一张交使用人，一张仓库存档. 2）财务部门门根据固定资产卡片登记固定资产明细帐，同时计算年折旧额，月折旧额，与折旧率.固定资产调出或报废时，由库管人员填写固定资产调出单(或报废单)，经总经理审批报财务部门，财务将调出(或报废)固定资产卡片收回，财务据此作帐务处理. 3）每季度财务人员会同库管人员对工厂固定资产进行盘点，核对每台固
33、定资产的配置有无变化，如有不符合分析原因，对缺件部分属于个人损坏或丢失，由个人赔偿，从工资中扣款. 4）固定资产中计算机定期升级时，使用计算机部门要做出升级费财务报告.经总经理批准后，方可支款.升级配件购入后，同样办理固定资产入库手续，并列出升级清册交财务部门，财务部门进行升级增值核算. 5）固定资产报废处理的审批权限单位价值在10万元以上(含10万元)的固定资产报废审批由总经理做出决议.单位价值在10万元以下的固定资产报废审批由总经理审批.计算机使用管理办法JLSJ/GL-07-2011 一、计算机系统只限于本厂员工学习、工作使用，不准用计算机从事娱乐活动。 二、为防止病毒感染，计算机操作人
34、员必须按规定程序执行，不得随意乱借软盘在本厂计算机内使用。三、任何人不得使用本厂计算机系统从事于本厂业务无关的事情，如确实需要，须经总经理授权后方可操作。四、购置、使用各种盘、件一律到营销部登记，办理入库与出库手续，属临时借用的盘、件也要办理临时借用手续，并在用完后立即返还。五、凡打印材料事先到营销部登记，领取打印纸后再进行打印。六、计算机出现故障后要与时向营销部报告，由专人负责维修，其他人员不得随意拆卸计算机。七、外来人员除专业维修人员外，一律不准进行计算机系统的操作。八、计算机系统的使用与管理要确定专人负责，未经工厂领导批准，工厂内部其他人员不得随意进行操作。九、计算机操作人员要严格按工厂
35、计算机使用管理规定对计算机系统进行使用与管理。十、计算机操作人员要严格遵守工厂的保密守则，不得 将微机中保存的工厂机密资料复制或泄露给他人，否则将按泄密行为进行处罚。如需复制时，须经总经理签字批准后方可操作，并做好登记、备案。合同管理规定JLSJ/GL-08-2011合同是贸易双方为了各自的经济利益签定的契约.合同一经签定即对签约双方具有法律的约束力.签订合同，必须符合党与国家的经贸政策，不得利用合同进行非法活动，损害国家与工厂利益，牟取非法收入.1. 所有合同，必须按合同审核程序与审批权限并经工厂总经理或总经理直接签约，签约单位盖章后方能生效；重大经济合同需办理公证手续.2. 合同与审批一式
36、四份，使用工厂统一提供的合同文本与审批表，同时配套审核.办理编号、登记等手续并按规定存档.配套合同的标的、数量、规格、质量必须一致，确定交货、付款的时间、方式要注意维护工厂的自身利益.3.合同专用章由营销部专人保管，未经工厂批准，不得使用空白盖章合同。4.未经批准人同意，营销部不得私自更改合同内容.对内容有改动的专用合同，严格控制合同正本，必要时由有关人员签字领用.5. 拟定的合同应做到：内容具体、条款齐全、责任明确、逻辑性强、用词确切、字迹清楚.6. 因特殊情况未能配套审核的，应提交业务说明书，按程序审批后，由主管总经理或总经理批示处理：后补合同时以说明书为依据，关键条款不能与业务说明书相抵
37、触，如有不符，按修改合同处理.7. 合同档案管理由营销部负责，合同正本与合同审批表由营销部负责建档与保管.所有合同资料按部门分类、编号，建立台帐、装订、存档，并输入电脑备案.台帐内容：合同号、签约双方、时间、标的、金额、价格条款、结算方式、经办人等资料.采购供方评价规定JLSJ/GL-09-20111.工厂要对提供采购采购产品与外协件产品的合格供方进行评价，营销部业务员负责组织评价供方，包括资质、能力、绩效与产品或服务的质量状况，填写供方评价与绩效评价表，建立供方档案。与时反馈顾客对产品的投诉，年末对其进行重新评价，确定是否成为下一年度合格供方。2.工厂通过产品验证或检验，证实合格供方提供产品
38、的质量，以作为评价的依据。管理部检验员负责对采购产品的验证，并评价其质量是否符合本厂与顾客要求。3.工厂应确定一批稳定的合格供方，以保证采购产品的质量。总经理对供方评价与绩效评价表应进行审核，批准合格供方。4.向本厂提供主要产品的供方，由工厂营销部组织有关人员对其进行现场考察，并写出供方质量体系调查情况；对于无法去现场考察的供方，营销部向其发出供方质量体系调查表，由供方填写后发给工厂营销部进行评价。5.向本厂提供外协产品的供方，通过对产品验证方式，确定供方的能力，只进行定期评价。6.向本厂提供运输服务的供方，通过绩效调查与服务效果进行评价，对此类供方实行一次年度评价。7.业务员向供方采购的产品
39、，经检验不合格或不被顾客认可，业务员应通知供方改进，仍达不到要求时，终止评价。8.业务员依据供方产品检验报告或顾客认可文件，继续填写供方评价与绩效评价表，经工厂总经理批准后，纳入合格供方名单。9.通过评价的合格供方，可与其签订采购合同或服务合同。当供方提供的产品存在质量问题(合同执行过程)需要改进时，由质检员填写产品质量改进通知单，经总经理批准后，交业务员，由业务员通知供方作出补救措施。供方在规定期限内没有作出反应的，由业务员再次发出产品质量改进通知单通知供方，并通知质检员。若仍没有按要求与时采取相应措施，达不到要求时，可以终止采购合同，取消认可供方资格，必要时追索供方的相关赔偿。 10.当合
40、格供方的机构、产品、人员、设备等发生变化，工厂要注意收集相关信息，必要时进行重新评价，确定是否继续成为合格供方。采购质量控制制度JLSJ/GL-10-20111.目的与使用范围 对采购过程与供行控制，保证所采购的各类产品符合规定要求。 本制度适用于塑窗与铝合金窗所用外购产品的采购，外协件加工等委托服务的控制。2.职责营销部负责编制采购计划，在合格供方处进行采购。质检部负责采购产品的进货检验或验证。3.管理要求3.1供方的评价与选择按供方评价准则进行。3.2 营销部根据正式批准的采购计划进行采购。3.3 在编制采购计划时，必须明确产品的名称，规格，数量，标准要求，交货日期与验收方法。3.4 营销
41、部根据月度生产交货与仓库数量，采购交货。采购交货总经理批准后有效。由营销部在合格供方处采购，并签订采购合同。3.5 当合格供方无法供应所需的产品时，需到其它单位临时采购时，由营销部门提出书面申请，申请中应说明原因与选择单位的质量保证能力，质量情况，总经理批准后方可采购。3.6 当采购零星产品时，采购产品须填写处理采购单，总经理批准后实施。3.7 采购产品的验证:所采购的产品都必须经过验证或检验，合格后方可入库。3.8 采购产品做采购检验按检验管理制度执行。3.9 在供方处的验证：a) 当企业所采购的产品不具备验收条件时，可以在供方处按采购文件中的规定进行验证。b)必要时企业可派出检验人员对所购
42、产品在供方处验证，并对验证合格的产品做好标识，记录。3.10对采购产品的验证： 当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处验证采购产品是否符合规定要求。 3.11验证记录 质检人员应做好每次进货的验证记录，以便能利用这些资料来评价供方的质量现状与质量趋势，同时还能达到可追溯目的。产品采购管理制度JLSJ/GL-11-2011一、采购产品前须填写采购清单，经营销部负责人批准签字，报总经理审批后方可采购。二、凡整体大件或批量采购的产品，必须注明产地、型号、规格等。三、所购产品、材料，由经手人持发票，经库管员验收后入库、记账，不准直接投入使用。遇特殊情况，需直接投入使用时，须经总经理批准。四、库管员发现
43、票、物不符或质量、规格等有差错时，有权拒绝入库。五、凡购产品、材料一律凭经手人、验收人签字的正式发票，经财务部审核后，由总经理签字报销。六、各部门领取产品、材料时，一律填写领料单。由领取人、部门负责人签字，对数量大、价格高的产品须经总经理审批后方可领取。七、库管员对库存产品要分类存放，在保证供应的前提下最大限度的减少库存。八、管库要日清日结、年末总盘点，形成报表，上报财务部与总经理。九、食堂伙食用品采购管理办法另行规定。产品保管制度JLSJ/GL-12-20111 目的与使用范围本制度规定了产品的验收入库， 保管，发放，退料等仓库管理的基本内容与要求。2 组织生产部负责仓库管理工作。3 管理要
44、求3.1 库房管理 二齐“库容整齐， 堆放整齐” 三清“ 规格清、品种清、数量清” 三定位“区域、料架、货位” 十防“ 防锈，防震，防腐，防蛀，防潮，防冻，防热，防爆燃，防漏，防混”3.2 产品入库 仓库根据入库单，外购外协件检验合格记录办理入库手续。 特殊情况，不能与时检验时，应隔离存放，并做好“待检“标志，不得办理入库手续。 经检验不合格的产品，应做“不合格品”标志隔离堆放。 如验收时发现质量不符，数量短缺等情况， 应口头或书面与时返归给主管部门与采购经办人员，按“不合格品管理制度”处理，在未处理前，不得入库存放。3.3 产品保管 进库的产品必须合理存放，按3.1的规定管理，保证产品的质量
45、与数量，确保使用价值。 根据产品不同的性能与特点，合理划区堆放。 对易燃，易爆，剧毒等危险产品的存放，应按其特性，采取特殊防护措施。 出库保管人员应经常进行产品的质量是否发生变化。如质量发生变化或超过有效期，应通知营销部。产品应帐、卡、物相符。3.4 产品的发放与退料 产品的发放应做到产品名称，品种规格数量正确，质量完好迅速与时。 发料应执行“先进先出，专料专用“ 的原则。 发料必须按领料单发料，手续齐全，计量单位准确。 发料时应向领料人员当面交代清楚，与时在领料单上登记。 超数领用时领料人员必须在料单上签字，以便核对。 无领料凭证一律不得发货，出库人员无权将产品借出，如有特殊情况，由主管领导批准，办理借用手续，并应定期清理。 退库产品，须经验证后，登记入库。 进货检验不合格的产品与经实