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1、附件：湖北省企业安全生产标准化自评报告资料合规性检查表企业名称： 年 月 日序号检查项目检查内容 检 查 要 求是否 备 注1封面页 1.企业名称应于工商营业执照一致。2.无空项2概述企业简介1. 有地理位置和交通描述；2. 有生产经营范围描述；3. 有主要产品和年产值描述；4. 有主要生产工艺流程描述；5. 有主要原材料描述；6. 有生产能力和规模描述；7. 有主要设备设施、主要辅助设施描述。2概述企业下属单位情况1. 有下属单位名称、地理位置和交通描述；2. 下属单位主要产品和年产值、主要生产工艺流程、主要原材料、生产能力和规模、主要设备设施、主要辅助设施未在企业简介中说明，应单独描述。3
2、概述近三年伤亡事故与职业危害情况1. 有近三年生产区域内是否发生国家规定应纳入事故统计范围上报事故描述；2. 有近三年企业职业危害预防和控制情况描述。主要包括： 1）有毒、有害作业监测数据; 2）职业中毒事故、职业病患病情况; 3）职业危害治理情况。3. 企业没有职业病危害应做说明。4概述安全生产标准化创建或运行情况1. 有安全生产标准化创建工作领导机构组成情况及工作开展情况描述；2. 有安全生产标准化创建工作管理机构及人员落实情况描述；3. 有标准化创建及隐患整改经费落实情况描述；4. 有创建过程及重点环节描述；5. 有持续改进运行机制建立及效果情况描述。5企业安全生产基本情况安全生产管理制
3、度、操作规程建立及落实情况1. 有制度建立和健全情况描述;2. 有制度制定、评审、发布情况描述；3. 有制度运行检查及落实效果描述；4. 有制度清单； 6企业安全生产基本情况安全生产责任制落实及考核、奖惩情况1. 有责任制制定情况（符合性和针对性）描述；2. 有责任制覆盖各级领导、各类人员）情况描述；3. 有责任制检查、考核情况描述。7企业安全生产基本情况安全生产教育培训组织及效果评估情况1. 有培训计划、师资、内容（教材）、范围（对象）描述；2. 有实施情况描述；3. 有考核情况、以及效果评估情况描述。8企业安全生产基本情况 安全生产费用提取与使用情况1. 有提取依据、提取标准、应提取数额、
4、实提数额描述；2. 有实际使用情况描述（附使用清单）；3. 有使用效果情况描述。9企业安全生产基本情况重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况1. 有重大危险源、职业危害辨识和控制情况描述；2. 有企业对经过风险评价，确认相对风险较大、需重点加以控制危险设备（设施）部位进行描述。10企业安全生产基本情况安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况1.有成立了以主要负责人为组长“两化”推进工作领导小组描述；2.有负责“两化”工作部门及明确信息员描述；3.有建立了“两化”规章制度描述；4.有按省统一编制行业隐患排查标准，结合企业实际将排查标准细化到车间（工段、班组、岗位），明确检
5、查频次描述；5.有开展企业各类人员培训描述； 6.有及时排查隐患、治理隐患、通过“系统”上报隐患描述；7.有“两化”运行效果描述。11企业安全生产基本情况安全生产责任险缴纳情况1. 有按湖北省人民政府关于进一步强化制度建设确保安全生产决定（鄂政发201334号）明确范围缴纳安全生产责任险描述；2. 有按决定应缴纳数额和实际缴纳数额描述；3. 非高危行业有如何确定重点岗位描述；4. 非高危行业重点岗位有足额缴纳责任险描述。12企业安全生产基本情况应急管理情况等1. 有应急预案编制、评审、发布情况描述；2. 有专（兼）职应急队伍组建情况描述；3. 有应急知识培训情况描述；4. 有应急演练组织、评估
6、、修订完善应急预案情况描述；5. 有应急物资储备情况描述。13自评标准适应性分析自评标准适应性分析1.有参评前置条件描述： 1）有依法取得国家规定相应安全生产行政许可（具名许可项目、发证时间、有效期）描述； 2）有在申请评审之日前1年内，无生产安全死亡事故描述； 3）有建立并有效运行安全生产隐患排查治理“两化”体系描述（序号10已描述，本款可表示“见序号10”）； 4）有主动实施自查自改自报达到国家规定“两化”运用绩效达到二类描述；2.根据企业生产实际、特点以及设备（设施）情况，依据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）和冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）（
7、安监总厅管四201429号），判别企业所属行业和专业，确定适用评审标准，并对所运用标准适用性进行分析。3.国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准，应优先使用行业（专业）安全生产标准化标准。4.国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准，按企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）进行评审14自评程序及方法自评程序及方法1.有自评范围描述；2.有自评依据描述；3.有自评方法描述；4.有自评程序描述；5.有自评时间描述。15要素评审要素评审1. 有对安全生产标准化评定标准规定各项评审要素落实情况及运行效果描述；2. 有对各要素运行情况及效果按PDCA持续改进情况
8、描述；3. 有对不符合项（扣分项）及整改措施描述（注明扣分原因、整改措施）。 16自评综述及评分表自评综述 评分表1. 有对自评情况概括性描述。1.有自评评分检查表。2.有不参评项汇总表。17整改及核查 整改核查1. 有对列入“立即整改”不符合项，应立即组织整改，并对整改结果组织复核描述；2. 有对列入“限期整改”不符合项，应按照“五落实”（整改措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）原则进行整改描述；3. 有“五落实”情况相关资料；4. 有按制订整改计划，积极组织推进以及预期效果描述。有建立按标准化要求运行，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进长效机制及运行效果情况描述：
9、 1）对企业是否能够按安全生产标准化相关标准要求，在安全管理上、现场设备设施本质安全程度上、作业环境以及员工行为上，达到安全生产标准化二级企业要求进行描述； 2）对企业是否建立了自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进长效机制，能够按自我完善、持续改进运行机制推进标准化建设工作进行描述。18自评结论自评结论1. 明确依据主要评定标准。2. 明确自评实际得分值（保留1位小数），3. 确认是否达到了安全生产标准化二级企业要求。19附录附录包括但不限于以下内容：1. 企业相关资质、证照（复印件）；2. 工厂平面布置图；3. 自评计划；4. 参与自评及首次会、末次会议议程及人员签到表；5. 安全生产责任保险、工伤保险缴纳情况（复印件）；6.自评前后现场整改对照照片；7.企业承诺书 1）自评报告内容真实性、客观性承诺； 2）整改计划按进度实施承诺； 3）按安全生产标准化要求运行、做到持续改进和巩固提高承诺；8.自评报告公示情况照片（截图）；9. 其他。20附件2企业基本情况表无空项21附件3评审人员表1.评审人员应具明是否通过省评审组织单位评审员（或内审员）培训并颁发证书。2.无空项