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1、中国石油化工股份有限公司*加油站安全生产管理制度汇 编签发人（主要负责人）：*目 录1.安全组织机构图12.安全生产方针和目标22.1 安全生产方针22.2 安全生产目标23.安全生产责任制34.安全生产会议管理125.安全生产费用136.安全生产奖惩管理157.管理制度评审和修订158.管理部门、基层班组安全活动管理169.风险评价1810. 隐患排查治理1911.变更管理2412.事故管理2413.防火、防爆管理，包括禁烟管理2714.消防管理2915.仓库、罐区安全管理3216.关键装置、重点部位安全管理3217.生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理3318.监视和测量设备管理34
2、19.安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等3520.危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品存储、出入库、运输、装卸等4421.检维修管理4522.生产设施拆除和报废管理4923.承包商管理4924.供应商管理5225.安全检查管理5426.散装汽油销售“实名登记”和登记报告管理制度5427 加油站操作规程.551. 安全组织机构图*站长（安全主要负责人）安全生产领导小组管理人员：*安全主任：*三 班：*一 班：*2. 安全生产方针和目标2.1 安全生产方针本公司的安全
3、生产管理方针是：安全第一、全员参与、科学管理、持续改进。2.2 安全生产目标1、无死亡事故；2、无重伤事故；3、无中毒事故；4、无火灾事故；5、无交通事故；6、新工人三级安全教育率100%；7、特殊工种持证上岗率100%；8、事故隐患整改率100%。 中国石油化工股份有限公司 *加油站主要负责人（签名）：* 时间： 2014年1月1日 3. 安全生产责任制为了认真贯彻落实国家安全法律法规，贯彻落实各项安全生产方针，搞好安全生产管理，减少或避免伤亡事故和职业病，防止各类生产事故的发生，开展技术革新和技术改造，积极改善劳动条件，加强安全生产，明确各级人员职责，特制订本制度。3.1加油站安全生产领导
4、小组安全职责1、认真学习贯彻政府安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规范和公司规章制度，并通过各职能部门组织落实和实施；2、研究和决定安全工作的重大问题，决定年度安全工作部署，决定对安全生产做出突出贡献的人员的奖励和事故责任者的处罚；3、定期召开安全生产领导小组会议，听取安全管理人员安全生产情况汇报，检查年度安全工作计划完成情况。3.2加油站站长(安全主要负责人)安全职1、加油站站长是加油站安全生产第一责任人，对加油站的安全生产、防火、治安、保卫等工作全面负责。2、严格执行国家和上级有关安全的方针、政策、法律、法规、规定和标准，并接受安全教育、培训、考核。3、组织制定安全生产责任制和各种安全
5、规章制度及安全操作规程。4、检查督促加油站管理制度和岗位安全操作规程的落实。5、主持召开安全会议，研究解决经营中的安全重大问题。对本加油站无力解决的重大事故隐患，要及时向上级有关部门提出报告。6、审定年度计划，确定安全目标。签发安全规章制度、安全技术操作规程。切实保证对安全的资金投入，不断改善加油站的职业安全卫生状况和劳动者的作业条件。7、坚持安全“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比安全经营的时候，同时计划、布署、检查、总结、评比安全工作。8、加强对票证、现金的管理工作，做好防盗、防骗、防抢等防范措施。9、加强对油品数量质量的管理，严禁有短斤少两行为，杜绝跑冒油事故的发生。品种相符
6、、帐帐相符、帐实相符。10、掌握加油站的主要设备，熟悉其性能，熟悉工艺流程，做到正确指挥。11、认真落实加油站消防器材管理制度，做好定期检查和保养工作，保证消防器材和设施处于良好状态，拿取方便。12、组织制定加油站应急救援预案。成立加油站安全管理机构，定期组织义务消防队开展消防演练，提高员工的综合应变能力。13、组织对职工进行安全意识和安全技术教育，定期进行考核。14、发生重大事故必须按有关规定立即上报。事故处理要坚持“四不放过”原则（事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大员工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过）。3.3副站长安全生产职责1、协助站长，贯彻执行国家劳
7、动安全法规、法令和行业规章、规范和技术标准；对公司安全生产负直接责任。2、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究落实重大事故隐患的整改方案；3、组织落实公司的安全生产规章制度、安全技术规程，编制安全技术措施计划，并组织实施；4、组织公司的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改；5、组织开展安全生产的宣传和培训教育，确保本公司员工安全知识教育，确保从业人员经安全技术培训考核，持证上岗；6、在组织新项目以及技术改造项目的设计、施工和投入使用时，做到“三同时”（安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）； 7、协助站长进行事故的调查处理，并及时向上级报告；8
8、、负责召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，解决安全生产中存在的问题。3.4加油站安全主任及安全管理人员安全生产工作职责1、安全主任及安全管理人员是加油站站长的助手，具体负责公司安全生产小组的日常工作，协助公司贯彻执行有关安全生产的法律、法规和方针、政策。督促全站人员搞好安全生产工作。2、制定建立安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产工作档案、安全操作规程和安全生产检查表，拟定年度安全生产工作计划和安全技术措施计划，并检查和督促落实。3、掌握公司安全生产状况，制定安全生产事故应急救援预案并指导落实。4、履行现场安全生产检查职责，对检查发现的事故隐患，提出整改意见，并及时报告安全生产负责
9、人，督促加油站落实整改。5、对职工开展安全生产宣传教育和培训工作，督促加油站执行特种作业人员持证上岗制度和员工三级教育培训制度。6、指导和督促加油站按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用。7、负责各类事故汇总、统计上报工作，参与人身伤亡、爆炸事故的调查处理，参与基层上报的各类事故的调查、处理和工伤认定工作。8、综合分析加油站安全生产中的突出问题，及时向领导汇报，并会同有关部门提出改进意见。9、对安全生产工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见；组织开展班组安全生产活动，总结交流安全生产先进经验；开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技
10、术及现代安全管理办法。10、检查安全技术装备的维护保养和管理工作。11、建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，做好各种安全台账、票证管理。12、负责各种危险作业审批、现场组织和管理。3.5加油站班（组）长安全职责1、在站长的领导下，负责组织和领导全班员工开展各项经营、管理和服务工作。2、负责当班的安全管理工作，认真落实各项安全制度，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。3、熟悉加油站各种消防安全应急预案及防火措施，加强对消防器材的管理，严防丢失和损坏，做到“四懂四会”。4、负责对本班人员进行班前后安全教育，对作业中出现的违章现象及时纠正和处理。5、组
11、织并参加班组安全活动日及其他安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。6、定期检查站内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，定期维修保养消防器材，保证其有效性。7、做好当班安全检查记录和隐患整改记录，发现问题，及时采取措施，并报告站长，与前后班班（组）长做好交接班工作。8、熟悉本岗位油路、电路控制设施的位置和使用方法，能在发生紧急情况时准确无误及时关闭、切断。9、负责新上岗员工的安全培训及帮带工作。10、负责组织本班员工对作业场所的卫生进行清扫，确保清洁卫生，并做好作业记录及交接班工作。11、在站长授权范围内，处理本班内外日常事务，重大问题及时向站长报告并协助处理。12、发生事故
12、时，协助站长及时处理和采取，组织人员救护伤者。3.6加油站设备员安全职责1、贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，做好主管业务范围内的安全工作、负责制订各类机械设备的操作规程和管理制度。2、负责加油机、发电机、电气设备、仪表、储罐、管道及建筑物的管理，使其符合安全技术的要求。3、负责组织设备安装以及防毒、防雷、防静电装置和安全设备的定期检查、校验工作。4、在制订或审订有关设备安装、改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的安全卫生措施的内容，并确保实施。5、组织或参加与各专业的安全检查，对检查出的有关问题，要认真地制定整改规划和措施，按期实现安全技术措施计划和事故隐
13、患整改措施。6、负责一般设备、动力事故和检修质量事故的调查处理工作；参加较大事故的调查处理和统计工作。7、会同公司对特殊工种（如电工）安全技术培训和考核，负责对使用外借人员做好安全教育工作及施工中的安全管理工作，负责贯彻有关施工纪律和管理的规定。3.7会计安全职责1、了解国家劳动安全法律法规和行业的规章、规范。2、负责公司安全技术措施费用的监管，监督安全生产专项资金的使用，做到专款专用。3、凡安全措施没有落实的技术措施项目，未经站长同意，不得拨款。4、负责监督防护用品及职业病防治费用的合理使用。5、负责建立安全专项资金使用台帐。6、参与消防安全知识学习和演练，掌握必要的防火、灭火技能等安全知识
14、。3.8加油站计量员安全职责1、认真学习计量及安全知识，严格执行各项安全规章制度和操作规程。2、卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。3、作业时严格遵守防爆防静电规定，上岗须按规定着装，爆炸危险区域严禁使用非防爆器具。4、按规定进行每日计量工作，对油品进行封闭式管理。发现油品大亏大盈时应及时报告上级并迅速查找出原因。5、熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”，负责油罐区范围的安全，及时排除安全隐患，确保安全生产。6、协助站长管理加油站其他事务，做好加油站安全预防工作。3.9加油站加油员安全职责一、认真执行国家安全生产法令、法规及站内制定的各项安全生产制度，严禁违章作业。二、在站（班
15、）长的领导下，做好当班加油工作。三、做好作业场所的清洁工作，坚守岗位，严禁上班时间脱岗、睡岗。四、掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。五、负责作业场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。六、积极参加安全生产各项活动，接受各种安全教育和训练。七、熟悉站内各种消防安全应急预案、防范措施及消防器材性能，并能进行操作扑救，做到“四懂四会”。八、主动、热情、规范地为顾客提供加油服务，满足顾客合理要求。九、做好交接班工作，做到手续完备，登记准确、及时，双方签字确认。3.10收银员安全职责1、认真学习收银及安全知识，严格执行各项安全规章制度和操作规程。2、
16、收银时必须坚守岗位，加强对现金的管理工作，做好防盗、防骗、防抢等防范措施。3、收银时必须仔细认真、防止钱款差错。4、按规定进行每日记帐工作，做好现金交班工作。5、协助站长管理加油站其他事务，做好加油站安全预防工作。4. 安全生产会议管理制度为了及时传达上级安全会议及文件精神，切实贯彻国家有关法律法规及中石化鄂尔多斯石油分公司安全生产方针，特制定本制度。1、加油站站长定期（每月至少一次）组织本站所有员工召开安全生产会议，传达上级安全会议及文件精神，分析社会安全形势，总结本站安全生产经验，剖析加油站安全事故，吸取事故教训，落实加油站安全生产责任制，本站安全注意事项，人身安全注意事项，安排本站日常安
17、全管理事项等。2、重大节假日前，加油站必须结合本站以及周围治安环境等因素，召集全体员工召开安全会议，传达上级安全会议及文件精神，分析社会治安情况，布置做好加油站防抢防盗以及人身安全工作，安排好节日期间人员轮流值班等。3、季节变化时，加油站要召开季节变化安全生产会议，根据不同季节气候特点，对加油站员工进行安全教育，根据季节变化特点落实各项安全措施。4、加油站安全会议必须由站长主持，会议内容及时记录到加油站安全管理记录本中，并且参会人员要对会议内容签名确认。5. 安全生产费用投入制度为保障公司生产安全顺利的进行，及时消除生产设施中存有的不安全因素，解决安全生产中存在的问题，根据国务院关于进一步加强
18、安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合公司实际情况，经研究，特制定本制度，望各单位认真贯彻执行。一、安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：1、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；2、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；3、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。二、安全费用的管理1、会计负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建
19、立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2、站长负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交会计入帐前，需由站长审核。3、要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。三、安全费用的使用范围1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括车间、库房等作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐
20、、防渗透、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3、安全检查与评价支出。4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5、安全培训及进行应急救援演练支出。6、其他与安全生产直接相关的支出。7、公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。四、安全费用的使用和入帐1、属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全主任编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用加盖安全投
21、入费用章后到会计入帐，临时性生产安全投入由安全主任提出书面报告，报站长核实审批，再转报公司批准后实施，盖章后入帐。2、劳动保护方面的安全投入，由安全主任提报计划报站长，站长审批后采购，发生的费用以领料单形式经站长审核盖章后，转会计入帐。3、其他安全投入均由安全主任写出书面请示，报公司批准后实施，所发生的费用经站长审核后，到会计入帐。4、未经站长审核认可的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。五、费用台帐要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录安全投入费用，财务处建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。六、本制度自下发之日起执行。6. 安全生产奖惩管理为落实安全生产，督促员工在安全生产
22、工作中保护自身的安全，特制订安全生产奖惩制度：（1） 奖励a.生产过程中，发现安全隐患及时防止事故发生的；b.全年度确实遵守安全生产制度的；c.遇到有非常事件发生能够奋力救灾，有特殊贡献的；d.能够自动发现安全隐患，主动提报公司领导并确实有功效的；e.其它有利于公司或工作人员安全利益，有事证者斟酌其应受奖励程度依规定予以奖励。（2）惩罚a.在严禁烟火地区吸烟有具体事证者；b.携带危险物品入库区的。如打火机、手机等，屡犯不听制止者；c.工作上违章操作的造成公司蒙受损失和他人受伤的；d.在工作中不认真负责或嬉戏打闹，影响他人工作安全的；e.故意损坏安全设备设施，破坏安全制度的；f.发现有安全隐患不
23、及时上报，又不落实整改而继续生产作业的，斟酌其应受惩罚程度依规定予以惩罚。7. 管理制度评审和修订制度为确保公司安全管理制度和操作规程的有效性，切实落实“安全第一，预防为主”的安全方针目标，制订如下制度：一、公司定期对安全管理制度和操作规程进行评审和修订，主要有公司生产技术部和安全管理机构负责完成，具体评审和修订的次数为每年一次。各部门提出相关修订意见，公司生产技术部组织评审和修订。二、当发生以下情况时，公司生产技术部应及时组织相关部门评审和修订安全管理制度和操作规程：（1）发生安全事故；（2）生产工艺进行变更；（3）采用新技术；（4）使用新材料；（5）国家法律法规等发生变化时。三、公司生产技
24、术部修订后的安全管理制度和操作规程应对各部门负责人、班组长及修订岗位员工进行及时培训，并负责及时更换设备和岗位操作规程书面文件。四、公司生产技术部应及时检查修订后的安全管理制度和操作规程实际执行情况，确保安全管理制度和操作规程的实用性和有效性。8. 管理部门、基层班组安全活动管理制度为使管理部门、基层班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。1、加油站必须开展以班组为单位的安全日活动，每季度一次，一般活动时间为周四下午。安全日活动时间不得挪作它用。 2、学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结上阶段的安全生产
25、情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。 3、结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。 4、根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。 5、定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。 6、进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。 7、安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），站长和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全环保部要定期检查。 8、站长必须参加班组安全日活动，公司领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为： （1
26、）、公司领导每半年度参加一次。 （2）、各部门领导每季度参加一次。 （3）、原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全日活动。 （4）、认真执行班组安全日活动记录表等制度。 （5）、要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。 （6）安全管理部门要做好日常检查和考核，并将其纳入安全责任制考核当中。9. 风险评价制度环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，用风险值R表征，其定义为事故发生概率P与事故造成的环境（或健康）后果C的乘积，用R表示，即：R危害/单位时间=P事故/单位时间C危害/事故鄂尔多斯泊江海加油站是一家经营易燃易爆的企业，经营过程中
27、环境存在危险因素，若不注意就会出现火灾、爆炸、中毒等伤亡事故。评价组开展对泊江海加油站风险评价的首要目的是为了贯彻落实“预防为主”的方针，认真执行环发【2005】152号、环办【2006】4号等法律法规文件的要求。本专项评价的第二个目的是对泊江海加油站经营过程中存在的危险、有害因素进行定性分析和定量评价，以寻求最低事故率、最少的事故损失和最低的安全投资效益、减少和控制经营过程中的危险、有害因素，降低安全、环境风险，保护企业的财产安全和员工的生命安全和健康。本专项评价的第三个目的是通过对泊江海加油站的风险评价，提出整改意见和切实可行的对策措施，对进一步提高企业的本质安全度。1.2范围 本规范规定
28、了建设项目环境风险评价的目的、基本原则、内容、程序和方法。本规范适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目）的环境风险评价。新建、改建、扩建和技术改造项目主要系指国家环境保护总局颁布的建设项目环境保护管理名录中的化学原料及化学品制造、石油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工、采掘业、建材等新建、改建、扩建和技术改造项目。 本技术导则作为建设项目环境影响报告书环境风险评价篇章的编制与审核的技术依据。1.3规范性引用文件（依据）下列文件中所含的条款通过本规范的引用即构成本规范的条文，与本导则同效。凡是注日期的
29、引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。 HJ/T2.1 环境影响评价技术导则 总纲HJ/T2.2 环境影响评价技术导则 大气环境HJ/T2.3 环境影响评价技术导则 地面水环境GB/T19485 海洋工程环境影响评价技术导则GB 3095 环境空气质量标准GB 3838 地表水环境质量标准GB/T 14848 地下水质量标准GB 3097 海水水质标准GB11607 渔业水质标准GB15618 土壤环境质量标准GB18218 重大危险源辨识GBZ2 工业场所有害因素职业接触限值GB 50844 职业性接触毒物危
30、害程度分级TJ 36-79 工业企业设计卫生标准（居住区大气中有害物质最高允许浓度） GB 5083 生产设备安全卫生设计总则GBZ1 工业企业设计卫生标准GB 12801 生产过程安全卫生要求总则10. 隐患排查治理制度为进一步完善安全生产事故隐患排查治理运行机制，推动隐患排查治理工作的有效落实，结合本站工作实际，特制定本制度。(一)排查内容以“安全第一、质量优先”为前提，对站内事故隐患进行每天、每周、每月全面排查，并按照安监局、消防大队及上级公司的相关标准要求，结合本站实际确定。(二)排查频次1、实行月排查：安全管理小组每月必须组织一次全面的隐患排查，对发现的隐患进行分析，研究对策，明确整
31、改措施和明确责任。2、实行周排查：安全管理小组必须每周至少组织一次全面的事故隐患排查，对发现的隐患及时进行处理。站内无法整改的立即上报公司。3、实行每日排查：安全巡查员必须每天对所有岗位、设备和生产经营环节进行隐患排查，加强现场管理，搞好设备设施的维护保养，及时发现和制止违章作业行为，消除事故隐患。对不能立即排除和无能力消除的事故隐患，要及时上报公司。4、危险源点实行每日定时排查：对油罐储存装置、加油场地和配电室及其它危险性较大的场所、设施等重点部位，要实行专人负责，定时排查。（三）信息上报1、报告时间：加油站必须将每个月隐患排查情况上报公司；对发现的重大隐患要立即上报。2、报告的内容：主要内
32、容包括：查出和整改的一般事故隐患、查出的重大事故隐患等。其中，对重大事故隐患要按下列内容形成文字说明：（1）隐患现状(隐患部位、存在隐患的设施、设备和隐患具体情况)及其产生的原因。（2）隐患危害程度和整改难易程度分析。（3）隐患整改方案。由安全责任人组织制定并实施，内容应包括：整改的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责整改的机构和人员、完成整改的时限和要求、安全措施和应急预案等。3、报告的形式：以电话传真、发送电子邮件、送交书面材料等形式上报。（四）隐患整改1、能当场整改的隐患，由检查人员当场监督整改，并记录在案。2、需要限期整改的隐患，由检查人员提出具体整改时限及要求，并对整
33、改情况进行跟踪督办，及时进行复查。3、对发现的重大隐患，由加油站安全管理人现场监督整改。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，实行专人现场监控，防止事故发生。（五）登记建档 加油站应严格落实重点部位巡查制度，对隐患排查治理情况要详细登记，认真记录隐患排查时间，隐患排查的具体部位或场所，发现事故隐患的数量、类别和具体情况，参加隐患排查的人员及其签字；事故隐患整改情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字。(六)督导检查
34、内容、形式 督导检查主要采取从加油站倒查的形式，对隐患排查治理和监督检查等工作是否落实进行核实。1、是否按照规定时间、范围、内容、要求开展了隐患排查(督查)活动；2、是否对排查(督查)出的隐患进行了及时妥善处理；3、是否对发现的隐患逐月进行了登记建档；4、是否按照规定的时限、要求对排查出的隐患进行了统计上报；5、隐患整改后是否进行了复查验收。（七）登记建档检查人员应详细记录检查的单位、时间、部位、设备设施、场所和岗位操作人员有无违章作业等情况。 加油站须对督导检查和加油站上报的隐患排查治理情况进行汇总，逐月进行登记建档。（八）工作信息的报告 站内安全小组每天及时的对隐患排查治理工作进行分析、梳
35、理，并按规定时间、内容、将有关信息及时、准确的上报。（九）隐患整改督办1、当场整改的隐患，由督导检查人员当场督办整改，并记录在案。2、限期整改的隐患，由督导检查人员下达具体整改意见，明确整改期限和要求，并进行跟踪督办；督导检查人员要采取书面形式，及时向有关部门进行通报。11. 变更管理制度为了对本公司的人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，特建立本公司的变更管理制度。（1）公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变更制定严格程序，消除由于变更引起的事故。包括变更申请;变更审批;变更实施;变更验收.（2）公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变
36、更进行风险评估，并制定控制措施。（3）对于生产设施、工艺、原料等进行的重大变更, 公司成立相应专项课题小组,加强资料收集和试验,将风险控制在最小范围内。（4）变更过程中如果发现重大安全隐患, 公司应立即停止变更,并重新进行风险评估。（5）公司进行重大变更之前, 应先对操作人员进行培训,将变更内容告知。（6）公司对发生的变更要做好记录，记录应当完整、准确，并妥善保管好。12. 事故管理制度为了了解事故情况，查明原因，分清责任和采取有效的防范措施，总结事故教训，防止同类事故重复发生，制定事故调查处理的管理制度。（1）事故调查应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和
37、责任，总结事故教训，提出整改措施，并对有关事故责任人提出处理意见。（2）事故调查必须遵循以下的程序：a.一旦发生伤亡事故，首先要保护好事故现场，及时向上级主管部门和有关部门报告。b.发生伤亡事故后，要积极抢救受伤人员，因抢救伤员或排险，而必须移动现场对象的要做好标记。c.接到事故报告后，要马上成立事故调查组，调查组由公司各部门的负责人组成，并汇同上级主管单位的调查组赴事故现场进行调查。d.事故调查要掌握整个事故发生过程，原因和人员受伤及经济损失情况和重要工作，以及人证、物证等，召开有关人员座谈会、分析会。e.要根据调查结果，明确原因，分析事故责任，提出事故处理意见和事故防范措施。f.最后，填写
38、企业职工伤亡事故调查报告书，并将一起事故的全部资料汇总、归档、结案、上报。（3）事故分析要做到：a.事故原因：事故直接原因和间接原因的调查分析。b.事故责任分析：在查明事故原因后，分清事故的责任，在事故责任分析中，应通过调查事故的直接原因和间接原因分析，确定事故的直接责任者和领导者及其主要责任者。（4）要坚持事故处理的“四不放过”原则：a.事故原因未查明不放过；b.责任人未处理不放过；c.整改措施未落实不放过；d.有关人员未受到教育不放过。（5）事故发生后，事故有关部门和个人要积极主动配合事故调查处理工作，不得阻挠和干涉对事故的依法处理，否则要承担法律责任。（6）事故调查处理结束后，要召开职工
39、会议，认真吸取事故教训，教育广大群众，落实整改措施，防止同类事故再次发生。（7）将事故建档，把事故调查处理过程中形成的所有材料文件化建档保存。13. 防火、防爆、禁烟、管理制度公司经营的产品是易燃、易爆、有毒和腐蚀性危险化学品，其遇火源极易发生火灾、爆炸事故，另外如果发生泄漏也会对人身造成伤害、对环境造成破坏,为保证公司安全经营，避免火灾爆炸及中毒、腐蚀事故，特制订本制度:（1）公司员工必须熟悉公司经营危险化学品的易燃、易爆、有毒等危险危害特性。（2）公司员工必须熟悉本公司易燃、易爆、有毒品分布场所。（3）根据作业人员所处危险环境，安装相应的防护设施、佩戴相应的防护用品。（4）制定事故应急救援
40、预案，并经常组织相关人员进行演习。（5）防火、防爆a.严禁带入火源，进入易燃、易爆场所。b.严禁在易燃、易爆场所使用易产生火花工具。c.易燃、易爆场所必须有明显的防火标志。d.易燃、易爆场所使用的有关电器设备必须符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范。e.易燃、易爆场所动火必须办理动火证，经公司总工程师审批后才能动火。f.动火人在接到动火证后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备。若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向总工程师报告。动火人要随身携带动火证，严禁无证作业及审批手续不完备作业。每次动火前30分钟（含动火停歇超过30分钟的再次动火）均应主动向现场监督人员呈验动火证。g.
41、动火项目负责人对执行动火作业负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全措施的制定，并向作业人员交待任务和防火安全注意事项。h.动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作，应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当，监护人需在动火证上签字认可。i.监护人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，作业完成后，要会同动火项目负责人、动火人检查，消除残火，确认无遗留火种，方可离开现场。j.动火要设立明显的动火标志，配备相应的消防器材；且现场经检测后，符合动火要求后；并在安全管理人员监督下，才能动火。k.经常进行防
42、火、防爆宣传教育，加强对义务消防人员的培训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习。l.加强消防器材的配备和维护管理工作。（6）防毒a.改进生产工艺，采用密闭生产工艺，或采用毒害性较低、无毒原料代替现用毒害品。 b.加强毒害品作业场所的通风设施，减少有毒气体的浓度，使之降低到国家允许的浓度范围。 c.严格要求在毒物危险场所作业人员佩戴防毒用具。 d.严禁作业人员工作场所饮食、饮水。 e.严格要求作业人员作业后，所用衣物定点放置，清洗身体可能接触毒物的部位。 f.为作业人员配备防毒药品。 g.定期对相关作业人员进行身体健康检查14. 消防管理制度为贯彻、落实、执行消防法，坚持“预防为主、防
43、消结合”的方针，进一步加强企业的消防安全管理工作，有效防止或降低火灾事故的发生，确保公司人员的生命财产安全，制订公司消防安全管理制度：18.1 消防安全教育培训（1）公司必须组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训，培训后方可安排上岗；（2）公司定期组织员工认真学习有关消防安全的法律法规及消防知识，贯彻传达上级部门的有关消防安全的指示精神，经常利用标语、图片展览等形式进行宣传、教育，不断提高员工的消防安全防范意识；（3）公司必须组织员工学习本单位、本岗位的火灾危险性及防火措施，必须掌握和熟知操作技能，预防火灾的发生；（4）公司必须组织员工对公司有关消防设施的性能，灭火器材的使用方法
44、进行培训、演练，提高对火灾扑救的能力；（5）定期组织有关员工参加上级消防部门的各种学习培训班，增强公司消防安全的管理工作。18.2 防火巡查、检查（1）公司消防安全负责人每月要组织有关人员进行一次防火检查，并做好相关记录；（2）防火检查的内容：用火用电有无违章情况，安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散标志、应急照明是否完好；消防设施、灭火器材和消防安全标志是否在位、完整；常闭式防火门是否处于关闭状态；防火卷帘是否堆放物品影响使用；消防安全重点部位人员在岗情况；其它消防安全情况等。（3）防火巡查人员在检查消防安全时，要认真负责对检查出的存在问题，隐患要记录好，并反映汇报情况及时进行整改，防止火灾
45、的发生；（4）防火巡查人员在检查时，发现有违章行为，应当及时纠正，妥善处理火灾危险，无法当场处理的，要立即报告；（5）防火巡查人员发现初起火灾应立即按动警铃和报警，并及时扑救；（6）防火巡查人员应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名；（7）夜间巡查、保卫值班人员要经常到消防安全重点部位进行检查，如有情况要及时汇报。18.3 火灾隐患整改（1）公司必须认真落实火灾隐患整改工作，对存在的火灾隐患要及时制定相关措施消除隐患，确保消防安全；（2）消防安全主管部门及各级消防安全责任人应对下列违反消防安全规定的行为，责成有关人员当场改正并督促落实，并记录存档备查。a.违章进入储存易燃易
46、爆危险物品场所的；b.违章使用明火作业或者在具有火灾、易燃易爆危险的场所吸烟，使用明火等违反禁令的；c.将安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；d.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；e.常闭式防火门处于关闭状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；f.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；g.违章关闭消防设施、切断消防电源的。（3）对在火灾隐患未消除之前，消防安全主管部门要制定落实防范措施，保障消防安全。如不能确保消防安全的，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，必须及时将危险部位进行停业整改；（4）火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或有关人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人签名确认后存档备查；（5）对公安消防机构责令限期改正火灾隐患的，消防安全主管部门应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。18.4 灭火应急疏散预案和演练（1）公司设立灭火应急疏散组织机构，并分为灭火行动组、通讯联络