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1、岗位职责与考核姓 名： 部 门：工程部编号工作职责工作细分工作内容、方法时间节点工作目标1分包合同管理合同修订工程中标后，分析工程分包模式及合同风险，在公司范本根底上增加对应条款，公司部门会签后修订工程中标一个月内完成躲避合同风险，保障工程生产需要，确保实现公司利益合同谈判1、 根据公司及工程总体队伍安排，提前分析谈判对象的履约能力，分析谈判中存在的焦点问题，确定谈判方向；2、 由公司组织谈判时，提前召集合同乙方和工程领导参与，每次谈判完成后形成会议纪要，参与人员签字确认后移交工程并存档；3、 由工程组织谈判时，及时审核、修订工程上传的会谈纪要并返回工程部签订会谈纪要。队伍进场10日前落实2计
2、量管理总承包合同交底组织梳理新中标工程合同条款及技术标准条款，分析付款及扣款方式、合同专用条款、技术标准修改局部，编制总承包合同交底新工程中标后一个月内下发总承包合同交底确保工程合同人员充分了解和掌握条款要求，防止计量、变更风险计量支付每月根据工程工作开展情况，分工程巡查、指导催促各工程计量报表的上报、跟踪审签，重点工程亲自跟踪，一般工程指导备选人员跟踪每月1-25号巡查、指导，27号统计、通报保障工程资金回笼，满足工程生产需要，当期累计计量支付到达当期累计完成产值的85%以上材料、人工调差分析工程调差条件，满足条件的应指导、复核工程的申报资料，并催促报批。在建工程进入调差周期后每期统计、催促
3、确保资金及时回笼履约担保1、催促各工程及时申请退还超额履约金担保2、指导备选人员整理各工程履约担保返还登记在建工程进入返还周期后每期统计、催促其他费用分析各工程暂定金、计日工及不可预见费的使用条件，满足条件的指导、催促工程收集资料并上报根据变更批复情况开展，每月20-25号催促工程上报暂计量统计各工程变更批复及计量情况，对因0号变更、较大或重大变更未批复而影响计量支付的，指导开展暂计量支付，重点落实暂计单价和暂计数量竣工决算工程撤场前一个月，与工程领导一起落实竣工决算人员，指导、催促工程人员完善归零变更，上报监理、业主，签认后办理最终决算并指导工程人员完成审计工作。在业主要求的时间期限内完成。
4、尽量减少审计扣减金额计量台账检查、核对工程提交的计量明细台账及汇总台账，重点是及时性和准确性。指导协助人员汇总整理每月27号统计、催促确保账目平衡清晰，台账建立及时完整准确计量培训1、 对合同人员计量软件及报表使用进展培训2、 指导各工程合同人员掌握相关计量默认规那么和可操作的常用方法3、 根据公司安排开展新工程合同板块进场培训根据人员情况开展。新工程进场前统一组织培训确保工程合同人员的技能满足工作要求3变更管理0#变更1、 检查、监视并指导分析招标图纸、施工方案、招标文件、技术交底疑问的回复、投标清单、合同文件的有效次序，充分利用合同条款，明确工程费用最容易突破的局部或环节；2、 指导工程复
5、核施工图纸中的工程数量，核对施工图纸与招标文件及投标清单的一致性，纠正存在的偏差，并报监理、业主审核通过。工程进场后三个月内完成，每15天催促、检查工作开展情况。确保资料上报及时准确，为工程创造切实经济效益。潜在变更分析各工程施工过程中潜在变更时机，重点从设计疏漏，现场不良地质、水文状况，地形、地物限制所引起的变更以及不利社会环境等方面入手，分析变更前后的单价比照、毛利比照，协助工程开展相应变更申报。每月巡查期间同步开展，每月27号检查、通报，确保各变更时机处理及时准确，为工程创造切实经济效益单价预算1、 审核各工程提交的变更新增单价预算分析；2、 工程合同人员经历缺乏的协助分析、编制；3、
6、对不熟悉预算软件的进展培训、指导；4、 指导协助人员编制预算。根据工程变更开展状况及需要具体开展，3日内完成审批或编制单价分析不丢项、漏项，确保单价分析准确变更资料审核各工程变更资料的准确性和完整性，重点检查变更理由是否充分、计算过程是否准确、附件资料是否齐全每月巡查期间同步开展，每月月27号统计汇总确保上报资料完整准确，躲避后期审计风险。变更申报指导、催促各工程及时、准确上报变更资料并跟踪签认，对于审批缓慢的工程，住勤工程协助推进解决。重点工程亲自跟踪，一般工程指导备选人员跟踪各工程制定月变更审批方案，按方案落实，每月27号检查、通报确保申报、审批及时准确附件资料1、 催促、检查各工程施工影
7、像资料收集、整理2、 催促、检查各工程原始测量资料收集、整理3、 催促、检查完工退场工程的图纸、合同、技术标准及相关文件、检测试验资料存档交接每月巡查期间同步开展，每月27号检查、通报确保变更资料齐备，躲避审计风险变更台账指导、催促各工程建立、更新、完善变更台账，指导协助人员汇总整理各工程台账。每月27号统计、检查确保账目平衡清晰，台账建立及时完整、准确。4工程索赔索赔申报1、 催促各工程在规定时效内提出索赔意向及索赔报告2、 审核各工程索赔资料的准确性、合理性和完整性，确保资料合规、有效根据工程实际情况制定索赔申报方案，每月27号统计、通报确保各索赔开展及时准确，为工程创造切实经济效益。资料
8、收集定期巡查各工程会议纪要及原始资料，分析潜在索赔时机，及时与工程领导沟通并把关相关资料的整理、签认、上报。重点工程亲自跟踪，一般工程指导备选人员跟踪。5材料核算数据收集指导、催促各工程每月整理统计理论材料消耗及各班组、工区领用材料统计。每月27号统计、分析、通报分析材料消耗状况，指导工程材料使用数据分析统计、分析各工程材料消耗状况，形成分析结论汇入月通报。对于材料消耗隐患及不正常现象及时向公司及工程反应。6资料管理施工资料检查、监视各工程质检资料的编制和跟踪签认，确保计量不受资料滞后影响。每月巡查期间同步开展，每月27号统计、通报。确保资料标准有序竣工资料检查、催促各工程竣工资料完工后6个月
9、内提交档案馆并将复印件存档公司资料室。工程竣工后6个月内完成，每15天检查一次。ERP系统催促、检查各工程合同板块对公司ERP系统的使用和数据录入。每10天检查一次，每月27号统计、通报。确保公司ERP系统中合同板块数据齐全、准确。7审计管理组织开展各完工工程审计相关工作，负责与业主及审计单位的接洽、协调等工作根据工程完工情况及业主安排时间按公司要求完成工程审计工作8配合工作本钱预测协助开展本钱预测工作，熟悉班组施工的人工、配套机械的消耗单价、消耗数量，提高自身业务水平根据配合工作的方案安排执行加强自身学习和锻炼，全面化、多元化投标预算根据公司投标方案及任务分派，完成投标预算含工程量复核或施组
10、编写质量管理协助开展技术、质量管理工作，每月巡查期间加强现场学习、质量检查9本钱管理分包价格管理：测算、确定会议组织、记录及分包价风格整。1、在工程中标后1个月内组织相关人员测算分包单价、劳务单价并评审通过。2、对工程部上报的新增单价或调整单价在2个工作日内进展批复要求测算、调整的单价合理；及时回复工程部报批文件控制本钱分包合同管理：合同履行检查。1、催促工程部及时对进场队伍拟定劳务合同并报公司会签，会签后移交工程部及时签订。2、每月通过工程上报的结算资料对相应的合同执行情况进展核实，每季度末20日-30日对各工程分包合同进展检查躲避合同中存在的风险点，劳务队伍进场前签订劳务合同。躲避合同纠纷
11、结算管理：结算报表收集、审核，结算规那么制定、宣传、修订。1、每月20日催促工程部进展收方结算，次月5日前完成对各工程部的结算资料收集、审核并更新结算台账。2、对结算中存在的问题不定期的每月、每季度或每半年制订或修改相关规那么，以通知的形式下发工程部执行。要求结算及时，无多结、误结现象预防超支付协作队伍终期结算及终止合同签订的检查、落实。1、每月30日前调查工程部是否存在退场队伍，如有，催促工程部在队伍退场1个月内完成终期结算并签订终止协议书。要求认真审核，做到无多结、漏结，无漏扣、错扣，无超合同和公司批复的补助、补贴。躲避合同纠纷，减少工程部风险。竣工结算管理。1、工程完工撤场后1个月内，完成工程全期结算汇总，计算出实际发生的工、料、机本钱，分析工程工、料、机本钱组成的合理性，提出管理过程中存在的缺乏。数据分析及时、准确。指导后续工程的管理。