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1、工程施工材料、构配件和设备管理制度1 目的加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备平安运行。2 主题内容与适用范围 本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、入库验收、保管、发放和回收等方法。本制度适用于公司采购的工程材料、构配件和设备管理工作，也适用于顾客业主提供的材料、构配件和设备管理工作。3 采购管理制度3.1.1工程部应根据工程总体规划和工程建立进度方案，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供给方案。格式参见XXxx.03表2“建筑材料、构配件和设备的采购方案表。3.1.2采购方案中
2、应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。3.1.3采购方案需报工程部材料主管人员审核后，经工程工程部经理签字批准后才能用于采购。监理建立单位有要求时，还需经监理建立单位批准。由于工程建立工程方案的调整或设计变更等原因，需要调整物资供给方案时，由设计部门或工程工程部提出意见，交材料供给部会同有关部门一并进展调整。供方评价管理3.2.1严格进展材料供方的评价管理。制止由未经供方评价的单位采购工程施工工程所需的材料。3.2.2不管是生产厂家还是经销商，都需均应对其进展评价。，对供方的评价应包括：1法人资格、
3、生产许可范围 、级别或经营许可范围、级别等；2所供材料、构配件和设备的质量保证能力包括质量保证体系、信誉等； 2所供材料、构配件和设备的质量保证能力包括质量保证体系、信誉等；3供货能力交货期；4建筑材料、构配件和设备的价格；5售后效劳等。3.2.3经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供给方采购相应产品。经评价合格的供给方的相关资料需包含产品制造许可证或平安注册证应附在评价表上一起送工管部存查。3.2.4列入公司合格供方名册供方，每年需进展一次复评。认为有必要时，可随时对列入公司合格供方名册供方进展再评价。1合格供方年度复评，主要是考核合格供
4、方名册中以及本年度内新增合格供方一年来的交易情况包括数量、规格、成交价、质量、交货期、售后效劳及信誉等。2由各单位在年末前填写XXxx.05?采购管理程序?表3“合格供方年度复评审批表提出初评意见送公司工管、经营部复评并呈报主管领导审批后，作为下一年度的合格供方。3年度复评后，由工管部综合整理成合格供方名册，下发到各单位。3.2.6各单位假设采购合格供方名册以外的产品，必须在采购前按XXxx.05?采购管理程序?办理供方评价，经评价符合要求前方可采购。3.2.7对供给方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合XXxx.05?采购管理程序?规定，并保存相应的记录。3.3采购管理3.3.1采购
5、活动应按XXxx.05?采购管理程序?的流程和XX10?物资采购管理规定?进展，并应按设计图纸和施工标准的要求进展采购。3.3.2采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。3.3.3生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书必要时。3.3.4如合格证和材料质量证明书为复印件时，必须提供可跟踪其原始合格证和材料质量证明书的有效依据即： 生产厂-采购商-大分销商-小分销商，相关单位所盖的公章均应齐全并连续，且最后一个公章必须是红章。3.3.5如果所采购的某一产品不只是一个工程工程使用，而是用于假设干个工程工程的，那么
6、采购部门应在提供给各工程工程的复印件上再加盖采购部门的印章，并注明原件保存部门及由负责人签字确认。4 材料、构配件和设备的验收4.1 材料、构配件和设备入库前，应进展验收，核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业安康、平安与环保的要求，并填写XXxx. 03表1 “设备材料进货验收记录。不符合要求的，不予入库，进展隔离处置或退货处理。4.2 材料、构配件和设备数量验收，应严格执行?中华人民共和国计量法?规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进展。4.3 材料数量损失在差额之内的，按实际数量验收入库；差额超过规定的，应查对核实，并做好记录，同时将该批材料标识保
7、管，并立即向供货单位提出数量异议，待处理后再验收。4.4 工程材料设备，应有合格证及质量证明书，确保工程材料质量。材检员必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料，并认真填写SH/T3503?石油化工建立工程工程交工文件?的表J131“设备/材料质量证明文件一览表：4.4.1材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致，必须真实、有效。4.4.2质量证明文件的各项内容如出厂编号、钢号、规格、型号、化学成分、力学性能、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标准标准所规定的技术要求和质量标准要求。4.4.3质量证明文件应具有可追溯性，必要时需向供货方进一步索要。4.4.4验证资料不符合要求或不齐
8、全的材料不得办理验收手续和入库手续。4.5 对入库验收的材料产品合格证，质量证明书和其他有关资料核对无误后，作为材料入库验收和使用依据，并应存档妥善保管。4.6工程材料、构配件和设备必须验收合格，由相关责任人员签字确认。检验不合格或资料不全的材料均不能使用，并按规定处置。4.7凡涉及到构造平安及使用功能的重要物资如钢材、高强螺栓、水泥、防水材料、防火材料等各专业质量验收标准规定必须复验的，以及设计、建立监理单位要求复验的物资，工程部应指派取样员按规定的方法在建立监理单位见证下取样，送有资质的单位进展检测、试验，并出具相应的检验报告。4.8对整机设备等重要物资由工程部供给部门根据需要，组织工程质
9、检部、设计单位、监理建立单位、施工班组等有关人员共同进展进场验收工作。必要时，到供方的现场进展验证，但需提前约定时间和方式。4.9 对有复检要求的材料，按采购文件或有关复检标准执行。4.10假设发现产品的牌号、炉罐号、批号、交货状态与质量证明资料不符或产品的外观不符合要求，应马上通知业主、供货商，并按规定处置。检验不合格或资料不全的材料均不能使用。4.11 材料的技术资料不齐时，应向发货单位索取，并将该材料另行码放标识，等资料齐全后，再另办理验收手续。4.12 当查出一批材料中有质量不符的，应先将合格品验收，不合格的隔离标识码放，并做好质量记录，并即时通知供货单位到现场处理，或直接将该不合格材
10、料清理出场。3对发包方提供的材料、构配件和设备，也应按有关标准和规定进展验收。4对发包方提供的材料、构配件和设备，在验收、施工安装、使用过程中出现问题时，应做好记录并及时向发包方报告，并安装规定处理。未经历收的材料、构配件和设备，一律不得用于工程施工。5 材料、构配件和设备的保管5.1库房的设置应因地制宜，但应能保证物资平安无损，特殊库房应符合有关规定要求。5.2物资保管应做到数量不缺，质量完好，堆放结实平安有序，包装标识朝外，整齐清洁。工地材料要因地制宜妥善保存，注意防潮、防锈、防丧失、防损坏。在搬运、保管过程中，做好防碰撞、防跌倒的产品保护措施，同时要保护好产品的原有标识。如管材上的制造标
11、准号、炉批号等字码。5.3物资存放要有防自然环境危害的措施。5.4化学、易燃、易爆物品，在储存或堆放中，不得混放，严格遵守储存规那么以及灭火、防护方法不同的可燃易爆物品，必须分库隔离储存。5.5对于易燃品、爆炸品、腐蚀品和毒品，要单独保管，并有平安防范措施和制度。5.6特殊材料的保管，应严格执行使用说明书所规定的保管条件。材料、构配件和设备应按规定进展产品标识和状态标识，不同检批号的材料要分开整齐存放，并做好存放位置区域标识和记录货架的标识牌须有检批号记载。严格执行材料标识制度，杜绝材料的混用和错用。5.8物资盘点，各级仓库对库存物资，必须通过核对、检查帐、卡、物和资金是否相符，进出库物资有无
12、过失，有无变质和损坏现象。工程工程部仓库宜每月自查一次，公司前方仓库每年盘点一次。5.9通过报表正确反映物资盘点结果。对积压、多余物资应向有关人员提出处理意见，盘盈、盘亏均应分析原因，写出报告，经分管领导批准后处理。对需要报废的物资，由鉴定小组进展鉴定，提出处理意见，报分管领导批准。6 进场材料、构配件和设备的标识进场的材料、构配件和设备均需按规定进展标识。标识的方法 对进场入库的材料、构配件和设备，依据验证结果，采用标牌或记录形式进展标识，其内容：物资名称、规格、材质、产地、进货时间、进货数量、检验结果：即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。检验状态标识的内容：施工过程中，对进场的材料、构
13、配件和设备和施工形成的成品和半成品，施工队应及时按其检验和试验状态，做好以下标识：a)已检验和试验且合格的，在标识中注明“合格b)已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格c)已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定d)未经检验和试验的，在标识中注明“未检对现场的材料、构配件和设备标识，要有专人负责维护，工程部材料负责人应催促检查，确保标识的准确、有序、完好。或分开的建筑材料、构配件和设备及时进展标识移植。6.6施工形成的成品和半成品，施工队根据图纸或其他规定予以标识，且须清晰易见，位置正确。专业工号技术负责人在图纸如非标设备排幅员、管道单线图、电缆布置图和交工资料上标识清楚。XXxx
14、.10?工程标识与可追溯性管理规定?的规定执行。7 材料、构配件和设备的发放和使用7.1材料、构配件和设备发放要做到领有标准，发有依据，即按方案发放。就是材料的发放与使用，需根据设计图纸和施工进度的要求编制材料领用方案，按核定的工程工程材料方案表的品种、型号、规格、数量发放。7.2领用材料、构配件和设备时必须按规定办理领用手续，开具领用单。材料、构配件和设备发放必须按领料单，领料单要写清领料单位部门、材料型号、规格、数量、单价、用途，方案员、发料员和材料员签名，办好领料手续，以利于材料耗用统计和本钱核算。发料手续完备，手续不全者不予发料。领料单不准涂改，不得用白条子领料。7.3材料、构配件和设
15、备发放数量原那么上按领料单，但因无法拆装或拆后影响质量的材料，保管员应与方案员联系，并在领料单上说明实发数。7.4在材料、构配件和设备发放时要注意做到：1专料专用； 2易损先发，有限期的先发； 3规定交旧领新的材料、构配件和设备，要坚持原那么，对不交旧的，可不发放； 4对不准混载的材料、构配件和设备，要坚持单独发放，以免危险； 5对易爆、有毒材料的发放，必须严格执行有关的发放出库手续。7.5未经历收的材料、构配件和设备，不准发放使用紧急放行的材料、构配件和设备除外。凡出库的工程设备材料，均应附有合格证或质量证明书。7.6为防止材料、构配件和设备误发误用，现场工程技术员要定期核查材料发放、领用单
16、据和现场材料、构配件和设备的使用状况，对材料、构配件和设备使用的符合性进展检查和确认，要保证发放与使用的材料、构配件和设备可追溯。7.7超耗和节约要查明原因。对超耗材料在查明原因后，经审核批准，才能增发，并要明确经济责任，保管员根据方案员开具的物资领料单发料。7.8紧急放行的材料、构配件和设备，应按XXxx.10?施工过程QHSE控制程序?中之5.2.1.2条办理。7.9材料在安装过程中要进展切割分段的，立即按原标记做好标识移植，以免混用。余料退仓的，也必须做好标识，办理相关手续。8 材料、构配件和设备的出入库的搬运8.1材料、构配件和设备出入库的搬运，应在设材部门指定物资管理责任人指导下，按
17、搬运岗位平安操作规程进展工作。8.2搬运人员应根据材料、构配件和设备品种特点，选择适宜的搬运设备和工具，认真操作，防止材料、构配件和设备损坏、腐蚀或污染等，有特殊搬运要求的材料、构配件和设备如易燃、易爆、有毒的物品等应遵守政府主管部门的规定要求。8.3委托外单位搬运的材料、构配件和设备，设材部门负责人必须向对方进展搬运作业交底。在搬运过程中指派人员监视，搬运后进展全面检查，如发生搬运质量事故，按委托协议书或有关规定处理，并作好记录。8.4施工现场材料、构配件和设备负责人在搬运前进展通道和材料、构配件和设备堆放点的检查，保证通道畅通和堆放点结实牢靠，防止在搬运过程中发生碰撞和堆放凹塌而造成搬运材
18、料、构配件和设备损坏、丧失、变质。8.5搬运人员要熟悉搬运业作，对搬运设备、工具注意维护和保养。9 材料、构配件和设备的回收9.1余料处理、余料退仓，需办好退料手续。9.2因设计或方案变更，已领未用的材料、构配件和设备需要退库的，经方案员同意后，由领料单位办理退库手续。9.3工程工程剩余材料办理退库时，应附复原材料合格证或质量证明书复印件。如证件不全且标记不清，只办理代管手续，在取得试验室检验质量评定文件后，再办理正式退库手续。9.4边角料、废料的出售处理要经现场负责人批准，由使用单位代表、现场材料人员代表共同在场监磅处理，收回料款交财务部门，并冲减该用料单位工程本钱。10 材料、构配件和设备
19、代用管理材料、构配件和设备代用应满足强度和构造上的要求；严禁以次充好及擅自降低标准。材料、构配件和设备规格、制造标准改变时，原那么上应取得原设计单位出具设计变更手续，对改动部位应在竣工图上做详细记载。否那么，必须遵循以下原那么：在保证其他各项条件均一样的前提下，壁厚的可代替壁薄的；制造标准高的，可代替制造标准低的；同时，应征得设计部门或业主的同意并签字确认。11材料、构配件和设备的紧急放行11.1当材料、构配件和设备的合格证明文件不全或因施工急需使用，进场后来不及检测或试验时，在可追溯到并可追回的前提下，应由专业工号技术负责人办理紧急放行申请，填写XXxx.10?施工过程QHSE控制程序?表4
20、“紧急放行可追回控制记录，报工程总工程师审批，并经建立监理单位同意后，方可放行使用。对紧急放行的物资应作好明显的标识和记录。11.3紧急放行的材料、构配件和设备，不得影响下道工序质量或投入使用部位的质量；放行后仍可进展质量状态的评价；11.4不得在施工中的隐蔽验收部位和严重影响工程构造强度或稳定性的或非破坏不能移除更换的部位采用紧急放行的材料、构配件和设备。11.5紧急放行的物资仍需进展检验和试验，材料员应同时向供方索要所需的质量证明资料，一旦发现不合格，应立即予以追回和更换。12 材料、构配件和设备资料的保存和归档12.1材料、构配件和设备的质量证明书、产品合格证等文件，必须妥善保存、整理和
21、存档。12.2质量证明书、产品合格证属于必须交工的技术文件，应认真整理，其品种、规格、数量都要与安装一致，并编入交工技术文件中。12.3不编入交工资料的材料质量检验的相关表格，作为安装过程中质量控制记录，在工程完毕后应进展整理，与其他质量控制记录、文件等一起另外装订成册，作为工程管理资料，与公司自留存档的交工技术文件一起送公司资料信息中心存档。13 相关文件13.1 XXxx.05?采购管理程序?13.2 XX105.03?物资采购管理规定?13.3 XXxx.10?工程标识与可追溯性管理规定?13.4 XXxx.10?施工过程QHSE控制程序?14 相关表格14.1 XXxx.03表1“建筑
22、材料、构配件和设备的采购方案表14.2 XXxx. 03表2 “设备材料进货验收记录14.3 XXxx.05表3“合格供方年度复评审批表14.4 SH/T3503?石油化工建立工程工程交工文件?的表J131“设备/材料质量证明文件一览表14.5 XXxx.10表4“紧急放行可追回控制记录建筑材料、构配件和设备的采购需用方案表 XXxx.03表1工程工程：合同编号： 本钱核算单元： 方案编号：年 月 日共 页 第 页说明：技术员编制人： 技术负责人： 工程经理： 材料方案员： 采购材料设备部门负责人： 分管经理：设 备 材 料 进 货 验 收 记 录 XXxx. 03表2序号进货日期材料名称型号规格或图号材 质单位数量供货单位合格证号验收记录号验收结果验收日期 材料责任师主管： 经购人： 验收人：