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1、衡水百金复合材料科技有限公司第 版第 次修改文件编号： 第 1 页共 页仓库管理制度1目的有效计划与协调，防止本公司原材料、其他物料、半成品及成品的损失，确保帐实相符，提高保管和收发效率。2适用范围凡原材料、物料、半成品、成品均适用。岗位责任要求 仓库管理员要有高度责任感，一切以企业利益为重，保护公司财产不受侵害，要意识到公司把原材料、物料、产品等物资交于保管的重要性。能忠于职守，并树立起神圣的职业道德观。3 作业制度3.1 收料 公司所到物料分供应商直接送货、物流公司送货两种，所有收料工作均由仓库管理员负责。如相关仓管员因倒休不在岗时其他仓管员才可代收货物。但必须按要求做好收货记录。 A：供
2、应商直接送货的，收货人员先根据供应商的送货单核对材料型号，清点材料数量，完全一致后、根据品质部合格报检单在供应商送货单上签字确认，软件输入、打印入库单、收料完成。 B：物流公司送货的，收货人员先根据物流单核对材料型号，清点材料数量，根据品质部合格报检单，确认无误后在物流单上签字收货，软件输入、打印入库单、收料完成。如果原材料来料数量及型号不符，暂缓入库，及时反馈给采购与供应商核实。3.2：成品入库，车间生产的成品经品质检验合格后，车间填写入库单，仓库审核，与仓库进行实物交接入库。放到成品指定放置区域内。 3.3：物料的储存保管 A、物资的储存保管原则上应以物资属性、特点和用途规划，设置库存位置
3、，并依据仓库的本身条件划分区域存放。B、 物料堆放要考虑先进先出，发货方便、留有余地。C、除出入库、发货、装车外，非仓库人员未经仓库管理员的允许不得进入仓库。3.4:出库管理 A，原材料及辅助材料出库a、按先进先出的原则发料、避免产生僵尸材料、死库存。b、仓库管理员应严格按生产计划单发料给车间，仓库管理员和车间统计应当面核对生产物料单 上的型号、数量，确定无误后调拨出库，仓管制单，车间统计审核。领料时间：各车间、工序应有固定领料时间，如遇紧急订单可临时领料，车间应做好耗用计划，尽量避免下班时间领料。 c、车间的辅助材料及易耗品须提前1天准备，车间统计员填写领料单，经车间主任签字后到仓库领料。
4、d、其他部门有需要领用物料的，自行填写领料单经部门主管批准后到仓库领料。 e、所有的物料凭证，保管员应该装订成册，妥善保管不可丢失，至少保存 2 年以上。f、物资出库后必须及时入帐，确保帐目与实物保持平衡。B、成品出库 a，仓库根据根据经营部门开出的发货单及财务核实的销售出库单，按型号数量出库，并由检验部门出货检验员核对送货单型号数量与检验报告及实 物是否一致，b，公司内部的半成品流转，经检验合格后由车间统计办理调拨手续， 再由仓库交接给下一个车间，避免车间之间直接调拨。3.5:仓库盘点A、盘点方式 ：月末盘点；财务至少保证每月组织一次盘点，盘点时间定在月底最后一天。年中（终）盘点 仓库每年进
5、行一次大盘点，盘点时间一般在年中的6月30日和12月31日。日常盘点主要核对帐实情况，没有特殊原因不进行账务处理，年中（终）盘点根据实际进行账务调整，并且说明调整原因，找出责任，计入凭证，以备查询。B、 盘点的范围所有仓库C、盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；D、盘点计划及时间安排月底盘点为每月最后一天，如有特殊情况，由财务部根据工作情况确定盘点时间；年终盘点需要生产部门协调的，由主管副总协调。开始准备盘点的前三天安排会议，由财务对盘点
6、具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细说明。初盘：对库存物料数据进行初步的盘点确认，盘点人为仓管员。复盘：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在初盘完成的当天或在第二天进行； 复盘人由财务部派遣。如复盘发现初盘数据与实物数据数量差 5%以上，或5%一下、总金额超过3000元的，要求初盘人员对所负责的物料全部重新盘点。完成后 再复盘，直到准确为止，或说明原因；既不准确又不能说明原因的，列入考核。盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月生产情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库及车间的正常工作任务。3.6物料预
7、警及呆滞物料的处理 仓库的常用原材料，辅助材料、易耗品库存数量在少于我公司的最低库存时，应及时报采购进行在途追踪或采购备货。盘点后应对不常用材料的账龄进行统计分析，仓库材料在 3 个月以上未使用时，应及时报上级 进行处理。3.7仓库的消防安全 严禁烟火，任何人不得携带火源、火种进入库区，仓管员在人员进仓时， 必须要求进仓人员将发 火设施从身上取出，每日下班前有条件的须切断仓库内一切电源。仓库的消防系统由安全科负责和维护，由安全员定时和不定时进行检查、确认，及时发现并解决安全隐患。 仓库的建筑设施由办公室负责维护，如防风暴、防雨水、防鼠害。严格落实防盗措施，凡有门锁的库房人员离开时必须加锁。3.
8、8仓库卫生管理仓库根据物料放置区域划定卫生管理区，仓管员所收发物料的场所为相应卫生管理区，卫生由仓管员负责打扫；卫生区要求：地面无污物、污水，物料上无灰尘，四周墙壁及附属物无蛛网；办公室物品摆放整齐，办公设施无浮尘，窗明几净，地面干净。杨继忠2015-07-01衡水百金复合材料科技有限公司第 版第 次修改文件编号： 第 1 页共 页仓库考核奖惩制度1目的有效计划与实施，全面落实好仓库管理制度，提倡优胜略汰，提高员工工作积极性，提高收发效率、减少错误发生。2适用范围适用于所有仓库管理员：包括原材料仓库管理员、易耗品仓库管理员、半成品仓库管理员、成品仓库管理员。3 作业制度， 3.1奖惩依据：根据
9、公司四级奖惩标准，仓库考核实行记分制，每月记分累计达到三分给予通报表扬或通报批评；累计达到6分或一次性计分达到5分的给予嘉奖或警告；累计计分达到10分的给予记功或严重警告；本考核只涉及到三中奖罚标准；晋级或辞退根据具体单独确定。3.2计分依据：a违反收发料程序，不安程序操作，物料存放不当，有造成损失或错误的可能，发现一次记处罚1分，全月无不良记录奖励1分。造成200元以下损失或影响了其他人正常工作，发现一次记处罚2分。造成500元以下,200元以上损失或影响了车间正常生产，发现一次记处罚2分。造成500元以上损失或严重影响了车间正常生产，发现一次记处罚3分；造成重大损失或重大影响的给予处罚5分
10、，或直接给予严重警告或辞退。b仓库盘点，因管理不善日常未发现问题，盘点时造成二次复盘的，一次记处罚1分，全月无不良记录奖励1分。造成200元以下损失，一次记处罚2分。造成500元以下,200元以上损失，一次记处罚2分。造成500元以上损失，一次记处罚3分；造成重大损失或重大影响的给予处罚5分，或直接给予严重警告或辞退。c物料预警及呆滞料的处理：每月及时报告记奖励1分，无报告记处罚1分。因工作负责，对因采购工作失误，及时提出建议，避免公司损失的，根据实际情况给予2-5分奖励。d.违反消防及安全的，记处罚1分，消防及安全工作到位，及时提出建议的记奖励1分。e仓库卫生管理，每月对仓库进行卫生检查，综合排名第一奖励1分，综合排名倒数第一处罚1分，仓库卫生差评比后不及时整改，加大处罚力度，记2-5分。其他重大奖励或处罚参照公司标准。 杨继忠2015-07-01