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1、山西国新天然气利用有限公司晋东南分公司安全风险评估和控制管理制度、目的识别公司在建设、生产（管理）、服务、活动过程中能够控制及可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础及依据，并进行有效控制。2、范围公司全体员工。3、内容3.1评价组织及职责（1）本公司成立风险评价小组组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和安全环境部主任，成员为相关部门负责人和安全环境部成员。（2）职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批重大风险及控制措施清单。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体
2、工作；负责组织进行风险评价定期评审；成员：对各单位上报的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表进行调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制重大风险及控制措施清单和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。3.2风险管理（1） 危害识别1）在进行危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击及撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒
3、有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2）同时还应考虑：人员、原材料、机械设备及作业环境；直接及间接危险；三种状态：正常、异常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来。（2）人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。2）安全装置失效。3）使用不安全设备。4）手代替工具操作。5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。6）冒险进入危险场所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作业(停留)。9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。1
4、0）有分散注意力的行为。11）不使用必要的个人防护用品或用具。12）不安全装束。13）对易燃易爆等危险品处理错误等。（3）物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。（4）有害作业环境：1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺
5、氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺陷；4）相关方管理缺陷。3.3危害识别的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除及处置
6、；（9）气候、地震及其他自然灾害等；（10）后期服务活动。3.4危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。（2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别及一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目
7、。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。（3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；3.5危害识别的步骤（1）安全环境部负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表表格，发至各部门；（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表，经本单位负责人审批后，报送安全环境部；（3）安全环境部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；（4）安全环
8、境部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。3.6风险评价（1）风险评价范围1）生产经营活动；2）生产装置；3）储存设施；4）检维修作业；5）新改扩建和技术改造项目工程；6）拆迁工程；7）后期服务活动。（2）评价准则的依据1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）企业的安全生产方针和目标等。（3）评价准则采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，R=LS1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1 事件发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的
9、发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行
10、操作规程。极不可能发生事故或事件。2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2 事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗本公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置(2套)或设备停工大规模、本公司外重大国际、国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工本公司内严重污染行业内、集团本公司内3不符合本公司的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备本公司范围内中等污染地区影响2不符合本公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染本公司及周边范围1完全符合无伤亡
11、无损失没有停工没有污染形象没有受损3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定表3 风险等级判定准则及控制措施风险度R等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录（4）风险等级的确定1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严
12、重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。2）在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。3）按风险度R=可能性L严重性S，计算出风险值。风险值R8的确定为一级风险；风险值R在912的确定为二级风险；风险值R在1516的确定为三级风险；风险值R在2025的确定为重大风险。3.7危害的分级管理（1）危害管理分为二级：对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制
13、管理；对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报公司安全环境部备案，安全环境部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成本公司重大风险及控制措施清单，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司重大风险及控制措施清单反馈到各单位。（2）对确定为重大风险的应制定重大风险及控制措施清单。重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设备改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人备注12（3）对确定为重大隐患的项目的风险，本公司应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的
14、有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。本公司对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告及技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。3.8风险的控制（1）本公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。本公司在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的
15、经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。（2）控制措施的选择应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业危害。3.9风险信息更新本公司应不断地组织风险评价工作，识别及生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。（1）识别、评价的时机1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上
16、编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：1）各部门将更新的工作危害分析（JHA）记录表和安全检查（SCL）分析记录表交所在部门领导审核后，交本公司安全环境部。安全环境部负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。2）安全环境部、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。