标准化管理手册.doc

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1、标准化体系管理手册股 份 有 限 公 司标准化管理手册Standardize Management Manual(GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)版 本 号：Q/-D02.006-2010受控状态：发放编号：2010-3-6发布 2010-3-13实施有 限 公 司标准化体系管理手册第0.1章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：目 录第1页 共1页章 节 号主 题 名 称备 注0.10.20.31.11.21.31.422.12.2345678附录1附录2附录3附录4附录5目录公司简介修改页标准化

2、管理手册发布令适用的法律法规和标准、术语标准化方针、目标发布令管理者代表任命书标准化组织网络图专兼职人员表标准化职责分解表标准化管理办法企业标准的结构和编写规则企业标准编号规则企业标准的制定、审批和实施管理办法标准培训管理办法标准体系自我评价控制程序企业标准体系总结构图企业标准体系层次图企业技术标准层次结构图企业管理标准层次结构图企业工作标准层次结构图标准化体系管理手册第0.3章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：修 改 页第1页 共1页更改标记更改文件号更改处数更改人更改日期注：Z表示章节，S表示节号，P表示页码标准化体系管理手册第1.1章实施：2010-3-13版本：A修改：0主

3、题：标准化管理手册发布令第1页 共1页发 布 令有限公司标准化管理手册是根据国家标准化法律法规和有关标准的要求，由公司标准化管理委员会组织编写小组起草和编制，并经标准化委员会讨论通过。现将该管理手册正式发布，自2010-3-13起正式实施，要求公司各部门、车间要严格执行标准化管理准则。总经理： 2010年3月6日 标准化体系管理手册第1.2章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：使用的法律法规和标准、术语第1页 共1页一、适用的法律法规和标准1、中华人民共和国标准化法2、中华人民共和国标准化实施条例3、中华人民共和国标准化管理办法4、GB/T13016 企业标准体系表编制原则和要求5、

4、GB/T13017 企业标准体系编制指南6、GB/T15496 企业标准体系要求7、GB/T15497 企业标准体系 技术标准体系8、GB/T15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系9、GB/T19273 企业标准体系 评价与改进二、术语1、标准是经公认的权威当局批准的一个标准化成果。“是对重复性事务和概念所作的统一规定”。2、标准化为了在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在为题制定共同使用和重复使用的条款的活动。3、企业标准化为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。4、企业标准体系企业内的标准按其内在联系形成科学的有机整

5、体。5、企业标准体系表企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。6、产品标准为保证产品的适用性，对产品必须达到的某些或全部要求所制定的标准。其范围包括：品种规格、技术性能、试验方法、检验规则、包装贮存、运输等。7、管理标准对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。8、工作标准对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。标准化体系管理手册第1.3章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：标准化管理手册发布令第1页 共1页标准化方针发布令各部门、车间、办公室： 为加强企业标准化管理，强化执行标准的自觉性。规范企业各项管理，建立企业标准化管理体系并推动和实施标准化管理，

6、持续改进以满足法律法规的要求。特根据企业经营方针总体要求，制定并发布公司标准管理活动的总意图和方向标准化方针和标准化目标，希望管理者代表及各级管理人员，组织全体员工认真学习并坚持贯彻，以确保标准化方针和目标有效实施。标准化方针：标准化规范企业管理，争创行业一流水平标准化目标：1、 两年内建立健全的企业标准体系标准、争创标准化良好行为企业。2、 完善产品标准，产品执行标准率100%；总经理： 2010年3月6日 标准化体系管理手册第1.4章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：管理者代表任命书第1页 共1页管理者代表任命书根据GB/T15496-2003企业标准体系 要求、GB/T154

7、97-2003企业标准体系 技术标准体系、GB/T15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系、GB/T19273-2003企业标准体系 评价与改进的要求，公司任命同志为管理者代表，除公司任命的其他职责外，应具有以下方面的职责和权限：1、 确保企业标准体系的建立、实施和保持；2、 向最高管理者汇报企业标准体系的业绩和改进需求；3、 确保在整个公司内提高员工的标准体系的意识；4、 就标注化管理体系有关事宜的外部联络。特发布此任命书，并于2010-3-13日起实行。总经理： 2010年3月6日 标准化体系管理手册第2章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：标准化组织机构网格图第

8、1页 共1页股份有限公司标 准 化 组 织 机 构 网 络 图公司标准化管理委员会总 经 理公司标准化工作管理小组（专职标准化管理员）部门标准化主管领导（各部门主要负责人）各部门标准化管理员（兼职标准化管理员）标准化管理者代表（总工程师）技术部采购部品管部生产部仓库财务部标准化体系管理手册第2.1章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：标准化工作专（兼）职人员第1页 共1页姓名性别年龄文化程度工作部门职务/职称工作年限标准化体系管理手册第2.1章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：企业标准化职责分解表 第1页 共2页 相关职能部门标准体系要求总经理管理者代表生产副总销售副总技

9、术部生产部财务部采购部质检部车间仓储1企业标准化手册2确定企业方针目标3确定企业标准化机构、人员、职责4审批标准化工作规划、计划、标准化活动经费5鼓励标准化先进单位、个人6确定标准化法律、法规和强制性标准7编制标准化工作规划、计划8建立和编制企业标准体系表9组织编制、修订各部门共同采用的企业标准10组织编制、修订部门采用的企业标准标准化体系管理手册第2.1章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：企业标准化职责分解表 第2页 共2页 相关职能部门标准体系要求总经理管理者代表生产副总销售副总技术部生产部财务部采购部质检部车间仓储11组织实施国标、行标、地标、各部门共同采用的企业标准12组织

10、实施国标、行标、地标、部门采用的企业标准13对企业标准进行监督检查，组织企业标准复审14组织标准化培训15建立标准档案收集国内外标准信息16组织实施企业标准化机构下达的标准化工作任务17组织实施与本部门有关的标准18按管理和工作标准对员工进行考核和奖励19企业标准体系评价与改进为领导部门职责； 为主要职责部门； 为相关协助功能标准化体系管理手册第4章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：企业标准的结构和编写规则第1页共4页1、 总则为规范标准编写的结构而提出编写规则，并作为编写技术和标准的要求。2、依据： 根据GB/T1.1-2009标准化工作导则第一部分标准的结构和编写规则，规定了标

11、准的结构和编写规则，并给出了有关表述的一些样式，并提出了标准编写格式和字体、字号。3、总则3.1 要求标准所规定的条款应明确而无歧义，并且：在其范围所规定的界限内按需要力求完整；清楚、准确、相互协调；充分考虑最新技术水平；为未来技术发展提供框架；能被未参加标准化编制的专业人员所理解。3.2 统一性在每项标准和系列标准内，标准的结构、文本和术语应保持一致。系列标准的结构及其章、条的编号应尽可能相同。类似的条款应使用类似的措辞来表述；相同的条款应使用相同的措辞来表述。在每项标准或系列标准内，某一给定概念应使用相同的术语。对已已定义的概念应避免使用同义词，每个选用的术语应尽可能只是唯一的含义。3.3

12、 标准间的协调性为了达到所有标准整体协调的目的，每项标准应遵照现行基础标准的有关条款，尤其涉及下列方面：标注化术语；术语的原则和方法；量、单位及其符号；缩略语；标准化体系管理手册第4章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：企业标准的结构和编写规则第2页共4页参考文献；技术说明；图示或符号；此外对于特定的技术领域，还应考虑涉及诸如下列内容的标准中的有关条款：极限和配合；尺寸公差和测量的不确定度；优先数；统计方法；环境条件和有关试验；安全；化学。3.4 标准的适用性应便于实施。计划性应在起草标准之前，应确定预计的结构和内在的关系，尤其应考虑内容的划分。3.5 采用国际标准对于等同采用国际标

13、准的文本，其结构应与被采用的国际标准一致。采用国际标准的其他规则应遵照GB/T20000.2。4、结构和要求4.1 内容划分4.1.1 通则在一般情况下，针对每个标准化对象应编制一项单独的标准，并作为整体出版。标准应该按曾侧名称，层次编号如表一（层次及其名称）。4.1.2 标准中要素的典型编排按GB/T1.1-2009标准编排。a)一个完整的产品标准应包括产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志，也可由若干标准组成。b)企业可根据顾客要求参照推荐标准、行业标准或地方标准制定企业标准（法律、法规有规定除外），产品标准内容应符合合同环境下的技术要求。标准化体系管理手册第4章实施：2010-3-

14、13版本：A修改：0主题：企业标准的结构和编写规则第3页共4页c)为了满足不同用途或经济上的需要，在企业产品标准中可进行分等分级，以满足不同需要。名称编号示例部分章条条段附录9999.133.13.1.1【无编号】A表一 层次及其名称4.2 管理标准编写结构和要求4.2.1 管理标准的制定，国家已经发布了标准，可以按国家标准统一规定，结合公司的具体实际制定管理标准，一般不应该是经验的描绘，而应是先进管理经验的总结和升华。不断提高企业管理标准水平。4.2.2 编写格式管理标准与工作标准结合起来便于进行考核，管理标准的制定有统一的编写要求和批准程序，程序严谨，要求严格。而规章制度一般不像管理标准那

15、样严格，也没有统一要求，内容大多是定性或原则的规定，突出管理方法。管理标准是根据制度中科学性加以保持，补充和完善，一经发布被代替的规章制度即行废止。管理标准制定结构、内容：管理标准一般由概述要求、标准要素、补充要素三部分组成。管理标准的一般构成和编写顺序如下： 标准名称 封面 范围、引用标准 提示的附脚 目次 定义符号缩略语 注概述要素 前言 标准要素 职责 补充要素 引言 管理内容和方法 采用的说明 首页 报告和记录 的注 标准的附录标准化体系管理手册第4章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：企业标准的结构和编写规则第4页共4页 每一个管理标准不一定包括上述所示的所有要素。4.2.

16、3 工作标准编写结构工作标准一般由概述要素、标准要素、补充要素三部分构成。工作标准一般构成和编写顺序如下： 标准名称 范围 封面 引用标准 目次 定义符号缩略语 提示的附脚概述要素 前言 标准要素 职责 补充要素 注 引言 岗位人员基本技能 采用的说明 首页 工作内容要求和方法 的注 检查与考核标准的附录4.3 以上规定在执行中可根据具体情况不适宜的提交标准化委员会讨论修改。 以上规定自发布之日起执行。标准化体系管理手册第6章实施：2010-3-13版本：A修改：主题：企业标准的制定、审批和实施管理办法第1页共4页1、总则为确保企业标准化管理体系得到有效实施，制定企业标准是标准化管理工作的重要

17、保证，为此特建立以下管理办法。2、企业标准的制定范围中华人民共和国标准化法对企业标准的制定范围作出规定，企业标准化管理办法对这一规定做了具体补充。因此，企业标准制定的范围可分为：2.1 产品标准中华人民共和国标准化法第十七条规定：“企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据”。企业生产的产品必须执行相应的标准，无标生产是法律法规所不允许的。凡有强制性的标准企业必须执行。2.2 生产、技术、经营、管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准。2.3 设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准。2.4 为提高产品质量而制定的企业“内控标准”。3

18、、企业标准制定修订原则3.1 贯彻国家和地方有关标准方针、政策、法律、法规、规章和相关标准。3.2 充分考虑顾客和市场的需求，保证产品质量。3.3 积极采用国际标准和国外先进标准。4、制定企业标准的一般程序4.1 调查研究、收集信息。4.1.1 针对标准编写的对象，对国内外现状和发展方向要了解其技术水平、产品水平、质量状况、市场占有情况、发展趋势等内容。4.1.2 有关最新科技成果。 科技成果是制定标准的基础。通过收集国内外有关科技文献及出版物，有关专利和发明方面的信息，产品样本、样机、样品等，从中了解有关科技成果和发展趋势，将其转化为标准。标准化体系管理手册第6章实施：2010-3-13版本

19、：A修改：0主题：企业标准的制定、审批和实施管理办法第2页共4页4.1.3 顾客需求和期望。 顾客的需求和期望是制定企业标准的重要依据。要求可归纳为：性能要求、可信性要求、安全性要求、寿命要求、经济性要求、售后服务、美学等要求。4.1.4 市场反馈的统计资料和技术数据，进行分析、对比、研究，合理确定标准中的技术指标。4.1.5 收集国际标准、国外先进标准和行业标准及国内相关标准。4.2 起草标准草案。成立标准起草小组（或起草工作组），起草小组要对收集的信息和资料进行整理、分析、对比优选必要时进行试验验证，然后编写标准征求意见稿和标准的编写说明。4.3 编写标准送审稿将标准草案（征求意见稿）连同

20、标准编制说明，发至公司内有关单位，必要时可发至有关单位征求意见。对反馈的意见要逐一分析研究，进行进一步修改标准草案，形成标准送审稿。4.4 审查标准根据标准的复杂程度、涉及面大小，可分别采取会审，审查企业标准应吸收本企业有经验的工程技术人员、管理人员和工人参见，必要时可邀请外单位的专家和用户参加。4.4.1 标准审查重点是：a)该标准是否符合或达到预期的目的和要求；b)与有关的国家法律、法规、相关标准是否一致；c)技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术革新指标是否先进、安全、可行，各项规定是否符合、完整和协调；d)与有关国际标准和国外先进标准是否协调；e)规范性技术要素内容的确定

21、方法是否符合GB/T1.2的规定；f)标准编写格式可参照GB/T1.1的规定。4.5 编制标准报批稿。经审查通过的标准送审稿，起草小组应根据审查意见进行修改，编写“标准报批稿”及相关文件“标准编制说明”、“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。4.6 批准和发布。 企业标准由企业法人代表或其授权的管理者批准、发布，由企业标准化机构编号、公布。5、企业产品标准备案企业产品标准应在发布后30日内，报当地人民政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。具体备案要求按各省市人民政府标准行政主管部门规定办理。6、企业标准复审企业应按标准化管理规定定期进行产品标准的复审，复审周期不超过3年。主要目的是确认

22、标准的有效性。7、实施标准的基本原则7.1 国家标准、行业标准和地方标准中的强制性标准和强制性条款，必须严格执行；不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。7.2 推荐性标准，企业一经采用应严格执行。7.3纳入企业标准体系的标准都应有严格执行。7.4出口产品的技术要依照进口国（地区）的法律、法规、技术标准或合同约定执行。8、公司技术部负责人负责常规产品技术标准制定和复审工作，工作要求按本管理办法执行。9、技术部负责人负责新产品及新产品工艺标准的编制，对新产品试制过程产生的各类技术标准应按公司文本控制程序执行。 本办法自发布之日起执行，与本办法有不一致的文件按本办法执行。标准化体系管理手册第

23、7章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：标准培训管理办法第1页共1页1、总则标准化培训、教育是企业标准化工作的重要活动，有计划的进行标准化培训是企业开展标准化工作的基础，特制订本办法。2、培训的职责2.1 公司标准化委员会应按公司实际工作计划提出培训要求，人力资源部按要求制定培训计划。2.2 计划实施由各相关职能部门针对标准宣贯的要求，制定培训方案，确定培训目的，提出培训考核方法，供人力资源部进行培训组织和实施。2.3 各相关部门应积极配合，提出合适人员参加公司标准化培训，通过培训后能主持部门标准化工作。3、标准化工作日常宣传和教育活动应由总工办、技术部、质检部、采购部等部门联合举办

24、各类标准学习和宣传。4、坚持不断宣传和贯彻企业标准化体系系列标准，加强技术标准、管理标准和工作标准的执行和实施。5、按公司创建标准化良好行为企业计划书组织计划实施的同时，同步进行培训和教育。6、引导职工办事按程序，执行有标准，真正把标准化工作与企业各项基础管理的加强结合起来。7、技术部对新产品标准或产品标准修订应进行一次宣贯，总工办应对质量管理体系、环境管理体系等管理体系进行宣贯。8、各级管理人员每年标准化教育培训不少于12小时。各级管理者熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针和政策；了解标准化的知识，熟悉并掌握管辖范围内的各类标准，能贯彻和应用。公司培训按人力资源管理控制程序进行控制。本办法自

25、发布之日起执行。标准化体系管理手册第8章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：标准体系自我评价控制程序第1页 共4页1、目的 通过自我评价，验证标准体系内的各项标准、结构和过程是否符合企业标准体系策划的要求，是否与生产、经营、管理相适宜、充分，是否运行有效。通过自我评价，寻求改进机会，实现标准体系的持续改进。2、使用范围 适用于本企业对标准体系自我评价过程中的控制。3、职责3.1 管理者代表负责审查、批准自我评价工作计划。3.2 总工办负责标准体系自我评价的策划，提出评价专家组组长和组员的名单，组建评价专家组，并跟踪纠正、预防措施的实施，持续改进企业标准体系。3.3 评价专家组组长负责

26、具体的自我评价过程，提交自我评价报告。3.4 受评价部门负责人在本部门职责范围内，协助评价，负责相关不合格项的确认和制定，并实施相应的纠正、预防措施。3.5 总工办负责保存自我评价记录。4、资源 总经理负责提供必要的人力、信息、物质和环境资源。5、工作程序5.1 评价专家组 管理者代表在本企业内有资格、有能力的人员中聘任，并任命评价专家组组长，必要时聘请外部标准化管理专家。评价专家由标准化管理部门负责管理。5.2 评价计划每年初，由标准化管理部门负责人制定集中或全年分步循环评价计划，由总经理批准后实施。需要安排临时增加评价的，应由标准化管理部门负责人制定计划，由总经理批准后实施。计划内容应包括

27、：标准化体系管理手册第8章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：标准体系自我评价控制程序第2页 共4页（1） 评价目的和范围；（2） 评价依据或准则；（3） 评价安排（如评价专家组组成、时间安排、评价内容等）。5.3 评价实施5.3.1 评价通知评价专家组组长根据企业年度评价计划的安排，在实施一周前编制本次评价计划，报标准化管理部门负责人审查，并报总经理批准后送达有关部门和人员。评价计划除上述内容外，还应包括评价专家组成员及分工。集中式评价还应规定评价安排会、总结会时间及参加人员等。5.3.2 编制自我评价检查记录表 评价专家组组长根据本次评价计划和组内分工，组织评价专家成员编写检查记

28、录表，准备好评价所依据的文件。5.3.3 评价安排会评价专家组组长主持，召集受评价部门负责人及标准化工作相关人员，包括全体评价专家组成员，宣布本次评价计划和安排，并对本次评价作必要的说明。5.3.4 现场评价评价专家组依据评价计划、评价检查记录表进行现场抽样检查，根据现场证据，对照评价依据和准则，形成评价意见，认真填写检查记录表，对不符合项在不合格报告表中进行客观表述，并请受评价部门负责人确认签字。5.3.5 自我评价报告 现场评价（包括文件审查）完成后，评价专家组组长召集专家组全体人员进行总结，对本次评价情况进行分析、汇总、评分、定级建议，确定企业标准体系不合格项报告，并报总经理和标准化日常

29、管理部门。5.3.6 自我评价总结会 标准化体系管理手册第8章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：标准体系自我评价控制程序第3页 共4页评价专家组长召集受评价部门及标准化工作相关人员，包括评价专家组全体成员参加评价总结会，报告评价结果，包括综述、结论、评分、建议等级、不合格项以及纠正预防措施的要求等。最后应由受评价部门负责人承诺改进的措施及实现要求。5.3.7 评价文件和记录移交评价总结会后10个工作日内，评价专家组组长应将本次评价报告、不合格项报告、检查记录表、评分表等全部文件交标准化管理部门。标准化管理部门负责人接到文件后应在10个工作日内，将评价报告报总经理，并分发到各受评价部

30、门，同时将不合格项报告分发到有关部门。5.4 纠正预防措施的实施与跟踪验证 有关部门收到标准化管理部门的评价不合格报告后，应在10个工作日内分析原因，提出纠正和预防措施，并报最高管理者批准后实施。纠正预防措施的跟踪验证由标准化日常管理部门委派自我评价专家负责实施。纠正或预防措施的实施、跟踪、验证按企业制定的不符合、纠正和预防措施控制程序执行。5.5 标准化管理部门负责保存自我评价的计划、检查记录表、不合格项报告单、自我评价评分表、评价报告、会议记录等文件，按公司记录控制程序进行控制。6、自我评价工作的评审改进每次评价时，标准化管理部门应对其评价过程进行监视。评价完成后，标准化管理部门负责人应对评价过程进行评审，写出总结报告也就是对评价安排的合理性，评价资源的充分性，评价结果的准确、可靠性及改进措施的有效性作出评价，对存在问题提出改进建议，由管理评审确认后，对评价方案和过程进行改进。7、相关文件不符合、纠正和预防措施控制程序；记录控制程序。标准化体系管理手册第8章实施：2010-3-13版本：A修改：0主题：标准体系自我评价控制程序第4页 共4页8、记录自我评价年度计划；自我评价计划（本次）；检查记录表；自我评价评分表；自我评价报告；会议记录等。