工程物资管理制度1.doc

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1、 银川电力服务有限公司物资管理办法 2014年7月工程物资管理制度目 录1. 物资管理目标 42. 物资仓库的设置及管理 43. 设备管理 64. 材料管理制度 85.物资部内部管理办法 146.物资部职责 157. 物资部主任岗位职责168.仓库保管员岗位职责179.物资计划统计员岗位职责 1810.仓库安全管理规定19物资管理制度汇编批准： 年 月 日审核： 年 月 日编制： 年 月 日工程物资管理制度一、 物资管理目标严格按物资需求计划、采购计划进行物资采购，确保物资采购的正确率为100%。按规定对采购物资进货检验或配合试验，保证所使用的产品合格率为100%。切实做好设备、材料的保管、维

2、护和保养，严格执行产品防护控制程序，确保设备、材料完好率100%。确保业主投诉率为零。二、 物资仓库的设置及管理1、 按贮存物资的要求和种类可将物资仓库分为：一般设备仓库、标准材料仓库、简易仓库（棚仓）、露天仓库等。物资仓库设置与面积划分序号仓库名称用途及要求1一般设备材料仓库主要存放设备的各种附件和备品备件等。要求通风良好、照明充足，并配有一定数量的货架。2露天仓库主要用于存放架空线缆以及大型设备等。要求场地平坦、铺有石子、通道畅通；有良好的排水系统；有一定数量的枕木、防雨布；有安全围栏和标识牌；保持场地清洁、无杂草等。2、 物资仓库的一般要求：2.1 地基夯实，有足够的承载能力;通道畅通，

3、照明充足。2.2 各类仓库均需按一定的规定进行编号，划分区域用于存放物资。2.3 露天堆放场地必须平整、不积水、无杂草，设置围护栏,有吨位足够的起重机械自由进出的道路，以满足设备材料装卸的要求。2.4 各类仓库均需配备足够的灭火器材、供水系统及其他消防设施。2.5 仓库内配置的消防器具应放在醒目和取用方便的位置，做到经常检查，保证其完好。2.6 保管员应妥善保管各类消防器材，懂得其使用方法和必要的消防知识，一旦出事能正确处理。3、进出物资仓库的管理规定:3.1 仓库区域24h设专职保卫值班人员，严禁闲杂人员随意进出。3.2在任何情况下，进入物资仓库的外来人员必须由本公司物资管理人员陪同。3.3

4、 进入物资仓库所有人员必须遵守仓库的各种管理规定，严禁携带火种。仓库内严禁吸烟、烧电炉，严禁燃放烟花、爆竹。3.4 严禁与物资仓储无关的机动车辆进入仓库区域。3.5 领用的物资必须凭手续齐全的领料单或出门证出门。4、物资仓库的安全、防火管理4.1 保管员应严格严格安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷、消防等器材和设备，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报，以保障仓储物资的安全。4.2 仓库划分防火责任区，指定防火负责人。4.3 仓库区域内不动用明火，如确需动用时要经安全保卫部门批准，动火现场配置消防器具并派专人监护，作业结束后，切实查明未留火种后，方可离开作业现场。4.4 易燃

5、易爆物品分类存放，堆垛之间的主要通道留有安全距离，不超量储存。化学性质或灭火方法相互抵触的物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。4.5 化学易燃物品的包装容器如发现破损、残缺或变形时，立即进行安全处理。4.6 易燃易爆品仓库附近不进行焊接、切割等可能引发火灾的作业。4.7 库区和库房内保持整洁。库区的杂草、废弃包装物及填充物要及时清除。4.8 夏季对库房防水措施、电路安全等经常进行检查，发现问题及时处理。三、 设备管理1、设备计划管理1.1按照工程计划，编制设备需求计划。1.2 根据工程进度要求，编制已到货设备开箱验收计划。1.3 掌握工程进度信息，并了解设备到货情况。2、设备到货管理2.1

6、 接到到货通知后，根据到货设备的状况，进行卸货保管的准备工作，包括：确定接货人、卸货机械、劳动力、盖垫器材以及卸货地点等。2.2 货物运到贮存场地后，物资管理人员必须核对货物是否与装箱单和发运单内容相符以及货物包装状况是否完好。如果发现包装箱或设备在卸货之前已经有实体损坏或有损坏迹象，必要时应对损坏部位拍照记录，以备核查。2.3 对于大型设备的到货，确定卸货地点，充分做好卸车的准备工作，如：起重机械的准备、道路的平整等。2.4 接货过程的实际情况必须做好记录，由供货商代表、运输代表、我方代表共同签字认证。2.5 货物卸完后，运输人员、接货人员与仓库保管人员之间的交接手续需及时办理，包括货物的数

7、量、质量及相关的技术文件的交接，交接时应由经办人签认。3、设备开箱检验3.1 开箱检验以供货商提供的装箱单为依据，清点到货数量，核对到货设备的名称、型号、规格等，鉴别货物的残损情况；核对其数量、技术文件和质量证明文件等，验证所开箱的设备是否符合规定的要求。3.2 开箱后，对所附的装箱单、图纸、说明书、质量证明文件等技术文件按规定处置。3.3 对于设备安装用的备品备件及专用工具，须经供货商、施工单位清点验收合格，并列出详细清单，签字方可。3.4 开箱后暂时不安装的设备要恢复原包装，任何人不得拿走包装物和衬垫物。 3.5 对已开箱和未开箱的设备要加以明确的标识，并经常检查。3.6 设备开箱后，凡需

8、返还设备供应商的专用包装物，由我方负责收集、清点、保管，与供应商联系回收。3.7 开箱检验后产生的废弃包装物必须严格及时处理，以减少对周围环境的影响。3.8易损件和易丢失的小型设备必须搬运至室内仓库妥善保管。4、不合格处理4.1 开箱验收中如发现不符合项，必须严格按照质量管理程序文件不合格品控制程序执行，及时填写不符合项报告，由参加人员会签，并做好不符合项报告的封闭工作。4.2 对于轻微损坏的设备或部件（不影响设备或部件的性能），在开箱检验记录中作详细说明，由业主联系供应商处理。4.3 开箱缺件，与供货商联系补齐；凡需要索赔的设备必须保持原样和原包装，并单独妥善保管。4.4 对设备因运输、贮存

9、、保管等造成的损坏、丢失情况进行记录，并及时提出书面报告。四、 材料管理1、 甲供材料的管理1.1 工程开工后，施工单位根据设计图纸和工程进度编制材料计划和交货时间，上报以便及时提供施工所需的材料。1.2 材料到达现场后、卸车、转运、复检、验收、贮存、出库等。1.3 材料到达仓库后，保管员对材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库，并做好到货登记。1.4 按合同的规定要求和相应的技术标准，对材料进行检验和试验。1.5 材料和设备的检验和试验时，按合同规定提供劳力、电力、燃料、储藏室、仪器、仪表等各种资源。1.6 材料抽样检验的结果如果有问题或不符合合同要求时，立即联系供方进行处理。处理后经复

10、检后仍然达不到合同要求时，做好记录和标识，并采取隔离措施，不得用于工程。1.7 各类材料的检验报告、资料要建档，并由专人保管，所有检验结果须备案。1.8 对经验收合格后入库的材料，保管员应标识挂牌，标识的内容为材料的名称、型号规格、数量、材质等。1.9 各种材料按不同材料的属性进行分类入库，并按不同的规格型号进行定置存放和保管；对要求防水、防潮的材料全部进入室内仓库保管。1.10 材料的入库、发放情况及时输入计算机保存；每月进行一次库存材料盘点，做到帐、卡、物相符。1.11 使用单位领用材料时凭批准的材料计划领料，并填写领用单，领用单上明确填写材料名称、型号规格、材质、数量、工程项目、图册号等

11、内容。1.12 材料领用后，应及反馈材料领用情况；未经验收或验收不合格的材料严禁发放。2、自行采购材料的管理2.1 管理流程工程管理部组织施工图会审 各专业施工图预算，提出材料申购计划物资计划人员编制材料采购计划合格分供方报价选择确认供方，施工单位签订购货合同退 回材 料 进 场不合格现场验收、检验质保文件建档合 格入 库 保 管材 料 发 放重要物资跟踪物资管理流程图2.2 对材料供应商的管理 为本工程提供主要材料（包括原材料半成品）的供方均应经过评审，评审过程按本公司质量管理体系文件中的物资采购控制程序的有关规定执行。 评审的内容包括供方营业执照 、法人代表、资格证书、技术鉴定书、技术能力

12、说明、资质证明、业绩证明、质量保证能力和产品样本。 对经评审合格的供方应报备查，如提出否定意见的供方，无条件取消其供方资格。 对合格供方要实施跟踪管理，每年进行一次由物资部门、工程部门等参加的业绩评定，不合格者取消供方资格。 所有供方的业绩评定结果均有参加各方签证记录，评定记录由物资部门归档管理。 合格供方名单每年由公司分管物资领导审批一次。2.3 材料采购管理物资计划人员根据各专业工程处提供的材料需求计划，编制材料采购计划，报物资公司领导批准。 专业技术人员编制的材料需求计划，应明确填写工程项目、图册号、材料名称、规格型号、材质、数量及到货日期。对有特殊要求的材料还应注明技术参数和要求。 属

13、自行采购的主要装置性材料的订购，应组织招标，并邀请建设单位（监理）参加按照优质优价的原则选择供方，并在采购前向建设单位（监理）提供物资证明，经审核认可后方可采购，以保证其进场材料的质量。 采购人员必须严格按材料采购计划实施采购，当采购计划无法执行确需变更时，只有征得材料计划人员确认，并经材料计划人员修改材料采购计划后，才能进行变更后的采购活动。 采购的材料均附有该材料（产品）的有效质量证明文件和有关技术文件。 材料的需求计划、采购计划均要输入计算机以便查询、跟踪管理。3. 材料的验收入库及保管3.1 材料的入库验收依据是相关标准、材料采购计划及供应商的送货单。3.2 材料到达仓库后，保管员对照

14、采购计划和送货单对材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库，并做好到货登记。对产品的质量证明文件要进行认真审核，妥善保管，材料验收合格后将原件交归档，留复印件备查。3.3 当发现到货的材料与材料采购计划或送货单有误时，保管员有权拒收。3.4 对经验收合格后入库的材料，保管员应作出明显标识挂牌，标识的内容为名称、型号规格、数量、材质等。3.5 各种材料按不同材料的属性进行分类入库，并按不同的规格型号进行定置存放和保管；对要求防水、防潮的材料全部进入室内仓库保管。3.6 物资仓库保管员每月进行一次库存物资盘点，做到帐、卡、物相符。3.7 材料的入库、发放情况及时输入计算机保存，以便核查。4. 材

15、料的抽样检验和试验4.1 按有关规定对所进材料进行抽样检验和试验；4.2 当抽样检验发现不合格品时，应扩大抽样比例作进一步检验或按公司不合格品控制程序执行。4.3 材料的检验结果不符和有关规定或不符合合同要求时，必须尽快联系供方进行处理，如处理后经复检仍然达不到合同要求时，做好记录和标识，并采取隔离措施，不得用于工程。4.4 各类材料复检报告、资料要建档。5. 材料的领用和发放5.1 施工领用材料填写材料领用单，领用单上明确填写材料名称、型号规格、材质、数量、工程项目、图册号等内容。5.2 材料领用后，保管员应及时在领料台帐上进行核减，并在库存物资的货卡上进行核减，更换货卡。5.3 未经验收或

16、验收不合格的材料（产品）严禁发放。5.4 严格控制无质量证明书材料的发放；当工程急需时，办理紧急放行手续后方可放行，紧急放行单由主管部门批准后才能有效，紧急放行的材料要有明显标识，要及时跟踪处理。5.5 现场退回的材料须经主管部门批准，由保管员验收后办理退料手续。6物资回收处理管理61 所有废旧回收物资统一由物资部门对外处理，相关部门监督。其他单位或个人不得对外进行物资处理工作。62 门卫凭物资部门开出的转库单签发出门证放行。63 各施工单位应及时对现场废旧物资进行回收，并按物资部门指定地点堆放，物资部门安排专人配合，按物资资品种、规格型号、数量分类登记建帐，并向回收单位索取收据。64 属已领

17、用但尚未使用的多余物资（质量完好），领用单位要及时退还给物资部门，物资部门尽可能调剂使用或退货，如造成积压，由此造成的损失由原领用单位承担。物资内部管理办法1、认真履行岗位职责，努力保管好仓库物资。2、 加强计划管理，定期编制仓库物资库存情况报表，做好采购预测，既保证供应，又防止积压。3、按产品目录顺序排列建好台帐，做到帐物相符，帐帐相符。4、物资入库时，必须及时对数量、质量、规格、型号进行检验，合格后方可办理入库手续。物质入库后，由保管员对物资采购清单签字，作为验收对帐依据。凡发现与进货清单不符的，拒绝验收入库，并由采购人员负责与供货单位联系处理。5、物资管理要做到两齐、三清、四定位和九不，

18、即： （1）两齐：库容整齐、摆放整齐。 （2）三清：规格清、材质清、数量清。 （3）四定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。 （4）九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不 漏、不爆。 6、物资的购买，由使用部门提出书面申请，报分管领导同意，经计划管理人员核实，总工审核，领导审批同意后，由物资部统一组织实施。7、按计划执行物资发放工作，并保存好原始凭证，无批准手续的不得发放。8、严格控制无关人员进入库内，严禁烟火，严防盗窃，确保库内物资安全。 职 责1掌握材料技术知识和材料性能，熟悉各种安全、技术管理措施及有关规章制度、标准、规定。2参加综合检查和不定期材料检查，做好检查

19、日志记录。3建立材料质量证明收、发台帐。4贯彻上级有关物资统计工作要求，按期报出各种报表。5参与施工组织设计（方案）的编制工作，及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求，使之合理规划现场。6做好材料堆放和物品储存，对物品运输应加强管理，保证安全。7严格把好物资质量关,杜绝伪劣产品入库.按计划按工期购进物资,防止积压,加快资金周转,减少物资储备.物资主任岗位职责1 认真贯彻执行公司的方针政策，以及公司的物资管理相关规定。2 负责制定实施物资部管理制度及岗位责任制。3 组织物资部有关人员参与项目工程物资的招标工作。4 负责审批物资供应计划、采购计划，并组织评定合格的供货单位。5 根据工程

20、进度，负责检查、落实物资订货及到货情况，搞好物资供应工作及物资供应环节的安全工作。6 负责收集整理价格信息资料，组织经济分析，在不断进行综合平衡的基础上改进物资供应工作，提高经济效益。仓库保管员岗位职责1 负责本岗位范围内物资收、发、存等管理业务，妥善保管物资的质量证明书及收、发原始单据。2 物资验收入库严格把好数量、质量关，杜绝伪劣物资入库，同时按规定填写到货登记表，到货登记要反映物资的质量状况。3 保管的物资做到帐、物相符，维护库容、库貌，保证库内的安全整洁。4 严格执行领料制度，禁止无计划发放。5 易燃、易爆、易腐蚀的物资，必须做到按规定隔离保管，严格按照危险品的管理办法执行。6 保持库

21、存物资标识清晰，正确对不合适物资按不合格品控制程序进行管理。物资计划统计员岗位职责1. 立足本职工作，负责协助物资部部长做好项目物资管理工作。2. 依据企业的生产任务，核算确定所需物资，认真搞好企业内部物资的综合平衡，确定物资计划申请量、采购量，并编制采购计划。3. 配合有关部门，调查分析物资消耗情况，合理确定物资供应定额，定期编制各类统计报表，收集整理和分析原始记录，管理好基础历史资料。4. 不断开发物资社会资源，收集物资价格与货源信息，按计划合理组织进货、运输和储存，及时向使用单位按时、按质、按量、齐备地供应物资。5. 认真执行物资供应计划，根据具体情况，在不断进行综合平衡的基础上，调整物资计划，避免出现余缺或造成积压。仓库安全管理规定1. 仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。2. 因业务、工作需要需进入仓库时,必需要有仓库人员陪同,不得独自进仓。3. 一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。4. 仓库范围及仓库办公地点,其它部门职工不准围聚闲聊。5. 仓库范围不准点火,也不准堆放易燃易爆物品。6. 仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其它单位或部门的物品存仓。7. 任何人员,除验收时需要,不准把仓库物品物资试用试看。8. 仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受保安部的检查监督。