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1、山塘下治超站制度建设（意见稿）差旅费管理规定 一、总则1为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，特制定本规定。 2本办法适用在职在岗正式职工。 3差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。4经站班子会研究同意有关人员出差的，有关人员要填写站出差审批报销单，经站领导审批后，方可安排出差。 5单位至分宜县、仙女湖区管辖内出差办事不报销差旅费，其它地方出差可报销差旅费，分宜县、仙女湖区管辖内由单位统一安排出差车辆办事。二、城市间交通费 1出差人员要按照新余市市直党政机关国内公务接待规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 2出差人员乘坐交
2、通工具的等级要按照新余市市直党政机关国内公务接待规定执行。 3单位未安排车辆出差的，按照规定实际发生的交通费报销。如比，单位至新余市区内出差办事，可报销来往交通费8元。三、住宿费在新余市管辖内不安排住宿，其它地方出差按照新余市市直党政机关国内公务接待规定执行。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。四、伙食补助费经站领导同意，安排相关人员到新余市区内出差办事，伙食补助标准为：早餐10元、中晚餐各20元。其它地方出差按照新余市市直党政机关国内公务接待规定执行。五、参加会议等差旅费 1工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期
3、间的住宿费、伙食补助费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费均回所在单位按照差旅费规定报销。2工作人员参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训，住宿费回所在单位按照规定报销。 3到上级单位挂职锻炼(简称上挂人员)的人员，在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费开支规定执行。 4工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费，按出差的有关规定执行。 接待管理规定按照市政府和市局党政机关国内公务接待管理规定的要求，为搞好对外接待工作，本着热情接待、厉行节约、实事求是的原则，体现良好的对外形象，特制定本规定：一、用餐接待（一
4、）用餐程序1.食堂安排招待用餐,由分管食堂负责人按照接待单位公函内容，填写新余市市直党政机关国内公务接待清单，报站分管领导审核批准。分管食堂负责人安排后勤管理员填写用餐清单，由后勤管理员报站分管领导批准，方可安排接待用餐。用餐清单和公务接待清单填写的内容保持一致，食堂按清单标准统筹安排。用餐后，由分管食堂负责人和后勤管理员清点用酒用烟情况，并在用酒用烟出库单上签好字，交办公室负责人审核。 2站外接待用餐，由分管食堂负责人按照接待单位公函内容，填写新余市市直党政机关国内公务接待清单，报站分管领导审核批准，由接待人按标准统筹安排，现场结算现金，不签单。接待完毕后，由接待人将公务接待清单及用餐发票一
5、同交办公室负责人审核报销。（二）用餐标准用餐标准分为三个档次（包括酒水），实行“四菜一汤”，其费用必须严格按照党政机关国内公务接待标准执行。其上限标准为：厅局级干部其随行人员每人每餐150元，处级及处以下人员每人每餐130元，其它无级别人员每人每餐80元，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 (三)酒水标准 除有明确批示外，招待一律只供应适量的100元以下的白酒和6元以下的啤酒及饮料。 （四）接待核算所有招待用餐、用酒和饮料，办公室须及时注明并签字。食堂就餐的费用按成本价计算，每星期结算一次。对不符合手续、不按规定办理的，所发生的费用不予
6、以核算。（五）其它规定除特殊情况下，原则上接待用餐一般安排食堂就餐，所有的接待用餐都不得超越新余市市直党政机关国内公务接待规定，如有超载标准的，由接待人全面负责处理。一天内同一单位只能接待一次，中餐不安排喝酒，同城不安排吃请。二、住宿、交通工具、场所接待标准 住宿、交通工具、场所接待标准严格按照新余市市直党政机关国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项规定执行。食堂管理暂行办法为加强食堂管理，充分发挥食堂管理人员和炊事员的积极性，使食堂得到最好的利用，为行政节省开支，确保职工及来客用餐质量，特制定本办法。一、食堂管理1、食堂主要由分管食堂负责人的食堂管理统一管理，食堂设管理员1人、炊事员1人
7、，必要时可临时聘请服务员（客餐2桌以上），但必须经分管领导同意，具体工作由食堂管理员负责。2、食堂坚持成本核算，职工就餐按人按量定制，来客招待采取按菜单点菜制，炊事员工资和服务员工资列入成本核算，并与月度工作表现、服务态度和核算效益挂钩，食堂工作人员平时考核月底兑现（实施一月一考核评定制），考核工作由办公室组织实施。3、凡来客招待原则上安排在食堂就餐，除因特殊情况经站领导或办公室同意外，一般不得到酒店招待就餐。4、非工作人员不得随意进入厨房工作间，食堂管理员、炊事员（服务员）必须坚守岗位，洗净餐具，搞好卫生。二、食堂管理员职责1、经常听取和采纳干部职工的意见，不断提高工作质量，根据综合意见和市
8、场供应实际情况，确定每周主副食品种和菜谱。2、掌握每日就餐人数，保证准时供应，监督主、副食的质量标准。3、食堂管理员应经常注意荤蔬合理搭配，花样不断更新，不得连续两天购同一种菜或一菜多餐，努力使就餐人员吃饱吃好。4、严格执行成本核算制度。每月根据食堂的收入、支出及库存情况，核算盈亏。5、贯彻食品卫生法，搞好食堂的环境卫生和炊事员的个人卫生，保证食品卫生，杜绝食物中毒。6、监督食堂工作人员落实卫生制度，保持制作间和餐厅桌面、墙壁清洁，地面无污迹，门窗玻璃干净、明亮，无蝇、无老鼠。7、各种餐具定期消毒，各种器皿洁净。8、努力完成领导交办的临时性工作任务。三、炊事员职责1、热情服务,积极工作，对本职
9、工作认真负责，精心加工烹调食品菜肴。 2、努力钻研业务，提高烹调技术，做到色香味俱全，米饭软硬适当，花色品种多样，保证营养的质量。3、严格执行营养、卫生要求，把好食物验收关，保证饮食卫生，严防食物中毒。4、开饭时，负责计量买饭，按规定收取餐券，及时掌握窗口供需情况，调济饭菜用量，确保供应。 5、搞好厨房的清洁卫生，保持厨房干净、整洁，餐后及时清扫整理，每天一小扫，每周一大扫，厨房用具要定期擦洗干净。6、注意个人卫生，上班穿戴好工作衣帽，定期进行体格检查。四、物品采购与验收1、凡属食堂需用的物品、食物、蔬菜等均由食堂管理员通过正规渠道进行采购，一般食品、蔬菜由管理员根据需要直接采购。2、食堂管理
10、员采购食品蔬菜时，必须注意数量和质量，要保证不购腐烂变质、过期或无防疫检疫的食品，确保质量和价廉物美。3、食堂管理员应经常注意荤蔬合理搭配，花样不断更新，不得连续两天采购同一种菜或一菜多餐，努力使就餐人员吃饱吃好。4、新购物品和食物一律做到当场交炊事员验收，1天内交分管食堂负责人验收签单，一星期内交财务审核，月底由分管食堂负责人和财务人员共同审核后，报分管领导批准后在财务报销。五、卫生管理1、分管食堂负责人、食堂管理员、炊事员工作时，必须保持良好的个人卫生习惯。2、食堂厨房卫生应坚持每日一小扫，每周一大扫，经常保持食堂卫生清洁。餐具用具摆放整齐，锅台、灶台清洁、干净。3、厨房用具和餐具必须在每
11、餐用完后及时洗刷干净，饭桌经常擦洗，餐桌每周热水洗刷一次，餐具不经高温消毒不得使用。4、正常情况下，厨房卫生由炊事员负责清扫，餐厅、客厅卫生由管理员清扫，特殊情况（有客餐招待）食堂管理员应同时配合炊事员帮厨及洗刷。六、食堂核算（一）支出的核算：根据审核无误的原始凭证进行帐务处理，即根据购买实物等进行列帐处理。1、下个月初根据上月的购买菜进行列帐。2、 购买酒、饮料等按数额、金额及时挂管理人员备用金（入库数），待下个月根据真实、无误的使用数（出库数）进行冲减管理人员备用金处理，根据持续经营的原则，每个会计年度保持此类的核算方式，即本月库存数上月库数本月入库数本月出库数（注：入、出库数要填制入、出
12、库单），每月进行一次实地盘点，以确保库存物资的真实性。（二）收入的核算：1、 每月及时清算食堂工作餐和客餐，根据用餐单的标准计食堂收入。2、 每月的工作餐客餐收入、在食堂列支的餐费由行政补助计本月收入。（三）盈亏的核算：每会计年度末计算出食堂盈亏，计算依据：本年食堂盈亏本年食堂收入本年食堂支出，食堂盈利不补助食堂管理员及食堂炊事员。七、食堂考核（一）食堂管理员考核1、食堂管理员与食堂工作业绩考核挂钩。平常考核月底兑现，做到饭香菜美，卫生清洁，开饭准时。2、食堂管理员每月200元，考核不合格，不发放本月补贴。3、发现涂改发票、收据、弄虚作假，管、炊人员联合做假者，一经发现，除追缴违纪金额外，并作
13、违纪金额3倍罚款，直到交行政处罚。（二）炊事员考核1、炊事员实行月薪加考核制，月薪基数1500.0元，考核按炒菜口味、卫生、服务项次进行，考核合格每月发给补贴300元，但最多不超过500元。2、做到饭香菜美，卫生清洁，开饭准时，无生饭、馊饭、腐饭，平常考核月底兑现，八、本办法自印发之日起执行，原市食堂管理规定同时废止。山塘下治超站票款及财务管理规定1.财务出纳负责票款现收集、缴纳、返还等工作。2.财务会计负责票据管理、领用、核销、作废等工作。3.执法厅负责规范性文书票据的使用，处罚的票款现金由财务出纳收缴管理。4.财务出纳负责现金及现金流水账、款项支付等管理工作。5.财务会计负责报销后的发票、
14、票据管理，每周上报财务会计作账。6.财务会计负责财务公章管理，财务出纳负责单位法人私章管理。7.财务会计、出纳严格按照江西省公路路政罚缴分离制度执行，全面实行单位财务账目与现金管理分离，全面实行票据与票款分离，全面实行票款银行账目与单位银行账目统一，全面实行票款现金账目与单位现金账目统一。考勤考核1.各中队按照“四班三运转”工作模式，轮流值班执勤要求进行考勤，以指纹考勤为主。2.站机关人员实行市政府规定的八小时制工作要求进行考勤，以指纹考勤为主。3.站领导及机关、后勤人员每月双休日和节假日实行值班制，以指纹考勤为主，值班记录为辅。各中队双休日每天安排1个中队执勤，节假日与机关、后勤人员统一安排
15、值班。4.每月底结合工作绩效和执法评议，对目标管理任务完成情况进行考核。办公内务管理1.办公用品、生活用品、执法设备等设施的采购实行审批制，采购500元以内的设施，由分管领导审批，500元以上的设施，由主要领导审批，办公室按照国家采购规定执行，采购后及时做好领用手续、落实保管、保养责任、确定保管期限和回收追缴。2. 办公用品、生活用品、执法设备等设施的维修实行审批制，维修500元以内的设施，由分管领导审批，500元以上的设施，由主要领导审批，办公室按照维修规定执行。3烟酒采购由办公室填写采购清单，经分管领导批准后，由采购领导小组2人以上进行采购，采购的烟酒交食堂管理员进库登记、保管、领用、出库
16、，由分管后勤负责人和财务负责人共同进行核销，并将使用数量和金额报分管领导，月底进行账目处理。3.工程项目管理，按照“四个不直接”分管要求，实行集体讨论制，确定工程项目、单价、总价，制定会议纪要，不得随意变更工程项目、单价等；2万元以上的工程项目需经市局纪检监察签字备案。4。院内绿化和环境卫生实行全面承包，每年安排4次以上清理环境卫生，每年12000元包干。办公用品管理规定为加强对固定资产办公有品的管理，防止浪费现象，节约经费开支，制定如下管理规定：1、办公用品统一由站采购领导小组进行采购、管理和发放，采购的物品要符合数量、质量和规格的要求，要有专人验收和保管，做到及时入帐，定期清点，帐物一致。
17、2、办公用品领用须办公室负责人批准后方可发送，领取办公用品应本着节约的原则，控制数量，爱惜使用，杜绝浪费。3、办公用品的发放应严格执行登记手续，领取人要在登记簿填清品名、规格、数量并签字。4、300元以上大件物品的采购，应事先以报告形式报分管领导审批，由采购小组多人实施采购。5、凡属政府采购类物品，严格按有关程序实施采购。分宜山塘下治超站公务接待管理办法为认真贯彻落实中央“八项规定”，进一步规范全站公务接待工作，特制定本办法。一、总体原则公务接待应坚持对口接待、有利公务、务实节俭、杜绝浪费的原则，严格接待标准。二、接待范围1、上级机关领导同志及其随行人员检查指导工作的;2、代表上级机关进行督查
18、、调研工作的各类督导组、调研组工作人员;3、各兄弟治超站及外地有关单位领导及其随行人员来单位调研工作或联系工作的;4、不是同城的各有关部门单位有关人员，确需公务接待的;5、其它经站领导同意，需要公务接待的。三、具体规定1、公务接待坚持“统一安排，对口接待，勤俭节约，杜绝浪费”的原则。凡来人来客需要公务接待的，由办公室后勤管理员（经办人）凭公函报送办公室统一办理审批手续，进行接待。2、严格执行公务接待有关规定和标准，确因工作需要，只安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。其上限标准为：省部级干部及其随行人员每人每餐180元；厅局级干部及其随行人员每人每餐150元，处级及处以下人员每人每餐130元。接
19、待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。3、同城不得以任何名义用公款相互吃请。办事人员在分宜区内和仙女湖区办理公务活动，原则上不安排工作用餐，办事人员因工作需要下企业协调工作一律不得接受宴请；确因工作需要，凭站公务出差审批单可以安排工作餐1次。不得到营业性娱乐、健身场所公款消费。5、公务接待原则安排在食堂就餐，一律不准上香烟、上名贵菜肴、高档酒水，工作日午餐一律不得饮酒，不得安排与公务活动无关人员陪餐。6、公务接待用餐，由办公室后勤管理员（经办人）填写公务接待清单，经办公室审核报站领导签字同意后方可安排用餐。7、节假日等特殊情况需要公务接待的，经办人可经站领导同意后，自行按标准进行接待，事后按程序补办审批手续。8、建立公务接待登记台账，采取有效措施，严格控制接待经费的支出，严禁超标准接待或用公款接待私客。9、报销接待费用必须有财务票据和站公务接待清单。对违反规定，超标准、超范围的接待费用，财务部门一律不予报销。四、本办法自印发之日起执行，原有关办法与此相抵触的，以本办法为准，并报市局备案。