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1、质量保证检查体系经理：孙昌开总工：李志东工程技术部 现场施工部 质 检 部 安全生产部 机械部 办公室 涵洞工程施工队防护工程施工队路基施工二队路基施工一队质量保证体系框图施工保证体系制度保证体系组织保证体系质量方针：百年大计，质量第一质量目标：单位工程合格率100%质量领导小组：项目经理任组长，项目总工程师、质量检查工程师为成员组织保证体系做好材料进场试验，选配合比、试件试验、检查、送检。组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量精确，确保按图、按规范施工，组织隐蔽工程检查、预验和验收。安排施工计划。试验部安全质量部施工技术部进行日常质量管理、检查、评比、综合各部门质量活动、信息反馈。供应合
2、格的材料及构件，提供质量证明，搞好材料的限额发放、管理。办公室物资部计划财务部根据质量状况监督资金运用。负责环境保护工作。质量领导小组分部工程质量检查。分项工程质量检查。工序交接质量控制。工程质量自检控制。施工技术、质量保证措施交底。施工工艺质量控制中间产品质量控制工程竣工文件的编制。工程竣工验收。施工现场环境质量的检测。编制施工组织设计及工程进度计划。选用技术管理人员及合格技术工人。施工机械设备，试验仪器质量性能的检测。施工用原材料，预制构件半成品质量检验。竣 工 阶 段施 工 准 备 阶 段施 工 阶 段施 工 保 证 体 系竣工质量自检。质量信息管理制度质量事故报告、调查和处理制度成品保
3、护制度检验批隐蔽工程检查制度岗位责任制质量管理制度岗位责任制项目经理岗位质量责任制项目总工程师岗位责任制施工员岗位责任制安全员岗位责任制试验员岗位责任制工长质量生产岗位责任制班组长质量生产岗位责任制施工测量复核制度施工图现场核对制度技术交底制度开工报告审批制度施工过程质量检查制度质量岗位责任制为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。做到“管理质量，人人有责”，是每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量水平，实现创优目标。特制订以下质量责任制。一、项目经理质量责任制1、 认真宣传
4、、贯彻、执行党和国家质量生产的方针政策及上级有关规定指示，结合施工生产实际情况制定本项目部贯彻实施措施，并检查执行情况。2、 认真贯彻“管生产必须管质量”的原则，从组织管理指挥生产方面对质量生产负第一责任，把质量工作同生产工作结合起来坚持“四亲自”、“五同时”、“四不放过”的原则。3、 认真执行干部“五定三率”考核标准，坚持每旬组织一次质量检查，每月召开一次质量生产联席会议。研究解决质量生产及质量上的问题。深入施工现场，检查指导工作。对质量生产实行面对面的领导，狠抓规章制度的落实。4、 织编制和审核施工组织设计、施工方案质量措施的制定，科学指导施工。5、 对生产情况，经常对干部、职工进行质量教
5、育严格质量管理，狠抓员工“两违”，增强全员遵章守纪的自觉性。6、 量方面发生事故，要求亲自主持事故分析会议，并按照“四不放过”的原则，查找原因，落实责任，制定防范措施。二、总工程师岗位责任制I、对工程项目中的质量生产负技术领导责任。2、严格执行质量生产技术规程、规范、标准，主持项目部质量技术措施交底工作。3、组织编制施工组织设计的制定工作、质量技术措施，保证其可行性和针对性，并检查监督，落实工作4、及时组织使用新材料、新技术、新设备、新工艺人员的质量技术培训。认真执行质量技术措施和质量操作规程。 5、主持质量防护设施和设备的验收工作。6、参加质量生产检查，从技术上分析施工中不合格质量因素产生的
6、原因，提出改进措施。三、施工员岗位责任制1、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，最本班组人员在生产中的安全和健康负责。2、经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力。3、认真落实安全技术交流，坐好班前交底，不违章指挥、冒险蛮干。4、经常检查班组作业现场安全状况、反响问题，击实解决并上报有关领导。5、发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导。四、安全员岗位责任制1、根据施工情况，负责本项目安全生产组织安全活动和定期安全检查。2、参加工程项目生产会议和重要的分部、分项工程安全技术交底，提出安全生产意见和建议。3、协助领
7、导制定单位年度和单位工程安全技术措施，安全达标计划，并督促落实。4、深入施工现场，监督检查安全规章、规程执行情况，及时向领导提供检查情况，提出改正意见和奖惩意见，对违章行为，正确行使“三权”（有权责令停工整改、有权进行奖罚）。5、发现违章指挥，违章作业等不安全因素，要立即纠正，经说服无效时，有权暂停其作业。6、组织对职工的安全技术和安全操作规程培训教育，参和新工人的三级安全教育。7、按有关规定监督、审批劳动保护用品发放。8、参加大型设备的安装验收工作及安全设施验收工作。9、参加工伤事故的调查和处理，建立安全管理台账，进行职工伤亡事故的统计、分析和报告。五、试验员岗位责任制1、负责本人的检验工作
8、质量。2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。4、原始记录经检验组长（或在本室领域有五年以上工作经验者）复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制质量检验。7、 新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作。六、工长质量生产岗位责任制1、认真执行上级有关安全生产规定，对所管辖班组的安全生产负责直接
9、领导责任。2、认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签认手续、并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正规章作业。3、经常检查所辖班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决，对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督执行，做到不违章指挥。4、定期和不定期组织所管辖班组学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全管理部门的安全监督检查，击实解决提出的不安全问题。5、发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报。七、班组长质量生产岗位责任制1、安排生
10、产任务时，要认真进行质量技术交底，严格执行本工种质量操作规程，有权拒绝违章指挥。2、岗前要对所使用的工具、设备、防护用具及作业环境进行质量检查，发现问题应立即采取改进措施，及时消除事故隐患。3、组织班组开展质量活动，开好岗前质量生产会，做好收工前的质量检查，坚持周质量讲评活动。4、发生工伤事故要立即进行抢救，保护好现场并向领工员报告质量管理机构质量管理组组长：孙昌开副组长：李志东 组员：谭周林组员：旷雨生组员：旷其昌组员：彭金峰组员：何远意组员：周德平组员：唐上害 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度1、在项目经理的领导下，负责项目物资人员应有良好的政治素质和职业道德，遵守国家法令、法规和
11、物资纪律，必须持证上岗。2、项目部必须成立采购领导小组，物资部门具体负责项目物资采购工作。批量采购在10万元以上、50万元以下的物资，由项目部按照质量手册，组织采购，采购计划由公司物资部审批。3、项目部物资管理人员必须依照技术部门提供工程用料计划进行编制采购计划，经技术、财务部门签认，项目经理批后，报公司物资设备部，物资设备部进行安排分期分批组织供应。4、物资部门对进物资按照质量手册要求，组织全过程验收，作好验收登记，验收不和格产品单独存放，不得使用，并积极联系退货，需实验的物资，物资部门验证合格后即及时通知技术部门取样送检，合格后入库。5、项目部物资人员应坚持定额发料，建立单项工程核销台帐及
12、时掌握消耗情况。超计划审领，物资人员有权停止供应。施工队可和技术部门重新核实计划，施工队承担超耗部分全部费用。6、项目部物资管理人员必须遵循以上制度，不得善自进采购供应，对项目部造成经济损失，由直接责任人承担经济赔偿。7、认真贯彻上级有关机械设备工作的方针、政策、各种规章指标和经审批的安全技术设施8、遵守项目部对各种机械设备的申请计划和更新改造，配件供应建议计划的规定。9、建立机械设备台帐，掌握机械设备技术状态，每月对机械使用进行一次全面性检查，做好设备检查记录，掌握机械设备管，用、养、修情况。10、机械设备管理人员必须参和施工调整，作好施工机械的事实策划工作，完善相关各项资料。11、机械设各
13、操作人员必须经过专门的技术培训，并按规定取得安全操作证后，方可上岗作业。12、对违章和无证操作人员，进行纠正和制止，必要时进行处罚。成品防护措施为了避免在施工过程中对成品产生损坏，确保工程质量满足设计和规范要求。根据公司程序文件的防护和交付程序，我项目部特制定以下防护措施，对施工过程的成品工程实施防护。一、涵洞及附属1、盖板涵盖板钢筋绑扎完后，施工人员不得在钢筋骨架上行走。2、拱涵、盖板涵完工后，在砂浆、砼强度达到设计强度前不得进行涵背填土作业。3、排水沟完工后，沟内的杂物必须清理干净。二、路基及站台1、路基边坡修整成型后禁止人员在边坡上行走或沿着边坡上下。2、路基基层施工完成后路面施工前，禁
14、止车辆通过。3、站台砼施工结束后，在砼强度达到设计强度前禁止人员、车辆通行。分包和劳务用工管理制度1、所有分包队伍和劳务用工必须在公司登记注册，方可签订施工协议和安全协议。2、分包队伍和劳务用工进场后，需将所有人员登记注册报项目部。3、分包队伍和劳务用工施工人员必须经安全教育后方可上岗。4、在使用中必须加强安全管理，上班前由带班职工针对当天工作进行教育，交任务，讲安全，讲质量。5、对分包队伍和劳务用工安全教育一视同仁，发现违章、不遵守作业纪律，给予适当的罚款。6、对分包队伍和劳务用工必须加强技术交底，加大现场监控力度，教育外协队伍施工人员正确使用劳动用品，严格按操作规范施工。7、对违反作业规定
15、，违章蛮干，造成返工，出现安全、质量事故，所造成的损失外协队伍自负，并追究带班人员责任。质量方面造成返工，罚责任人损失费用30%的款项，对造成的事故视其情节给予行政处理和经济处罚。8、对施工技术低劣，不听从指挥，违章蛮干，纪律松弛的作业队，坚决辞退。关键岗位培训、持证上岗制度1、按照国家有关规定，特殊工种必须持证上岗。2、项目部要建立特殊工种台帐，保存员工依法取得的上岗证原件或复印件。3、安质部要经常检查特殊工种持证上岗情况，做到持证上岗率达到100%，对没有取得上岗证的人员一律不得上岗，并安排参加有关部门举办的培训班进行培训，依法取得上岗证。4、指挥部安质部门抽查项目部持证上岗情况，若发现无
16、证上岗人员，有权要求停止施工，并对项目部进行经济处罚。5、指挥部对关键岗位的培训、持证上岗情况有监督检查和工作指导责任。6、经理部对关键岗位的培训要做好记录，指挥部予以检查确认。基础技术资料管理制度为了规范工程信息、工程技术资料管理，做好各类信息、工程技术资料的收集和整理工作，真实反映和记录项目管理和施工的全过程，为将来工程质量的验收以及工程的维修、维护提供真实详细的现场施工资料，特编制以下制度：一、管理范围：1、外部资料包括业主、监理、集团公司等上级机构所下发的需要严格执行的或有指导意义和参考作用的通知、文件及相关条文通属资料归档范围。2、工程技术、试验、合同、清方计价资料。3、各种施工规范
17、、验标、施工图纸及参考资料。二、档案保存必须设专门的资料存放地即档案室存放档案，项目部在工程部，并且由专人负责管理；管理人员必须全面负责档案的分类、记录、存放、借阅等一切事宜。三、资料管理1、文件下达以后，必须由相关部门（如办公室）或档案管理部门对下达的文件类型、份数、以及下发日期做好详实记录以后再送达到相关领导和部门传阅；之后再由档案管理部门按文件的性质，分类记录归档保存。2、对于归档文件的借阅要严格执行以下制度：借阅时间不得超过规定时间；借阅人必须签字；档案管理人员必须严格记录；对于涉及重大问题、机密的文档，必须由领导批示才能借阅。3、施工图纸必须设专门存放地，工程部设专人负责存放、管理；
18、存放要分类别、层次，并做标识说明。（1）图纸送达施工单位，首先按照说明对其内容，份数等进行核实、记录，一旦发现不符合要及时上报。（2）对于所发放的图纸必须做详实的记录，并且领取人必须签字，否则不予发放。记录内容：图纸名称、x x册、从x x页到x x页共x x页、细目名称、领取人签字/领取时间、发放人签字/发放时间。（3）无论是工程技术人员还是其他人员都应该养成爱惜、保护图纸的习惯；借阅要及时归还，借阅是严禁在图纸上涂写、修改，要保证图纸的干净整洁；对于掉页或缺页、破损的地方要及时修补。（4）图纸属于工程部特有文件，不得存放公司其他部门，其他部门也不能随意借阅。（5）图纸亦属重要的上级下发文件
19、，应归档存放。4、项目部对现场施工所形成检验资料以及原始资料的编制和收集；并由项目部资料管理部门对资料的进一步核对，分类、整理以及存档。5、检验资料包括：自检、互检和监理抽检资料。原始资料包括：现场放样资料、水准资料、施工现场技术交底、工程日志等对施工的某一环节起到控制作用的交底，能够如实反映现场施工情况的记录统属原始资料范畴。必须妥善保存并上报。6、项目部的资料管理由技术主管负责，项目部由内业主管负责；工程资料必须设专柜存放，并且有明显表示。7、工程技术资料的管理（1）工程资料的填写模式参照验标统一格式、规范填写；填写要及时、真实、有效。（2）项目部应按照监理、业主的时效要求，及时的签字认证
20、，及时整理形成完整的内业资料，并送达项目工程部统一保存。（3）资料的管理必须程序化、规范化、统一化：程序化指：资料形成监理签认上报公司内业主管复核工程部长审核分类装盒存档。规范化：资料的填写规范化、分类规范化、保存规范化（参照验标）。统一化：填写格式统一化。8、为了防止资料的失页、丢失或损坏应严格资料的查阅方式。（1）工程部内部人员查看资料征得内业主管的同意即可。（2）资料的取出或存放必须由内业主管亲自执行，防止资料的存放方式被打乱。（3）简单的查阅必须在工程部内完成，原件不得带走；需要带走的，可带走复印件，带走原件必须要领导批示。（4）无论是查阅还是借阅都必须做好登记，其他部门或其他单位需查
21、看资料必须得到总工程师的批示，查阅必须在工程部，在内业主管在场的情况下完成，一般资料不外借。检验批、分项、分部、单位工程质量检查申报、签认制度1、检验批、分项工程完成后，在质量检查员的检查、整改完成后，由主管工程师检查、整改，并填写质量检查证及有关资料。2、质检工程师检查、整改，合格后签认资料，通过确定的途径通知现场监理工程师检查、签证。3、分部工程质量评定检测。分部完成后，由主管工程师组织有关人员及监理专业工程师现场检查检测。现场确认等级签认。并做好记录。4、单位工程质量的检查认定。单位工程完成后由项目总工程师按照有关规定组织项目领导、技术、试验、监理负责人等人员现场检查、检测，资料由主管工
22、程师准备，质检工程师复核，现场确认签字，并做好记录。5、所有的资料，要指派专人及时归档保管，严禁资料准备、签认不及时，发现有后补资料的情况，要严肃处理。6、任何一份工程资料必须保证其真实性、可靠性、完整性。能够反映工程的实际情况，严禁工程资料弄虚作假行为。7、经检查不合格的检验批，分项，分部，单位工程项目，按照集团公司“产品检测和不合格品控制”程序处理，根据情况追究相应负责人的责任。单位工程开工报告申请制度一、工程施工，都必须按单位工程办理开工报告审批手续之后方可开工”的规定。二、单位工程开工报告是验工计价、竣工验收的主要依据之一。三、单位工程的开工，是指正式工程开始施工，不含在此之前的准备工
23、作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信、电力及便道施工等。四、单位工程开工应具备下列条件：1、经批准的设计文件，施工图纸和施工资料能满足施工需要。 2、征地、拆迁、城市规划、环保评估已完成。3、中线复测及工点放线已进行，施工桩撅完备，确认无误。4、实施性施工组织设计已编制完成，经过审批。5、地质、地形复核工作已经完成。6、施工图（资料）核对优化工作已经完成。7、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。8、质量保证体系、工程创优规划、安全保证措施已建立健全，经过审批。9、工地试验室已经建立并经检查合格；材料试验已完成。10、工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道（桥能满足开工要求。11、
24、涉及既有线安全的单位工程，必须和受施工影响的设备管理单位签订施工安全协议书，影响较大的施工还应和行车组织单位签订施工安全协议书；施工安全保证措施必须经有关业务处签章后，报行车组织部门审批通过。五、开工报告的内容和格式1、单位工程开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。2、在单位工程开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。3、单位工程开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或篮黑钢笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。开工报告格式详见附表。六、审批程序及要求：1、各工程项目在具备本办法第
25、一条条件后，由现场施工负责人按第五条之规定认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其上级指挥部审查；2、各施工单位指挥部接到开工报告及相关资料，按本办法要求核实后填写意见并签章报工程监理站；3、工程监理站收到开工报告及及相关资料应在三个工作日内对该工程进行调查核实，对符合开工条件要求的应填写意见并签章，同时注明该工程监理人员姓名报工程指挥部，对不具备开工条件的应退回施工单位；4、工程指挥部主管工程师在收到开工报告及相关资料后，在三至五个工作日内审查核实，对符合开工条件要求的项目应填写意见并加盖工程指挥部公章，对不符合开工条件要求的项目应将开工报告退回工程监理站。施工测量复核制度施工测量是
26、为工程准确定位的一项重要的工作，为确保测量放线成果正确无误，一般测量科目应进行同级换手测量，重要科目要进行彻底换手测量。道路工程测量工程测量规范TJ126-78进行。1、仪器应专管专用，专人负责擦洗保养，使其经常保持良好状态，并建立仪器台帐，按国家规定的检验周期送检，经检验部门鉴定不能使用的仪器应及时申请报废。2、会同设计部门在现场进行交接桩橛，办理交桩手续。组织测量队对线路中心、交点、转点、水准基点进行复测核对，编制复测成果和绘制桩橛图。3、恢复定线的中线、水平闭合差，应符合有关测量误差标准，并作好记录。误差超过标准，但相差较小时要随时调整，并告知有关单位；差值较大时，应及时报告建设单位，由
27、设计院进行调整。4、恢复定线后，对基桩设置必要的护桩或测设方便的引桩、以及增设新的水平基点等。5、路基土石方施工测量： 测设中线桩及补充地形复杂变化处的中心桩测量横断面、复合设计断面。 标出中线桩填挖高度尺寸。 钉立路基边坡桩及取土坑、弃土坑、天沟、侧沟、挡土墙等基坑边桩，桩距、标高应记入测量记录本备查。 施工过程中每填挖23米，应复测边坡收坡尺寸、填挖进尺，工班长应用坡度尺检查收坡尺寸。6、小桥涵工程施工测量： 按设计里程位置测定桥涵中心桩及纵横向中心线，并设置护桩。 测量挖基横断面及基坑边桩。 设置临时水准点。 施工过程中复测中线检查基坑尺寸，圬工边缘和收坡尺寸、标高。砼圬工每节模板，其他
28、圬工每砌23米检查一次。7、竣工测量 线路路基完成后，重新测设中桩，根据测量路基宽度和标高，填写“铺轨前检查证”。根据竣工贯通测量，计算里程，测交点、专点、转向角，调整曲线长度及起、终点位置，并埋设砼桩橛，待竣工交验。 涵洞竣工后，根据贯通的线路测量涵洞长度、标高及墩台尺寸，记入表格，附入竣工文件内。 站场设备、客货运建筑，竣工测量重点时检查能否满足界限要求，保证行车安全，检测结果绘入竣工图内。施工工艺流程设计、试验制度工程试验是保证工程质量、经济合理地使用工程材料，降低工程造价、提高施工技术水平的重要手段，建立工程试验检验制是提高施工技术管理水平的需要。一、 工程实验的基本任务1、 试验、检
29、验工程材料的质量（物理、力学性能或化学成分）是否符合国家标准。2、 检验建筑物、构筑物等工程和构件的质量是否符合施工规范、规则和设计要求。3、 搞好施工现场的试验、检验工作。如路基填土密实度试验、地基承载力测试等。4、 为施工提供各种试验数据资料。如砼、砂浆配合比；土壤最佳含水率试验等。5、 协助监督主要工程材料的品质、材料验收和合理保管使用。6、 推广采用行之有效的新技术、新材料、新工艺。二、 项目部试验人员职责1、 负责路基填土及地基填土夯实密度检测。2、 对沙、石材料材质进行初步鉴定。参和施工材料质量检验工作。3、 负责砼、砂浆检查试件制作和养护，并按规定日期送检；负责砼、砂浆施工配合比
30、换算，负责检验材料的取样和提报试验申请资料。4、 及时填写试验和检测记录，作好试验原始资料的整理和保管工作。5、 负责工地试验仪器的保管、保养工作。6、 协助技术人员作好施工过程中的质量管理。三、 试验工作制度1、 建立“委托（申请）试验取样制度”，严格执行送样申请手续。详尽填写试验申请单。选送的试验材料，其规格、形状、尺寸、数量必须符合规定。鉴定结果及时正确，报告单填写清楚、齐全，并有复核签证。2、 建立仪器设备管理制度，严格管理，合理使用，精心保养，定期鉴定，使仪器设备经常处于完好状态。3、 报表管理。有关工程用料试验、检验、原始记录、鉴定报告单以及质量检查报告，均应及时整理，并建立试验资
31、料技术档案。四、试验员岗位职责1、负责本人的检验工作质量。2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。4、原始记录经检验组长（或在本室领域有五年以上工作经验者）复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制和质量检验。7、和新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作施工技术交底制度1、为确保本项目部所有
32、工程质量可控、安全可控，充分发挥科学技术在施工生产中的促进作用，充分发挥技术人员在质量安全控制方面的关键作用，特制定本细则。2、单位工程、分部工程及分项工程开工前，项目技术负责人应向施工负责人进行书面技术交底，技术交底应经技术主管复核，方可办理签字领取手续。3、结合工程实际情况，对于关键工序，重要部位，控制难度大，经验欠缺的施工内容应设为质量控制点。质量控制点应严加控制。 4、技术交底应包括示意图、工序安排、施工方法、技术要领、质量标准及允许偏差、安全质量控制措施、文明施工等。5、现场技术负责人、质量检查负责人应随时检查技术交底的现场执行情况，虚心听取现场好的施工建议，不断改进、完善技术交底。
33、施工图现场核对制度施工图是施工的依据，施工图质量优劣，直接关系到工程质量、施工安全以及工程成本和施工工期。因此，认真仔细审核施工图，及早发现问题，并及时加以纠正对保证工程顺利施工，是至关重要的。1、 依据施工图说明，了解设计依据，弄清设施工图和设计提供的施工级组织方案，技术上是否先进、经济上是否合理，明确设计标准。2、 了解采用的定型图、参考图、通用图情况。了解水文地质资料、水准基点、控制桩橛，为施工调查作好准备。3、 核对施工图纸是否配套，图纸的平、立、剖面大样图能否满足施工要求，配套设计是否相互干扰，标高、里程是否和现场桩橛一致，预留孔、槽位置、数量是否正确。4、 核对材料型号、工程数量是
34、否和设计一致，工程数量计算后要经第二人复合，防止差错。5、 对图中发现的问题，均要以书面形式要求设计单位给予澄清。对施工中需要相互配合的部分，审核图纸时要做出记录，以便在施工中提前通知有关单位。隐蔽工程及关键部位验收制度1、隐蔽工程达到检查程度时，技术负责人和质检工程师自验合格后，按时签定检查证并备齐有关附件。经监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。2、委托检查时必须详细记录授权人姓名、时间及检查内容，被委托人要认真代行职责，不得马虎和弄虚作假。检查记录由检查人和授权人共同签认。3、检查种类： 检查路堤陡坡地基、基底处理等 检查涵洞基础完成情况 检查钢筋布置情况 通用4、验标表格：
35、检验批质量验收记录 分项工程质量验收记录 分部工程质量验收记录 单位工程质量验收记录 单位工程质量控制资料核查记录质量事故报告、调查和处理制度为了加强项目部安全质量管理，结合307省道神农架林区阳日至松柏段改建工程具体实际情况，特制定本处理制度。1、 发生轻伤事故必须在24小时内报安质部。2、 发生重伤事故、急性中毒事故、12 人死亡事故、多人伤亡事故必须在12小时内逐级报告指挥部。3、 发生重大死亡、特大伤亡事故，必须在工作6小时内逐级报告指挥部。4、 公司安质部接到事故报告后，应及时向公司主管总经理报告，同时按规定向指挥部报告。5、 如发生事故应迅速采取有效措施抢救伤员，必要时可启动事故应
36、急救援预案，防止事故扩大，同时保护好现场及时进行现场取证工作。6、 发生事故按规定期限上报公司和指挥部外，还应按国家相关规定报当地政府有关部门。7、 伤亡事故报告主要内容：（1）事故发生的时间、地点、单位（2）事故的简要经过、伤亡人员简况、直接经济损失的初步估计（3）事故发生的原因初步分析（4）事故发生后采取的措施及事故控制的情况（5）事故报告的单位。8、 在生产经营过程中、生产区域内发生的人员伤亡，不论原因责任及伤亡人员归属，都必须执行上述事故报告制度，不得以任何理由拖延报告、谎报或者隐瞒不报。质量信息管理制度根据质量/环境/职业健康安全管理手册及其程序文件，结合本项目部具体情况，特指定质量
37、信息管理制度，如下：1、 有关质量的法律、法规、搜集、整理后登记存档，以备查阅。2、 有关质量的甲方、监理及上级来文经登记、传阅、签字后存档，并依据文件精神指导工程质量管理工作。3、 有关质量的法律法规，甲方监理及上级来文需组织相关人员开会学习、签认并遵照项目部质量管理体系的分工进行管理落实。4、 甲方、监理及上级要求上报的工程质量有关情况要以规定格式按时准确上报。5、 工程质量检查情况要及时准确记录，检查人员对存在的问题要及时纠正并迅速向项目部经理、总工及相关责任人汇报；汇报内容包括：存在何种问题；是否已制止其可能的继续存在、发生；整改措施；问题是否得到纠正以及效果如何等。6、 搜集建筑市场
38、、其它单位的先进质量管理办法，质量控制手段，质量检测方法、技术，整理后经学习讨论，取精去粗，为本单位质量管理所用。7、 对客户进行质量回访，根据客户的要求修改存在于质量管理各方面的要求。混凝土配合比动态管理制度一、混凝土的配合比应根据各原材料性能、混凝土的技术性能要求和用途，按照JGJ/T552011普通混凝土配合比设计规程规定进行计算，并经试拌试验，根据试验结果达到设计要求的情况，进行调整后确定生产用基准配合比。二、配合比设计和应用除应符合JGJ/T552011普通混凝土配合比设计规程外，还应符合和混凝土性能要求及应用有关的，现行有效的，其它相关国家标准、行业标准、及规范的规定。三、根据本公
39、司常用材料设计试配，确定出普通混凝土的系列配合比备用。系列配合比每年验证复核不得少于两次，均需有原材料试验、试配计算书、经验资料，同时结合快速测定水泥强度，以及有效的原材料和混凝土历史检测数据，对配合比进行确定。四、混凝土生产用配合比的更换、调整前提和原则：1、根据气候/环境或季节变化进行变更或调整：环境气温连续五天日平均温度在5以上，开始应用常温配合比；（在基准配合比基础上根据气温的高低变化对混凝土和易性的影响对生产配合比进行微调）环境气温连续五天日平均温度低于5，开始应用冬季施工配合比；（在基准配合比基础上根据环境气温实际变化情况更换适用于-10、-15或-20的环境温度的防冻型泵送剂并实
40、时对配合比进行微调）2、当原材料品质出现较大波动时（在原材料进场验收标准要求范围内），应根据品质变化情况，经试拌检验后进行调整。具体如下：水泥抗压强度、标稠用水量、粉煤灰需水量比、活性、烧失量、以及外加剂减水率变化等因素导致的预计混凝土强度等性能出现变化的或导致单方混凝土用水量出现较大波动的，为保证混凝土质量，调整胶凝材料用量或掺合料的取代率。砂、石的细度模数、颗粒级配出现较大波动应及时调整砂率以保证施工顺利进行。因砂石含泥量、泥块含量出现较大波动，应调整胶凝材料用量、外加剂用量、等以保证混凝土质量；因外加剂减水、坍落度损失控制、以及根据施工实际需要调整混凝土流动性或凝结时间的，调整外加剂掺量。如原材料品种和产地有所变更、必须根据原材料检测结果对配合比依据以上方法和原则进行调整，或在重新设计和试配的前提下，更换配合比。3、因环境温度暂时波动、运输距离、待料时间、施工方式、施工水平、等因素导致的可能影响到混凝土施工结构质量的情况，或为保证特殊施工方式和要求能顺利进行的情况，在保证质量前提下及时对配合比进行相应微整。五、根据阶段性的混凝土性能统计数据，对配合比进行基于兼顾性能质量和成本的进一步下优化，调整。