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1、中粮（江西）米业有限公司制度汇编文件编号：版 本 号：A分 发 号：持 有 者： 受控状态：受控文件编 写：审 核：批 准：颁发日期：2007/08/1生效日期：2007/08/1目 录检验室管理制度 3品控部绩效考评制度8品控部会议管理制度12品控部培训管理制度16原粮质量控制制度22代收代储原粮验收制度31成品、副产品检验制度34原料米入库检验制度38小包装现场检验制度41外包大米质量控制制度45不合格品控制制度49检验设备校准管理制度55危险化学品管理制度59检验人员交接班制度62样品管理制度64包装入库管理制度38检验室管理制度一、目的为了使检验室达到检验环境要求，保证检验工作质量，所
2、有检验人员在检验室必须注意操作安全，保持环境卫生，特制定本管理制度。二、适用范围1、质量管理手册2、品控部作业指导书三、职责1、各检验室负责检验室管理制度的实施及监督；2、各岗位检验人员认真执行本管理制度。四、实施细则（一）原粮检验制度1、认真执行国家粮油标准、企业收购标准和品控部作业指导书中规定的作业规程，并做到仔细、准确、及时、公平、公正、公开。2、负责原粮到货检测工作，铁路到货、公路到货均以一车为一个检验批，原粮入库前及卸车过程中，按品控部作业指导书中有关规定进行质量检测，当质量发生异议时，及时及采购部沟通，由采购部通知供货商，以便妥善处理。3、负责原粮质量检测工作，严格执行标准，正确贯
3、彻依质定价、扣重政策。4、对库存原粮每十天检测一次，根据原粮质量、季节加严检测（如高水分粮、高温高湿季节等特殊情况）；（二）中心检验室安全卫生制度1、使用各种检验仪器时，要严格遵照仪器说明书操作，使用完毕后，及时清理仪器，做好维护保养工作；2、扦取、或用于检验分析的原粮样品，在按标准检测完毕后，按要求进行保存，不需保存或超过保存期限的样品及时返回原粮仓；3、保持室内环境卫生，达到仪器、设备清洁，窗户明亮；4、启动电源开关前，要查看线路是否完好，以防发生火灾；5、每晚由值班人员负责实验室内的卫生清扫工作。5、最后离开检验室的人员应严格检查门窗是否关严，电源是否切断，确保安全。（三）跟班检验制度1
4、、认真执行国家标准、企业标准、合同标准和品控部作业指导书中规定的作业规程，并做到仔细、准确、及时；2、检验人员每一小时在生产线上随机抽取样品，监督检查加工质量，做好详细的跟班检验记录；3、发现问题及时通知车间班长，以便作出及时妥善的处理；出现不合格品，出具不合格返工通知，按不合格品处理程序处理；（四）跟班检验室安全卫生制度1、使用各种检验仪器时，要严格遵照仪器说明书操作，使用完毕后，及时清理仪器，做好维护保养工作；2、抽取、用于检验的样品按标准检测完毕后，及时返回车间；3、保持室内环境卫生，达到仪器、设备清洁，窗户明亮；4、启动电源开关前，要查看线路是否完好，以防发生火灾；5、最后离开检验室的
5、人员应严格检查门窗是否关严，电源是否切断，确保安全；（五）万分之一（千分之一）天平使用制度1、使用天平前，应先接通电源，半小时后方可使用，确保检验结果的准确性；2、称量前应先调整天平水平；3、称量物要通过左、右侧门进入，开启和关闭天平门时，用力要均匀，不可振动天平；4、取放砝码时要用镊子，不应用手直接取砝码；称取物品时，应戴手套，不得用手直接接触被称量物品或器皿；5、称样时物品不能过冷或过热，样品在器皿内称量，防止腐蚀天平；6、被称量物品及砝码应尽可能放在盘中央，重量不得超过天平的最大载荷；7、称量完毕后，要及时将样品及砝码从天平内取出，砝码归回砝码盒内，关好天平门；8、天平在长期不使用的情况
6、下，应拔下电源插头，确保安全；9、保持检验室内环境卫生，保证天平使用场所清洁；10、每年由县质量技术监督局进行计量检定，在有效期内方可使用。品控部绩效考评制度一、目的为进一步完善品控部绩效管理体系，提高工作绩效，增强绩效管理和绩效改进，确保品控部按要求完成各项业绩指标的实现，特制定本办法；二、考核对象：品控部全体员工三、考评依据：（一）以客观事实为依据,以公司考核制度规定的内容、程序及方法为准绳；（二）被考核者的上级主管人员提供的员工月度绩效考核处罚单，行政部门提供的员工行政违纪记录和岗位违纪记录；（三）考核人在进行考核时要客观、公正，不得徇私舞弊，不得存有偏见；（四）对于同一岗位的员工使用相
7、同的考核标准；四、考核周期：每月度考核一次，年终总评五、考核时间：每月2号前考核（遇节假日顺延）对上月度目标绩效进行考核；六、考核组组织机构及职责：1、由部总助担任品控部绩效考核组组长，由经理/副经理、协理、成品班长、原粮班长担任品控部绩效考核组组员。2、组长：负责考核组的全面工作及考核申诉的处理，组员负责考核品控部员工日常工作； 七、考核内容及方式（一）日常工作考核“日常工作考核”是考核员工的个人指标和岗位指标，满分为100分，由考评小组每月对全体员工日常工作表现进行一次评分。考核指标、考核内容、奖惩标准见表1至12（二）凡存在以下情况的人员评价成绩计为0分： 本季度内连续旷工3天以上者；
8、本季度内病假15天以上者（不含工伤）； 本季度内事假10天以上者； 因其他严重过失，经考核组批准的； 触犯法律、法规，受刑事以上处罚者（三）奖惩绩效考核得分及员工绩效考核结果作为当年奖金发放的依据之一（即年终奖金的80%按照公司全年实现的效益发放，年终奖金不超过20%的部分按照考核结果发放），考核结果作为人员职务和工资调整的依据；八、考核结果的反馈：1被考核人有权对考核结果进行质疑，并向考核组提出申诉。考核组有义务接受被考核人的申诉并向考核组长进行汇报，考核组长将就考核结果的真实性进行调查，在接受申诉后2天内给予申诉人答复，对于错误的评价，考核组长在及被考核人沟通达成一致后，应予以纠正；2考核
9、组须将最终考核结果反馈给员工，并组织考核面谈工作。考核面谈由考核组直接及员工进行的沟通，应做到：（1）让员工了解自身工作的优、缺点。（2）对员工下一阶段工作的期望达成一致意见。（3）讨论制定双方能接受的绩效改进和培训计划。九、附则1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人力资源部管理负责人公开。2、考评结果及考评文件必须上交人力资源部。品控部会议管理制度一、目的为积极传达集团、大米部及公司各项工作制度、会议精神，布置日常品质控制、安全生产、卫生管理等方面的工作，探讨解决工作中出现的问题，同时提升会议质量及效率，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于品控部各类会议管理。三、会议分类1、公司层面质量
10、分析会会议组织者：品控部。会议时间：每月第一周周二下午3：00；或当出现质量问题时临时组织。参会人员：品控部、储运部、销售运营部、采购部、生产部等相关部门经理及相关作业员工、体系小组成员。2、月度例会会议组织者：品控总助或品控经理。会议时间：每月第一周周四18:10。参会人员：本部门全体员工（如有特殊原因需事先向总检及以上领导请假）。3、周例会会议组织者：品控总助或品控经理。会议时间：每周一中午12:30。参会人员：品控总助、经理、协理、总检员，可推选员工代表参加。4、班组会议会议组织者：总检员、班组指定人员会议时间：原粮班组，每天早上8：20；车间班组，每天8：20、16：20、0：50，由
11、接班人员参加。三、会议内容1、质量分析会由品控部组织本次会议议题，主要针对在原料包装验收、产品储存、生产加工、产品发运、食品安全等方面出现的问题或拟进行的工作进行专项讨论，提出解决办法，制定执行程序。2、月度例会（1） 分别由成品、原粮、协理及ERP、报检分组呈现工作情况PPT，回顾上月本部门各岗位在生产、生活中出现的各种问题，展现质量控制、安全生产、食品安全、职业健康等方面取得的成绩；（2）向员工传达公司最新规章制度、作业程序；国家、行业的新的法律法规；（3）针对员工提出的在质量控制、节能减排、安全生产、食品安全、日常生活中的问题、建议、意见等，进行现场解答，无法当场解答的，指定回复时间；主
12、持者应当承诺将好的意见建议转达至相关部门。（4）上月提出问题的解决进展情况的回馈。（5）外部、公司内部、部门内部发生的事故或未遂事故的分析（包括生产、质量、食品安全等各个方面）。（4）下个月的工作安排。3、周例会（1）对上周本部门内部工作进行总结；（2）参会者本人或员工意见的讨论解决；（3）日常工作中问题的探讨；（4）追踪上周布置的工作进展情况；（3）布置本周工作重点及需完成的时间。4、班组会议（1）强调现场工作纪律、着装规范等。（2）针对现行情况对作业过程中可能存在的危险进行提醒，要求员工注意人身安全、设备安全和产品安全。（3）强调原粮、中间产品及成品的质量要求，对新订单、新合同、更改指标等
13、情况向员工通报。（4）强调职业道德，防止出现受贿索贿等不良情况。（5）全体参会人员宣读品控部口号。五、会议准备、记录及信息反馈1、会议准备（1）会议主持人准备会议签到表，落实会议地点，并通知各参会人员。（2）会议呈现人员需提前准备好相关议题，必要时需准备呈现PPT。2、会议纪律维护会议专设纠偏员，纠偏员负责在会议过程中维持会场秩序，并负责会议严格按照议题要求进行，在偏离议题时提出警示。3、会议记录会议专设记录员，负责参会人员签到、会议内容的记录，并在两天内整理上报、归档。4、信息反馈参会人员必须对会议中涉及本人或本部门的工作进行落实，并在规定时间内反馈落实情况；部门主管人员对会议中员工提出的问
14、题、意见、建议，指定专人进行处理或向上一级反馈；反馈信息应当在会议设定的时间内完成，或在下一次例会中予以解答。品控部培训管理制度一、 目的 为完善和提升品控部内部培训的计划性、规范性、有效性，提高培训计划的落实程度，加强培训效果的后续验证，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于品控部新员工入职培训、在岗员工轮训、实习员工的全面品质管理知识培训。三、职责：（一）培训小组培训小组成员组长：张敏娟组员：于晓亮、李龙慧、刘凯、胡龙（二）培训小组职责（1）品控部培训需求的收集、制定年度培训需求计划并上报；（2）配合人力资源部组织、实施、参及公司层面的培训；（3）制定部门月度培训计划，并上报人力资源部；
15、（4） 根据培训计划制定培训课件，并根据实际情况及时进行修订；（5）组织本部门员工参及培训，对参及情况进行登记；（6）当需其他部门参及时，提前三天报人力资源部，以便更好地安排；（7）组织各种形式的考核，以便了解培训的效果。（8）将培训相关材料，包括签到表、培训课件、考核情况每月上报人力资源部备案。四、实施细则（一）培训方式1、理论知识培训。2、检验操作、在岗操作培训。3、轮岗作业培训。（二）培训计划的制定1、于每年12月调查本部门员工培训需求；年终前一周制定品控部下一年度的培训需求计划，经分管领导审核后，报送人力资源部。2、每月28日前制定下个月培训计划及提交培训课件，报培训培训组长审核，审核
16、无误后，经分管领导审核，并报人力资源部。3、提交的月度培训计划应详细、具体，主要包括培训主题、培训时间、培训师、参训对象和所需培训设施、设备、费用等项目。（三）培训教材的选编1、培训课件的编写品控部内部培训内容包括但不限于以下内容：公司制度、品控部工作流程、操作规范、工作职责、体系知识、国家标准、检验技术、检验方法、安全注意事项等。培训课件的编写可按不同岗位或设备分段编写（如操作规范、工作流程等），也可根据培训主题进行针对性编写（如标准、体系知识、安全注意事项等）。2、培训课件以PPT格式形式呈现，要求PPT简明扼要，条理清晰。3、培训教材编写完成后，依据不同的培训对象，从中选取相应教材编制为
17、固定课程，以满足不同层次的培训需求，课程内容根据公司发展情况可随时调整。具体可分为以下两类：（1）新员工入职培训课程包括员当前所在岗位工作流程及操作规范、表格填制规范、及本岗位相关国家标准等，组织参加部门每月培训课程；新员工培训设立导师制，每一个新员工指派一名导师实施现场的理论及实际操作的培训，培训应当在试用期内完成。（2）在岗员工培训课程包括：各个岗位的工作流程及操作规范、标准、检验知识、新检验方法的运用、ISO9000、5S管理及HACCP体系在本部门的运用等，组织参加部门每月培训课程。（3）实习人员培训课程包括：公司业务流程、物流流程、工艺流程、品控部各岗位工作流程、操作规范、国家标准、
18、检验知识、ISO9000、HACCP/ISO22000等。（四）员工培训出勤管理培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一。 1、培训出勤要求（1）自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。（2）员工培训时，须在培训记录表上签到，培训记录表交人力资源部存档备查。（3）员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，需第一时间报经理、协理或总检员，说明具体原因。（4）员工未向直接领导请假或请假未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷工论处。（5）部门安排多次相同培训的，员工应当保证参加其中一次培训，以确保员工总体技能的提升，培训参及情况由经理、协理、总检员掌
19、握。2、参训员工的课堂纪律（1）参训员工上课时须将手机关机或设置为振动状态，防止扰乱课堂秩序，确实需要接听电话的，需离场接听。（2）参训员工不得提前离场，提前离场的视为未参及本次培训。（3）专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行，违者视情节予以处罚。（五）培训考核1、培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。2、培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：（1）现场操作；（2）书面答卷；（3）现场问答；（4）PPT呈现。3、试题库的编写品控部试题库涉及培训全部内容，试题由培训师编写及本人相关的培训内容，试题形式主要为问答。4、试题的选择针对当次培训的书面考试由主考人
20、（培训师）从试题库中抽取及本次培训相关的试题，本部门组织、督导，人力资源部派人监考。5、考场纪律（1）员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应试工具以外的其它物品。（2）员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。（3）如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同意后方可离开。（4）因请假、出差等未参考者，应及时到人力资源部申请补考。无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。5、员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效考核的重要依据之一。（六）年度、月度培训工作总结及培训资料的汇总、整理及归档。培训档
21、案包括以下内容：（1）培训计划、方案；（2）培训教材、课件；（3）参训员工的签到表、考核资料等。（4）年度培训计划的实施比率，年度培训情况报告。五、附则以上培训制度由品控部制定，并负责落实实施，当出现不符合公司总体要求，或及实际工作需要不相符时，由品控部负责更新。本规定自2010年6月1日起实施。原粮质量控制制度一、目的为保障原粮入库质量，提高检验工作效率，使原粮入库工作顺利有序地进行，确保检验工作的公平公正性，防范、杜绝收粮工作中不正之风的发生，使送粮户及公司利益不受损害；及时掌控在库原粮质量；保障生产用粮的合理性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于原粮入库检验规范操作、在库原粮质量核查
22、、生产用粮使用安排。三、职责1、总经理、采购部：负责监督不合格原粮的入库、后继处理，监督在库危粮的处理工作。2、品控部：负责对入库原粮的质量控制，不合格原粮的报告，在库原粮质量核查报告，提出对危粮的处理意见。3、储运部：负责合理安排入库仓位，对不合格品区分堆放，负责对在库原粮粮温粮情检查，并上报危粮情况。四、工作程序（一）原粮入库验收：1、送粮车辆在厂区外排队等候，由保安人员按所到顺序编号，扦样人员按照顺序扦样,并按要求填写一检扦样单，按规定方法扦取样品。1.1一检扦样单信息如下：日期，供应商（客户名）、车号、年产、品种、仓号等；1.2雨天进行扦样作业时由保安人员按顺序将车辆调至火车站台雨蓬，
23、检验员到场扦样。2、扦取方法及要求：一般车辆呈梅花型扦样（见附图）。扦样点和方向，以编织袋的对角连线方向（袋角处）插入；插入进尽量保持平直；插入深度不得小于扦样器的1/2；样品量500-1000，不得一袋多次扦取，也不得有漏包不扦或不按规定取样。箱式车辆必须外围包包取到。当车辆超高（高出护栏二个半高）时，上层不取样；注：二个半高指护栏以上二层为二个高，最上层粮包中间放置为半个高。附图：梅花型扦样（1）扦样要求：所有车辆必须揭开罩布，打开可以打开的车挡板，分上、左、右、后四面扦样。如因送粮户原因引起检验员操作不利，检验人员有权拒扦，等送粮户按要求准备就绪后，再予以扦样。如果车小量少一次可全部扦到
24、，可以不必做二次复检，其他车辆一检扦不到的部位，全部需做二检。（2）扦取的样品应当置于现场的样品箱内，不得置于箱外或地面上，防止换样等不良状况发生。（3）扦样单：仔细填写原粮供应商、车号、年产度、品种、扦样员等信息，填写完整，字迹清晰。（4）送样：一检扦样结束后，由扦样员将样品送到检验窗口，交开单员处理，不得由客户代送，否则样品视为无效，由扦样人员重新扦样。3、登记、检验、开单：1、编号1.1开票员收到一检扦样单及样品后，在样品登记本上改编序号，并在样品袋上贴上相应号码；1.2散户编号：依据样品先后，分别编为“1、2、3、4”；代收代储/合同户：依据样品先后，以供货单位分类进行编号，号码编例为
25、“*-#”，*表示入库粮管所代号及入库先后，#表示该粮所下第#车入库。例：第一个样品为进贤七里第一车，编为“1-1”，第二个样品为高安龙潭第一车，编为“2-1”，进贤七里第二车编为“1-2”，以此类推。4、分样：用分样器将样品分成均匀的两份，在样品袋上贴上相应编号，一份样品交内检员检验，另一份作为备查样品；备查样品留存24小时。检验人员依序对样品进行检验，项目为水分、杂质、出糙率、黄粒米，对样品存在其他质量问题的，增加检测生芽粒、虫蚀粒、异品种、长短粒型互混等项目。原粮用于有特殊要求成品的加工的，针对性地增加检测长宽比、垩白粒、损伤粒等项目。检验结束出具检验原始记录单，一联留存，一联交开票员。
26、（1）水分检测：快速水分测定仪（型号LSKC-4D）检测，水分仪每三天及烘箱法比对校准一次，修正校正值。（2） 杂质检测：依据国标方法检验。为加快检验速度，采用一次性杂质检验法；对大杂、重杂（稻枝、麻绳、石块等）含量高的样品分大样、小样两次检验杂质。（3）出糙率检测：依据国标方法检验。对托市稻谷一检不进行出糙率检验，待二检时检验综合样品。但一检明显出糙率低或样品质量明显不同及以往粮质的，一检检验出糙率。（4）黄粒米、生芽粒等检测：依据国标方法检验。（5）原始记录：原始记录数据齐全，字迹清晰，检验人员签字。（6） 原粮样品：当天检验的原粮样品需留存半天以上，以备质量争议核查。5、开票：开票员根据
27、原始记录单上的结果，结合质量要求，作出合格及否的判定，合格原粮开具入库凭证，不合格原粮报经理，按照不合格品控制程序处理。（1）次序：按照登记顺序开具入库凭证，不得混乱次序，防止纠纷。（2）入库凭证填写：供应商名称、车号需进行核对后填写（散户查验身份证、合同户或托市粮查验发货明细表），对需单存单放的原粮在备注栏内填写原因及“单放”，以便储运部准确区分。凭证内容填写完整，字迹清晰；对填写错误的信息不得涂改，需进行杠改，并补签开票员姓名，加盖检验章。（3） 服务态度：作为米业对外窗口，开票员需礼貌待人，不得大声呼喝，不得及客户争吵，甚至出现暴力事件，不得私自更改发票次序以作警告。当客户有疑问时应尽可
28、能仔细解答，无法正确解答的，引导客户至相关部门询问，不得无理拒绝。不得使用以下禁语“干嘛、不知道、一边去、忙着呢、不要吵”，不得有不礼貌的举动，如猛然关窗等。应用以下礼貌用语“您好、请、稍等”。6、过磅称重：车辆依序过磅称取皮重，并取得临时磅单。7、安排卸车货位：保管员根据车辆次序及入库凭证中的原粮信息合理安排货位。8、二检扦样：由二检扦样员扦取整车均样，并在入库凭证上填写扦样员姓名，样品连同入库凭证由检验人员亲自送至检验窗口。（1）扦样要求：对散户原粮需包包扦样，托市稻谷根据国标方法进行分区设点，扦取均样。扦样方法同.2，另附，为利于质量判定而多次扦取样品，只能将其中之一次样品混入综合样品中
29、。（2）质量质疑：当在扦样过程中发现质量不一致，并感观判定可能存在质量问题时，应及时中止卸车，将样品送至检验室检验判定，若不合格则汇报经理，按不合格品控制程序处理，合格则继续卸车扦样。现场扦样人员不得擅自作出退货或接收的判定。（3） 送样：样品必须由检验人员亲自送至检验窗口，不得由客户代送，否则样品视为无效，由扦样人员重新扦样，若无法扦取样品的，区分责任人，客户私自送样，则交采购部处理，扦样人员要求客户送样，按公司奖惩条例处罚扦样人员。9、 检验：同第4条。二检检验除对水分、杂质等必检项目进行检验外，追加一检未检验的项目。10、开票：开票员根据二检结果填写入库凭证。二检不合格的原粮汇报经理，按
30、照不合格品控制程序处理；二检合格，则发放入库凭证，要求同。11、过磅退皮：车辆凭临时磅单和入库凭证称重退皮，磅房出具出门证。12、 车辆出门：保安人员核查车辆装载情况及出门证的相符性，放行。13、 质量争议处理：客户有权对质量检验结果提出质疑，品控部应当受理争议，并作出恰当的回复。（1） 复查、复检：当客户提出质量质疑时，品控部应当给予复查、复检。当客户对扦样过程提出质疑时，由经理核实，如情况属实，安排重新扦样检验，否则仅对样品复检。（2）会检：当客户存在质量质疑，可向品控部或采购部提出会检要求，会检双方检验员须取得相关资格，会检原粮需由储运部单放，由双方检验员共同扦样，并检验，会检结果为最终结果。14、奖惩：在原粮扦样、检验过程中，对出现不良行为、操作不当的员工、供应商进行处罚，对表现突出的员工进行奖励。（1）出现检验员弄虚作假、调换样品、吃拿卡要等问题，一经证实，按照公司奖惩制度处理，情节严重者将移交执法部门严肃处理。对虽未证实，但群众反映大的人员将解除聘用。（2）出现检验员扦样不均、判定失误、未按照操作规程作业、造成不合格原粮入库或合格原粮退货的，一经证实，按照公司奖惩制度处理（3）出现检验员服务态度差、未按照操作规程