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1、仓库管理制度及流程一、目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围l 仓库的所用工作人员三、职责l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l 仓管员负责药品的收货、入库、储存、出货、盘点、防护工作。l 仓务员负责单据追查、保管、登记。l 仓库员负责负责药品的装卸、搬运、上架等工作。l 仓库主管不定期对库存的药品抽查。四、仓储管理规定1、药品收货及入库l 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。l 原公司验收员将“入库单”给到仓库人员
2、后，仓库人员复核后再将药品放在指定的位置摆放，作好防护措施。l 仓库收货时需要原公司验收人员给到“入库单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。l 仓库收货时的药品必须有验收人员的签名的单据，否则拒绝收货。l 仓库人员复核完成摆放好货物，将入货单交回采购。l 仓库原则上当天送来的药品当天处理完毕，如有特殊最迟不得超二个工作日。l 仓库对已入库的药品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。l 仓库对不合格的药品进行清点和登记，将数据交给采购。2、药品的出库l 需严格按照 “销售出库单”、进行操作。l 仓库把所出库之药品包装好，并登记好“销售出库单”
3、后，通知送货司机进行送货，并由送货司机签名确认后方可让药品出库。l 其他部门的药品调用依据是由采购填写“调用单”，并由采购负责人签名确认，仓库才可以依此办理出货手续，否则予与拒绝。l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的药品出库。3、退货的处理l 需严格按照 “退货通知”进行操作。l 对采购来的不合格药品需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部沟通把原药品退与供应商。l 对于不良原药品不可以办理出入库用续。五、货物管理l 药品的品质维护：药品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。l
4、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。l 货物的单据、帐由仓库记帐人把手工单据交到财务。每日的单据由其分类保管好，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。六、货物的盘点l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫
5、生管理l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：药品摆放区、安全通道、药品报废区、药品发放区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等）。l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。l 仓库内需
6、要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。l 对于上级下达的任务要按时按质完成。l 其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。根据送货单核对数量、规格型号 九、物料入库流程图1、采购药品到仓根据仓库管理摆放好，并做好相应标识登记入账办理入仓手续 是与采购沟通，确认相关信息收等相关处理 填写检验结果，报告，并做好相关标识 否放入规定区域 执行检验 是 是 是 否 退 货 不合格放置于规定区域，待处理与采购沟通，确认 退 货 十、物料出库流程图仓库收到打单员销售出库单据后,进行出货安排单据信息与库存不符合和打单员沟通是否重新开单仓管依据销售出库单单,相关信息进行出货检查 否 是仓管依据销售出库单,相关信息进行拣货捡好货后进行检查批号验证和扫描进行返工检查，再次确认。 不合格 合格合格 进行药品装箱，并做好相关的标识安排司机进行送货，并做好出货登记