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1、安全生产检查及隐患治理制度 一、目的为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现及消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全及健康，保护企业财产不受损失，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。二、范围本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求；适用于公司对各部门安全检查及隐患治理工作。三、定义（一）安全检查：指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存在或潜在的不安全因素，并进行记录。（二）安全隐患：是指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可
2、能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（三）隐患治理：指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。四、工作程序（一）从业人员应在每天工作前对本岗位进行安全检查，各单位负责日常检查及周检查，安全环保部负责综合检查、节日检查、专项检查、季节性检查、日常巡检和月底检查。（二）主要负责人每半年至少参见一次安全生产全面检查；分管安全生产工作的负责人每季度至少组织一次安全生产大检查 （四）每次隐患检查前要明确排查的目的、范围、方法和要求等。1、相关部门组织隐患排查前由组织隐患排查的部门、人员来确定具体排查工作方向；2、特定的隐患排查，要有具体的要求和目的，如
3、：贯彻落实上级有关工作要求，定期的排查、专业管理需要查清现场实际情况等；3、每次隐患排查，应根据隐患排查的目的，限定具体的排查范围；4、排查方法的选择和确定需要充分考虑本公司客观实际、相关要求，保证排查方法可行并满足要求；5、隐患排查工作方案中应明确排查的要求，包括受检单位的态度、排查人员的责任心、排查程序等方面；a排查人员要对被检查区域内的相关从业人员进行访谈；查阅安全管理的相关文件、记录和档案；对现场的环境、设施、工艺、指标、显示、标识、作业等观察和记录；必要时采用仪器测量。b排查人员要依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。必要时可
4、以通过仪器进行检验。（三）应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。公司应对各级排查出的事故隐患进行分析评估，确定等级。按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。1、应根据隐患的危害程度，采取有定性或定量的分析评估方法，确定事故隐患等级；2、必须建立隐患排查治理登记台帐，台帐应反映隐患发现的时间、内容、存在的部位、等级、整改时限、责任人等相关内容。 五、排查范围及方法 （一）定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的、有深度的形式来对现场的检查，能及时发现并解决问题，根据公司实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。（二）经常性安全生产检查：指安全
5、技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括：巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。 （三）季节性及节假日前后安全生产检查： 1.根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 2.由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力分散，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 （四）专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定
6、量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。 （五）综合性安全生产检查：由安环部组织进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖基础安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。 六、隐患分级 （一）根据事故隐患可能导致的事故损失严重程度，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个级别。 1.重大事故隐患：是指可能造成人员伤亡或直接经济损失5万元以上的事故隐患。 2.一般事故隐患：是指可能造成人员轻伤或直接经济损失5万元以下的
7、事故隐患。 （二）重大事故隐患，由公司总经理组织有关部门落实整改，公司总经理为重大事故隐患整改的第一责任人；一般事故隐患，由隐患所属部门负责人组织本部门人员落实整改，部门负责任人是重大事故隐患整改的第一责任人。 七、隐患治理 （一）发现事故隐患应严格按“三定四不推”原则进行整改。 “三定四不推”：定责任人，定措施，定整改期限；个人能整改的不推向班组，班组能整改的不推向部门，部门能整改的不推向安全管理员，安全管理员能整改的不推向公司。 （二）安全检查中发现重大事故隐患，应立即报告公司总经理和安全管理部门，并采取必要的安全防范措施防止事故发生，必要时紧急撤离作业人员。公司总经理和安全管部门在接到重
8、大事故隐患报告后应立即赶赴现场，会同隐患部门有关人员研究落实整改方案，并按“三定”原则落实整改。由安全管理部门下发重大事故隐患整改通知书，整改部门负责人签收。 （三）重大事故隐患实行隐患备案制度并上报上级安全主管部门。（四）安全检查中发现的一般事故隐患，由公司安全管理部门填写事故隐患整改通知书，发至隐患所在部门负责整改，隐患整改通知书需经隐患整改部门负责人签收。 （五）各部门负责任人在收到事故隐患整改通知书后，应立即组织有关人员落实整改措施限期整改，整改完毕后将整改情况及时反馈安全管理部门并申请验收。并将隐患治理情况向员工通报。 （六）安全管理部门在接到申请验收后应组织有关人员现场验收，对验收
9、不合格项不予验收，验收合格应在反馈单上签字。（七）隐患整改通知书共两联，安全管理部门存根一联，隐患整改单位二联。安 全 检 查 表项目检 查 内 容 及 要 求备注安全生产管理1. 厂级安全生产管理规章制度是否得到良好的贯彻执行，是否做到安全生产有章可循，有法可依。2. 各单位各部门的各项安全生产规章制度是否建立健全，是否严格执行。3. 各级领导、各业务部门负责人、管理人员、生产岗位作业人员安全生产责任制是否认真履行，有无玩忽职守、失职、渎职导致重大事故发生的现象。4. 各单位春季、秋季、重大节日前和电气、生产设备、防火防爆、防尘防毒、防寒防冻、防雷电、防洪防汛、防暑降温、防交通事故、防倒塌、
10、防塌陷等专项安全检查是否有详细的安全检查表，并逐条逐项落实。5. 各单位组织的月、旬、周定期检查和班中，班前及作业期间的不定期检查是否坚持进行。6. 入厂人员（合同工、临时工、民工、实习、代培、参观等人员）的“三级”安全教育，特种作业人员培训考核，危险作业前教育，违章违纪教育，班前班后日常安全教育和“周四”安全活动是否坚持做到了“人员、时间、内容”三落实，有无详细，完整记录档案等。7. 各单位是否对发生的各类事故和重大未遂事故按照“四不放过”的原则进行认真调查分析。分清责任、找出原因、采取措施、杜绝类似事故发生。是否存在隐患事故的现象。8. 设施、设备和生产现场是否存在影响安全生产的重大事故隐
11、患、问题。检查发现的事故隐患，问题和不安全因素，是否积极按“三定四不推”的原则及时整改。有无拒不执行事故隐患整改指令现象。9. 安全生产标准化建设工作是否及设备无泄露，产品质量，环境保护，文明示范点建设，科技进步，经济效益等有机的结合起来。10. 安全环保职能部门和厂部及车间的业务管理人员行使安全监察监督职能的力度如何。生产设备设施1. 各单位拥有的设备（大型生产设施，特种设备，机电设备）和工器具及各种作业人员等是否有完善的安全技术操作规程，各岗位（工种）的操作程序是否严格遵照执行。2. 大型生产设施、设备、机电设备、特种设备、易燃易爆场所的安全防护装置、设施、仪器仪表、信号报警装置、紧急制动
12、连锁装置、启动、停止装置等是否齐全、灵敏、有效、可靠。3. 生产设施、设备和建筑物、构筑物等是否符合国家安全技术质量标准。是否存在影响安全生产的隐患、问题。4. 厂内建筑物、构筑物是否出现裂缝、下陷、倒塌和严重腐蚀等重大表面隐患问题，采取了那些有针对性的防范措施。5. 高、低压电线路及建筑物，构筑物等安全距离是否符合有关安全要求，是否存在乱拉电线和开关破损，保险装置不符合要求等现象。6. 综合管网安全监察规定是否得到了严格执行，管桥架上有无堆放废旧管件、杂物堵塞通道、结冰、跑泥浆，危及人身安全的因素存在。7. 易燃易爆，有毒危险场所作业人员和管理人员及重要生产岗位操作人员有无违章指挥，违章操作
13、和违犯劳动纪律（喝酒、睡岗、脱岗、打扑克、下棋、干私活）等现象。8. 生产设施、设备和总降压站、配电站等重要危险场所，生产现场的各种安全标志语是否清楚醒目、齐全、符合国家有关安全标准要求。劳动安全防护设施装置器材用品1 建筑物、构建物和生产设备、设施上的人行梯、防护栏、安全通道、出入口、操作台等劳动安全防护设施是否齐全、可靠有无缺陷和严重腐蚀等问题存在。2 设备传动部位的安全防护罩是否配备齐全、有无缺损。3 气体、液体管网和防护栏、防护罩的识别色标是否符合国家安全色标要求。4 厂房内外和漏天设施、设备上的巡视检查线路上的照明装置是否齐全、有效、充足。5 马路边上的水井、阀门井、厂房内外的排水沟
14、、电缆沟和储槽（罐）上的出入口、观察孔、操作台等处是否设置防护拦、防护盖。6 易燃易爆有毒（剧毒），危险化学品储存仓库，堆放地点是否符合安全要求，安全防护装置、消防器材是否配备齐全，安全管理规定是否严格贯彻执行。7 噪音较大的生产场所是否采取了隔音或消音措施。8 高处作业、楼顶平台、大型设备、设施上操作平台和危险地点是否设置了防护栏杆。9 危险场所，生产现场的通道，紧急出口和车辆行驶路线是否清晰标出。有无结晶、积水、不防滑等现象。10生产岗位的工器具、物品、物料等是否按定置管理要求摆放、储存。11拆除工程，高处检修，交叉作业场所是否设立防止人员进入安全警戒区，有无安全生产防护措施不落实，不到位
15、现象。12生产岗位高温地点的防暑降温装置是否齐全有效，清凉饮料是否按标准发放。13防毒器材（氧气呼吸器、空气呼吸器、监测器、抢救器具）是否完好，处于备战状态。14劳动保护用品是否按有关要求发放，质量是否符合国家标准，有无不穿戴劳保用品和不正确使用劳保用品现象存在。防尘防毒1. 新建、改建、扩建和重大技术改造工程项目中的劳动安全卫生防护设施，装置是否按照（三同时）落实，其使用效果如何。2. 通风除尘、防毒设施、设备、装置是否齐全有效、运行良好。3. 各单位是否把防尘、防毒设施、设备、装置纳入日常检查维护、检修和大修计划，有无随意拆除和长期停运及无故不使用现象存在。4. 挥发性强、污染严重的典型尘
16、毒，工业噪音的综合治理措施是否得到落实，作业环境有无改善。5. 对生产性尘毒的定期和不定期监测是否坚持进行，测定数据是否准确真实，有无参考价值。6. 产尘、产毒单位生产性粉尘，毒物合格率是否达到公司下达的控制指标。7. 职业性矽尘、急性中毒、慢性中毒人员的定期体检、治疗、康复工作是否按有关规定组织进行。8. 防尘、防毒用品是否配发齐全，有无质量问题和不适用情况。防火防爆1. 油库、化工库、防腐材料库等易燃易爆物品生产设施、设备、输送管网、储存使用设备、附属装置、安全防护措施、装置、仪器仪表、避雷接地和紧急制动联锁装置是否齐全、有效、可靠。2. 易燃易爆，有毒危险场所的各种安全管理规章制度是否严
17、格贯彻执行。3. 易燃易爆有毒（剧毒）化学物品的储存地点，仓库的通风，防火防爆装置和发放使用管理等是否符合国家和上级有关要求。4. 爆炸危险场所的消防设施，消防器材等是否完好有效，是否有专人保管维护检查。5. 氧气瓶、乙炔瓶是否保持一定的距离分开置放。6. 易燃易爆危险场所的各种安全标志，标语是否齐全、醒目、符合国家标准。7. 易燃易爆危险场所电器设备、装置、照明路线等是否符合国家防爆标准要求。防倾倒防塌陷1. 建筑物、构筑物和烟囱的基础有无开裂下沉、塌陷倾斜和失修等现象存在。2. 厂房和大型生产设施的隐形部分基础有无严重腐蚀现象，有无加固技术措施计划方案。3. 各单位有无危房，土建维护措施是
18、否落实。4. 管廊桥架、管网支柱、高低点线杆和金属支架、混凝构件有无腐蚀、损坏、下沉、倾斜现象存在。5. 地下管网、涵洞、电缆沟、下水井、排水管道等设施是否存在塌陷，堵塞不畅现象。6. 挡墙、建（构）筑物护坡是否有滑坡危险，有无防范措施。防寒防冻防滑1. 室外生产设施，设备是否采取了防寒防冻措施。2. 蒸汽管网、液体输送管线、阀门、储槽（罐）等是否采取保暖防冻措施，保暖层有无破损。3. 各单位岗位地点的消防水管线、水井、栓是否采取了防寒防冻措施。4. 各厂房、操作间、值班室门窗是否齐全，大小门帘是否配齐、有无缺少、丢失现象存在。5. 个人防寒防冻用品是否按期发放。6. 各种取暖设施装置是否齐全
19、、有效。7. 人行梯、人行通道、工作场地、作业场所和生产岗位上是否有积水结冰现象。8. 高处作业有无防滑，防坠落措施。防暑降温1. 高温作业岗位，地点的通风换气降温装置是否齐全，有效。2. 夏季和高温岗位清凉饮料是否按时发放到位。3. 高温作业和高温季节的检修作业期间的防暑降温措施是否落实到位。4. 个人防暑用品的使用情况如何。防洪防汛1. 各单位的防洪防汛物资，材料的准备落实工作如何？有无防洪器材，是否组成抢险队伍。2. 各种防洪、排洪沟、下水井、地下管道是否畅通无阻，有无障碍物。3. 地下设施、设备处有无防洪防汛物品器材及抢险工具等。4. 储渣场是否符合防洪防汛安全生产要求。防雷电1. 易
20、燃易爆危险场所、生产设施、设备管网上的避雷接地防护装置是否齐全、有效、有无腐蚀、损坏、焊接开口等现象。2. 高建筑物、构筑物上的防雷接地网是否完好无损。3. 主管部门是否对避雷接地装置进行定期检查、检验、测试。检验数据是否妥善保存。4. 各类接地保护装置是否完好、有效，并定期检测检查。防交通事故1. 交通法规和各项安全管理规定是否得到良好的贯彻执行。2. 各车辆的灯光、刹车、转向、喇叭等装置是否完好，有效。3. 主管部门和运输单位是否坚持对司助人员进行定期安全教育。4. 长途车辆出车前是否对司乘人员进行安全教育，长途车的消防器材配备如何？5. 冬季车辆是否采取防滑措施。6. 厂内车辆通行道路有无塌陷堵塞不畅或影响各种车辆行驶等现象存在。