分部试验室制度.docx

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1、中国路桥乌鲁木齐绕城高速（东线）WRDX-1标试验室质量保证体系2011-6-12关于发布乌鲁木齐绕城高速（东线）WRDX-1标项目部试验室质保体系文件的通知各项目员工：目前我公司乌鲁木齐绕城高速（东线）WRDX-1标项目试验室临建工作已经结束，各项工作已经正常开展。现将试验室质保体系文件予以发布，即日起执行，请各员工认真学习、落实、贯彻、执行，不断提高项目质量管理水平！本体系文件依照公司标准每六个月进行评价、更新。发布人： （项目总工）发布日期：乌鲁木齐绕城高速（东线）WRDX-1标项目部 2011-06-12公司质量方针和项目质量目标质量方针：视产品质量为企业生命用科学管理创名牌精品以优质

2、服务使用户满意靠科技进步促企业腾飞项目质量管理目标：质量目标：创优质、创名牌、创信誉 分项工程一次验收合格率100%工程项目交竣工验收优良率100%重大质量、安全事故0工期履约率100%顾客满意率90%目 录一、 工程概况二、 试验室组织机构框图三、 试验室人员岗位及分工四、 主要管理人员及专业工程师职责1、 试验室主任岗位职责2、 试验室技术负责人岗位职责3、 试验室副主任岗位职责4、 试验室质量负责人岗位职责5、 试验检测工程师岗位职责6、 试验员（原材料）岗位职责7、 资料管理员岗位职责8、 设备管理员岗位职责9、 样品管理员岗位职责10、 混凝土检测员岗位职责11、 碎石检测员岗位职责

3、12、 水泥检测员岗位职责13、 钢筋检测员岗位职责14、 现场检测员岗位职责五、 试验室管理制度1、 工地试验室管理办法2、 试验室管理制度3、 试验室职责4、 分部试验室管理制度5、 试验室与协作队伍管理制度6、 试验室设备管理制度7、 试验室廉政制度8、 样品管理制度9、 试验检测报告审核签发管理制度10、 不合格品管理制度11、 检测事故分析报告制度12、 试验室安全管理制度13、 含有毒有害化学药品管理制度六、 质量保证体系网络图1、 试验室质量保证体系网络图2、 试验室工作开展流程图3、 进场材料检测流程图七、 试验室质量管理办法八、 分项工程试验室质量控制要点1、 桥梁混凝土工程

4、施工质量控制要点2、 路基施工质量控制要点3、 水稳砂砾（底）基层施工质量控制要点4、 粘层、封层质量控制要点5、 AC25、AC20、AC-16沥青面层质量控制要点一、工程概况乌鲁木齐绕城高速公路（东线）起止甘泉堡工业园区，接吐乌大高速公路(甘泉堡互通)，景乌鲁木齐东，止于吐乌大高速公路乌拉泊互通，路线全长约62.5km，是乌鲁木齐绕城高速公路的重要组成部分，同时也是新疆维吾尔族自治区2001-2020年公路网规划中提出的“三纵两横两环八通道”路网中“环一”的重要组成部分。 项目的建设对完善乌鲁木齐市高速公路网布局，缓解市中心城市的压力，强化乌昌地区核心城市快速交通联系，以及带动沿线地区经济

5、发展具有非常重要的意义，因此本项目的建设是必要的，迫切的。本项目起讫桩号为K0+000K26+381.5（其中设置一短链：K23+556.1098=K23+559.0804），路线里程26.379公里，合同工期918天，合同造价13.9亿元。路基宽度33.5m，按高速公路六车道标准施工，路基土石方工程填方3177002方，挖方5049864方，桥梁工程大桥13处，中桥8处，小桥1处，钢筋砼盖板涵60道，13m空心板754片，25m箱梁420片，30m箱梁1450片,桩基1733根，16m板24片，6m实心板24片，混凝土总方量约38万方。二、试验室人员组织、机构框图试验室人员组织框图试验室主任

6、上亚锋质量负责人杨继朝技术负责人上亚锋材料组负责人上亚锋档案负责人上亚锋土工组负责人上亚锋路基组负责人上亚锋砼组负责人上亚锋试验室组织机构框图试验室主任上亚锋二分部负责人杨继朝一分部负责人杨宗军材料组负责人上亚锋土工组负责人上亚锋路基组负责人上亚锋档案负责人上亚锋三、试验室人员岗位及分工四、主要管理人员及专业工程师职责（一）试验室主任岗位职责直接上级:项目总工程师管理责任：全面主持试验室管理工作，对所承担工作全面负责职 责：熟悉本项目执行的技术标准、技术规范、试验规程和质量检验评定标准，认真执行公司的质量程序文件。负责本项目技术规范和资料的管理，按公司质量程序文件所规定的要求进行保管、归档。对

7、业主提供的产品，按照频率，认真做好试验、检测工作。及时、正确、真实的反映出检测的结果，监督建立相应的台帐。协助质检部做好“过程控制”及指导作业书的编写，安排过程中产品的检验，保证施工质量达到合同规定要求。制定试验、检测设备的管理办法，并指定专人对仪器设备进行保养、维修和定期标定，监督建立仪器、设备的户口卡。对不合格品进行调查，分析其不合格原因，按不合格品控制程序对其进行处置，将不合格品评审处置单上报主管领导。填报纠正和预防措施，分析收集不合格品的原因，制定相应措施，上报主管领导批准执行，并负责检查实话情况。负责监督有关人员做好试验、检测的原始记录及试验资料的收集、整理、归档工作，参与竣工资料的

8、编制工作。督促有关人员在工程质量形成的各个阶段，正确应用统计技术，以保证质量体系有效的运行并不断改进。配合试验监理人员或业主指派的质检部门的人员做好各种试验检测工作，参与交工验收的有关事宜。参与内部质量审核计划。主动做好与上级领导及其他部门员工之间的沟通，确保各部门之间的良好协作；积极组织做好本部门人员的培训学习工作，善于排查问题，优化部门的业务流程。（二）试验室技术负责人岗位职责直接上级:项目总工程师管理责任：承担工作技术管理工作（1）负责试验室全部工作，负责组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测资料质量负责。（2） 负责试验室的质量管理工作，对全部试验、检测质量负责；对试验室

9、试验、检测工作计划的完成情况负责。（3） 对本试验室的安全生产全面负责。（4） 组织贯彻执行招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准，技术管理规章制度，组织制定具体措施。（5） 认真贯彻执行质量保证体系，确保、公正、科学、准确地进行各项检测工作。（6） 督促、检查各岗位执行情况，组织实施人员培训计划及业务考核，负责技术业务指导。（7） 组织实施质量管理办法和有关关规章制度并督促检测执行情况。（8） 定期主持召开会议，讨论和研究生产中的问题，并针对出现的质量问题，认真分析原因，制定对策。（9） 负责管理试验检测资料，可以指定试验工程师(资料员)实施具体管理工作。（10） 负责试验

10、报告、报表、资料的终审与签发，对试验室全部技术活动的正确性和有效性负责。（11） 完成领导交办的其它工作。（三）试验室质量负责人岗位职责直接上级:试验室主任管理责任：承担质量管理工作(1) 在主任的领导下，负责对检验、测试质量监督管理工作，定期向主任报告测试工作质量情况。(2) 主持制定质量目标，负责质量事故处理。(3) 检查各类人员的检验质量和工作质量。(4) 在技术负责人因故不能执行任务时，由质量保证负责人代行技术负责人职权。(5) 负责审核试验检测报告。(6) 检查质量管理手册的执行情况。组织质量手册的学习，宣传和贯彻执行工作，维护质量体系的现行有效性，保证质量体系的有效运行。(7) 督

11、促检查试验检测组岗位责任制的执行情况，检查、考核各类检测人员的工作质量。(8) 制定质量活动计划。(9) 负责试验仪器设备的保证，对设备仪器进行保养维护，保持设备良好运行状态，制定试验仪器操作规程，并负责试验仪器设备及计量器具的检定工作。(10) 负责试验环境条件的保证，对水泥、砼等试验环境及养护条件进行经常性监控和维护，发现问题及时解决。(11) 对试验样品实施有效保存管理；检查实验人员按有关标准及规范操作，保证试验检测数量的准确。(12) 负责试验室管理质量事故的处理，并参加工程质量事故分析和处理。(13) 制止背离质量方针的行为。(14) 负责质量、环境、职业健康安全管理体系以及试验室计

12、量认证管理体系的实施，及时完善相关质量活动记录。(15) 负责质量体系知识的宣贯工作，组织人员对试验室质量管理体系进行学习，并形成记录。(16) 经常对试验质量体系运行情况进行检查，并形成检查记录；组织并实施对试验室进行内部审核，形成审核记录，组织完成管理评审。(17) 负责试验室危险源，环境因素识别、评价，确定质量环境因素、重大危险源，制定管理方案。(18) 完成领导交办的其他工作。（四）试验检测工程师岗位职责直接上级: 试验室主任管理责任：负责试验室试验检测工作，对所承担工作全面负责职 责：认真执行本项目技术标准、技术规范、试验规程和质量检验评定标准。认真执行公司试验、测量仪器管理办法等有

13、关制度。认真执行本项目技术标准、技术规范、试验规程和质量检验评定标准。认真执行公司试验、测量仪器管理办法等有关制度。认真做好试验、检测工作，及时、正确、真实反映各种产品的质量为领导决策提供技术依据。负责本项目所需的各种标准试验的配合比设计。对业主提供的各种产品，按要求的频率进行检测，检验和试验的不合格品，立即进行标识，并隔离堆放，同时通知项目的物资部，以便妥善处理。对工程项目需要作最终检验和试验和项目。要及时的进行抽样检测。检测的资料必须完整无缺。所有的检测仪器要建立台帐，分门别类进行登记，同时要按期进行校准，要建立保管制度，维修手册。对生产中的不合格品，要分析其原因，制定纠正的措施，在措施的

14、实施过程中，要进行跟踪检查和试验。负责项目有关试验的原始记录及试验资料的收集、整理、归档工作，参与竣工资料的编制。加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验工作。参与内部质量审核工作。（五）试验员（原材料）岗位职责直接上级: 试验室主任管理责任：负责原材料试验检测工作，对所承担工作负责职 责：贯彻执行原材料试验检验的工作质量标准。贯彻执行检测仪器的使用工作质量标准。负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验工作。必须认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规 范、签字齐全。负责做好阶段试验结果汇总、分析、评定工作，并负责本部门统计技术 的应用。严守企业秘密，不得将

15、试验技术资料随意外传。 试验过程必须符合JTG E42-2005公路工程集料试验规程，试验过程控制具体见试验检测业务范围表。 （六）资料管理员岗位职责直接上级: 试验室主任管理责任：负责试验资料整理、收集、填写、归档工作，对所承担工作负责职 责：认真贯彻执行档案工作的各项规章制度，掌握档案管理现代化技术。指导文书立卷人员和专业人员做好文件材料的收集、立卷、归档工作，提高安卷质量，所有试验档案必须清晰，一目了然。做好档案的收集、整理、鉴定登记、统计等基础工作，熟悉所保管的档案情况。保护档案的安全，坚持做好“七防”工作。非经鉴定和批准不得擅自销毁档案。做好档案利用服务工作，编制各种检索工具，迅速准

16、确地查调档案，汇编档案资料。开展档案业务指导工作，并采取各种有力措施，检查督促负责人做好档案工作。遵守保密制度。未经批准，不得利用职权擅自扩大档案的利用范围，不得泄露档案的机要内容，确保档案机密的安全。考核人: 试验室主任（七）设备管理员岗位职责直接上级: 试验室主任管理责任：负责试验设备的管理，对所承担工作负责（1）负责汇总实验室实验设备的申请计划，整理归类。经实验室领导核对后，报校领导审批。（2）负责新仪器设备的验收工作。组织试验室有关技术人员，与设备处的采购人员一起对新仪器及时进行验收。发现仪器规格型号、数量、备件、说明书不齐全不验收；性能和技术指标有问题不验收。（3）负责仪器设备领取、

17、发放的登记、入账工作。做到及时入账、及时投入实验室使用。（4）指导实验室设备管理人员的技术管理工作。组织有关人员，经常对实验仪器进行保养、检修工作，负责实验仪器设备的调拨、报废处理上报工作，做到不积压、不浪费。特别注意对大型精贵仪器的管理，确保实验的开出率、仪器设备的利用率、完好率等。（5）建好有关仪器设备管理档案，特别注意对大型精贵仪器的管理，不得有误。（6）负责仓库的安全工作。上班时首先检查门窗是否完好，下班时应关水、关电、关门窗。一旦发现安全事故，立即采取必要措施，并报告领导。（7）完成领导安排的其他工作。（八）样品管理员岗位职责直接上级: 试验室主任管理责任：负责试验室样品管理，对所承

18、担工作负责（1）样品管理员负责接收样品和存留样品，记录样品的状态并认真清点样品、检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所要求的检测，认真填写委托书和贴上标识； （2） 实行样品台帐管理，样品的入库、领用、归还、处理及受检单位领回样品时，均应办理登记手续，确保同类样品不致混淆。根据样品的不同特点和不同要求，做好样品识别工作，做到帐、卡、物三者相符，保证各样品编号方式的唯一性和必要时的可追溯性；（3）检验人员在样品试验完毕后，应交样品管理员入样品库保管，包括有分析意义的已失效或损坏的试验完毕样品；（4）应有专门且适宜的样品贮存场所，配备样品间及样品架，样品间由样品管理员

19、专人负责，限制出入，样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致；（5）样品贮存环境应符合样品的存放要求，做到安全，无腐蚀，清洁干燥且通风良好，不致使样品损坏、丧失或降低性能；（6）试验完毕样品留样期不得少于报告抱怨期，留样期一般不超过60天，特殊样品根据要求另行商定；（7）对提供给分包试验室的样品，在交付前应检查样品的完好性，交付分包试验室的样品应有对方接收凭证，并明确试验完毕样品退样方式；（8）样品入库时保管员和送样人应对照委托单位样品的外观、封样标记、数量、规格等进行检查，核实无误后方可编号、登记入库；（9）检测结束后，对检测结果异常的样品和消耗性样品，试验室在两日内送回样品室，统一登记保管，

20、处理时应经主任批准。（九）混凝土检测员岗位职责（十）水泥检测员岗位职责直接上级: 试验室主任管理责任：负责水泥试验检测工作，对所承担工作负责职 责：贯彻执行水泥试验检验的工作质量标准。贯彻执行检测仪器的使用工作质量标准。负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行水泥试验工作。必须认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规 范、签字齐全。负责做好阶段试验结果汇总、分析、评定工作，并负责本部门统计技术 的应用。严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。 试验过程必须符合JTG E42-2005公路工程水泥及水泥混凝土试验规程，试验过程控制具体见试验检测业务范围表。 考核人:

21、试验室主任（十一）钢筋检测员岗位职责直接上级: 试验室主任管理责任：负责钢筋试验检测工作，对所承担工作负责职 责：贯彻执行钢筋试验检验的工作质量标准。贯彻执行检测仪器的使用工作质量标准。负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行钢筋试验工作。必须认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规 范、签字齐全。负责做好阶段试验结果汇总、分析、评定工作，并负责本部门统计技术 的应用。严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。 试验过程必须符合钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB1499，试验过程控制具体见试验检测业务范围表。 考核人: 试验室主任（十二）现场检测员岗位职责直接上级: 试验室

22、主任管理责任：负责路基、桥梁现场试验检测工作，对所承担工作负责职 责：贯彻执行路基、桥梁现场试验检验的工作质量标准。贯彻执行检测仪器的使用工作质量标准。负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行现场试验工作。必须认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规 范、签字齐全。负责做好阶段试验结果汇总、分析、评定工作，并负责本部门统计技术 的应用。严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。 试验过程必须符合JTG E60-2008公路路基路面现场测试规程，试验过程控制具体见试验检测业务范围表。考核人: 试验室主任五、试验室管理制度（一）试验室管理办法第一章 总则第一条 为了加强对

23、工地试验室管理，规范工程现场试验检测工作，保证工程质量，根据公司标准文件及各类技术标准或规定制定本办法。第二条 工地试验室执行国家有关法律、法规和工程技术标准、规范、规程，按照质监机构核准的母体试验室授权的业务范围承担试验检测工作，为工程质量控制提供客观、公正、真实、准确的数据和报告。 第三条 工地试验室只承担相应工程项目的试验检测工作，应在工程开工前，经母体试验检测机构授权在工程现场设立与合同内容相适应的合格工地试验室并对其进行验收，再由建设单位（项目法人）对各工地试验室进行验收并统一到项目质监机构申请工地试验室考核，考核合格方可开始承担试验检测业务，检测项目和参数不得超出授权核定的业务范围

24、。第二章 工地试验室主要职责及工作第四条 工地试验室主要承担工程实施过程中进行的标准试验、自检或抽检的试验项目，不得接受其它方的委托试验。工地试验室主要职责：1、为工程施工提供标准配合比。2、对工程所用材料、构件、工程制品、标准试验及工程实体等按规定频率进行试验检测，出具试验检测报告；3、参与工程质量问题及质量事故调查分析，提供试验检测报告；4、配合、协助有关部门做好有关试验检测工作。第五条 工地试验室的主要工作是按规定的抽检频率进行施工前的验证试验、标准试验和施工过程中的抽检试验，以及各工序和单位工程完工后的验收试验。第六条 混凝土构件预制场、沥青混合料拌合站等场所根据需要可设立分部工地试验

25、室。第三章 工地试验室管理第七条 工地试验室合格条件包括人员技术力量、仪器设备配备、工作环境、管理制度等内容，应符合行业主管部门要求。第八条 工地试验室的仪器设备必须通过计量检定（校准），人员应取得相应的资格证书，按照规范标准要求的检测频率和取样规定进行试验检测，其提供的试验检测数据必须客观准确、真实可靠，发挥其对工程质量的控制和指导施工的作用。第九条 工程未结束前，各工地试验室不得将现场的试验检测仪器设备移作他用，确因试验检测项目结束，现场不需要的仪器设备，经本工程建设单位同意后，可移作他用。第十条 试验检测人员要满足工程建设需要且配备合理，工地试验室试验检测人员应为母体试验检测机构人员，且

26、不得一人在多个项目上任职，不得无序流动。第十一条 试验室主任应具有试验检测工程师资格；试验检测报告应当由检测工程师审核、签发。第十二条 工地试验室应严格按照等级证书注明的专业、类别、等级和项目范围从事检测活动；对超出工地试验室业务范围非常规试验项目如桥梁橡胶支座、钢绞线、锚具、混凝土外加剂、土工材料、隧道工程中的特殊材料、交通工程材料及机电工程材料等需对外委托试验的，可在监理见证下由送检。第四章 罚则第十三条 工地试验室有本办法下列行为之一的，根据情节轻重，应当予以警告、责令其限期整改或者暂停工地试验室的检测活动： 1、核准的试验设备未经批准移作他用的； 2、工地试验室超出所批准的试验检测业务

27、范围的；3、随意更换检测人员的；4、违规外委试验检测任务或外委检测未达到规定检测频率的；5、试验室管理混乱、质量体系未有效运行的；6、采用无效的技术标准、规范、规程的；7、弄虚作假、捏造数据、伪造试验检测报告的；8、玩忽职守、营私舞弊，造成试验检测工作差错影响工程质量，并造成严重损失的。第五章 附则第十四条 本办法即日起施行。（二）试验室管理制度1.试验室人员必须树立高度的责任心，以创优创效益的思想努力钻研业务，不断提高技能水平。试验室主任和主要试验人员必须经过试验检测培训并取得合格证后，才能在指定岗位上工作；2.试验室人员要严格遵守公司各项规章制度，按时上班。上班时不得擅自离开岗位，有事要履

28、行请假手续；3.试验室人员必须相互通力合作，互帮互助，在有限的时间内高效的完成试验检测工作；4.试验室人员必须服从本室负责人的工作安排，接到任务后要积极行动，不得消极抵抗；5.试验室人员工作当中要注意安全，接触有毒害作用的物质时，必须佩戴好个人防护用品；6.试验仪器分类布设要方便使用，定期保养维修。对贵重、主要仪器应及时作好故障维修记录；7.试验人员必须严格按照试验规程进行检测，不得盲目操作，对造成仪器损坏要酌情处理；8.与试验无关人员不得进入试验室内；9.试验人员不得随意泄露试验数据，不得造假；10.对试验过程中出现的异常情况应尽快通知本室负责人；11.试验室人员要保持试验仪器；12.下班后

29、必须切断水源、电源，关好门窗，以确保试验室安全。（三）分部试验室管理制度1、目的为了切实加强现场质量控制，确保现场施工质量处于受控状态，考虑到本标段的实际特点，项目总经理部试验室在项目路基分部设立分部试验室，在总经理部试验室的管理与指导下，过程中发挥分部试验室一线优势，对施工中的进场材料、搅拌站混凝土、现场路基施工进行全方面质量控制，及时完成分部经理级总经理部试验室安排的各项质量检验、控制工作，更好的为施工一线质量控制服务。2、分部试验室管理制度（1）、分部试验室是总经理部试验室（以下简称中心试验室）的下设分部，完全受总经理部试验室的监督与管理，分部试验室负责人必须对中心试验室主任负责。（2）

30、、分部试验室负责人负责分部试验室的日常管理工作，接受分部项目经理的领导，对施工过程中所管辖分部进场材料、半成品、成品进行现场质量控制。（3）、分部试验室负责人对检测过程中发现的施工材料、半成品、成品存在质量隐患（问题）的，应及时通知分部项目经理、中心试验室主任，以便及时采取解决、补救措施，确保工程施工质量。（4）、分部试验室负责人应加强与分部项目经理、中心试验室主任和外部协作队伍负责人的联系与沟通，及时解决施工过程中的问题。（5）、中心试验室根据项目经理部总体进度计划安排分部试验室的试验检测计划，分部试验室应按照计划按时组织完成。（6）、分部试验室在施工过程中要严格遵守项目部廉政制度及 试验室

31、廉政制度，做好项目的质量控制和技术服务工作，严禁利用职权对协作队伍吃、拿、卡、要。（7）、分部试验室要严格遵守工作纪律，按时上、下班，有事要向分部项目经理及中心试验室主任请假，同时做好请假后的工作交接。（四）协作队伍管理制度1、目的为了提高路基、桥梁协作队伍的质量管控水平，切实提高路基、桥梁施工质量，项目部试验室应加强与外部协作队伍的协调与沟通，注重过程控制，确保实现工程质量创优目标。2、管理制度（1）、总经理部试验室（以下简称中心试验室）应在工程施工前做好协作单位的质量管控和技术交底工作，为协作队伍提供标准的施工配合比和质量控制标准，以便协作队伍进行施工过程中进行质量控制。（2）、中心试验室

32、下设分部试验室，过程中配合现场质检工程师对协作队伍进行现场质量管控。（3）、中心试验室为协作队伍提供必要的技术指导和培训以便协作队伍提高自身的质量管理水平，为工程质量创优打好一线管控基础。（4）、中心试验室根据分部经理及协作队伍的施工计划安排提前做好施工前的技术准备，并根据施工计划制定试验检测计划，从施工工序入手，每道工序控制，从材料、半成品、成品依次进行标准检验，对发现的质量缺陷、隐患（问题）及时通知分部项目经理进行处理，切实提高工程质量。（5）、协作队伍应加强自身的质量管控水平，配备足够的质检人员及必要的试验检测设备，过程中加强严格按照业主、监理要求的检测频率进行自检，出现问题应及时通知现

33、场质检工程师及分部试验室负责人，以便及时分析和解决发现的问题。自检合格后通知分部试验室负责人，待试验室复检合格后通知监理工程师进行抽检。（6）、协作队伍应加强自身管理，做好与监理、业主的沟通与协调，尊重监理、业主对施工提出的合理建议及意见并积极落实整改，不得与监理、业主挑弄是非、胡搅蛮缠。（7）、协作队伍要加强现场文明施工，做好现场的质量宣传，营造人人讲质量、重质量的施工氛围，加强对操作工人的培训与管理，切实提高现场操作工人的质量意识。（五）试验室设备制度1本试验中心所有各类仪器设备，所有权属于本中心，任何个人不得私自外借和私自处理；2仪器设备实行帐卡管理制度，试验室应按要求建立仪器设备分户台

34、帐和管理卡片，并坚持每年核对帐卡一次，做到卡、物相符；3仪器设备必须经过严格正规校定检验，未经检定或检定不合格的仪器设备禁止使用，根据检定校验结果，在仪器设备上分别贴上合格、准用、停用标志；4仪器设备的使用，操作人员必须经过技术培训，了解仪器设备的性能，熟练操作方法后，方可上岗工作，严格按照仪器操作规程操作；5检测仪器设备的使用环境应严格满足规范标准的要求；6.对贵重、精密及大型的仪器设备，应制定操作规程和使用维修制度，使用人员要严格按操作规程进行操作，并及时如实填写仪器设备使用维护记录，定期检修和标定；7.仪器设备在使用过程中如突然出现故障，应立即停机、不得带病运转；8.仪器设备出现故障或损

35、坏后，应保持现状，由使用操作人员及时填写故障、损坏原因记录，管理组及试验室主任审批后送维修部门维修合格后方可继续使用；9.仪器设备的保养工作必须要有专人专机，定期或不定期保养，使仪器设备处于正常待机状态；10.仪器设备每次使用完毕，均应及时认真清洁干净，有防尘护罩的应将罩布盖；11.对不常用的仪器，保证定期清洁和试机，其中电子仪器试机通电不少于半小时，充电仪器每次充电不少于8小时以上；12.对失准、损坏而无法修复的仪器设备，应降低使用或报废，但必须及时上报上级主管部门审批。（六）试验室廉政制度1、 全体工作人员必须严格遵守党和国家法律、法规及交通部关于在交通基本基础设施建设中加强廉政建设的若干

36、意见的相关规定。2、 建立全员廉政责任制度，开展廉政教育，建立廉政监督举报机制。3、 严格执行有关合同文件，自觉按合同办事。坚持公开、公正、诚信、透明的工作原则，不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。4、 严禁行贿，受贿，贪污和谋取非法收入，不得索要或接受相关单位的礼金，有价证劵和贵重物品，不得利用工作和业务关系在相关单位报销，应由个人支付的费用。5、 工作人员不得参与相关单位安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受相关单位提供的通讯工具，交通工具和高档办公用品。6、 不得利用工作业务关系，从事材料，设备供应，劳务等经济活动（七）试验室样品制度1.样品管理员负责接收样品和存留样品

37、，记录样品的状态并认真清点样品、检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所要求的检测，认真填写委托书和贴上标识； 2. 实行样品台帐管理，样品的入库、领用、归还、处理及受检单位领回样品时，均应办理登记手续，确保同类样品不致混淆。根据样品的不同特点和不同要求，做好样品识别工作，做到帐、卡、物三者相符，保证各样品编号方式的唯一性和必要时的可追溯性；3.检验人员在样品试验完毕后，应交样品管理员入样品库保管，包括有分析意义的已失效或损坏的试验完毕样品；4.应有专门且适宜的样品贮存场所，配备样品间及样品架，样品间由样品管理员专人负责，限制出入，样品应分类存放，标识清楚，做到帐物

38、一致；5.样品贮存环境应符合样品的存放要求，做到安全，无腐蚀，清洁干燥且通风良好，不致使样品损坏、丧失或降低性能；6.试验完毕样品留样期不得少于报告抱怨期，留样期一般不超过60天，特殊样品根据要求另行商定；7.对提供给分包试验室的样品，在交付前应检查样品的完好性，交付分包试验室的样品应有对方接收凭证，并明确试验完毕样品退样方式；8样品入库时保管员和送样人应对照委托单位样品的外观、封样标记、数量、规格等进行检查，核实无误后方可编号、登记入库；9检测结束后，对检测结果异常的样品和消耗性样品，试验室在两日内送回样品室，统一登记保管，处理时应经主任批准。（八）试验检测报告审核签发管理制度1.原始记录和

39、检测报告的封面一律采用规定格式，必须如实认真填写，报告内容要求包括表达结果所必需的全部信息，以及试验检测方法中所要求的全部信息，试验原始记录信息要全面（如温度、湿度环境），字迹应工整清晰；2.检测数据的误差、数字处理要符合规范要求；3.报告编写和审核人必须为有资质的持证试验检测人员。报告要规范，做到条理清楚，结论明确，所涉及的计量单位均为法定计量单位；4.报告审核人要依据有关的规范、规程对报告的格式、内容、判据、结论进行全面的审核；5.审核中发现的问题应及时与报告编写人讨论分析，如对报告结论确有怀疑，应采取不同人、不同方法进行重测；6.试验报告只有全部在确认无误的情况下，才能通过审核，签名复印

40、；7.报告经编写和审核人签名后，由技术负责人签字批准，同时加盖计量认证标志、单位资质章、报告专用章、由资料管理员登记发送给委托单位，同时收取回单；8.报告管理员将试验检测报告分类整理，将试验检测报告、试验检测记录、试验检测任务通知单、抽样通知单、取样单合并整理，按试验检测项目分类建档，试验检测任务委托单、样品管理记录单独存档，试验检测记录、报告保存期限按有关规定执行；9.所有工作人员必须严格遵守相应的报告管理制度及要求。严格遵守保密制度，不得随意复制散发检测报告，不得泄露原始数据；10.要做好资料的防火、防水、防潮、防蛀工作，确保资料安全完整。（九）不合格品管理制度（十）检测事故分析报告制度1

41、. 属于下列情况之一的均为检测事故a、试验时弄错来样单位；b、样品丢失损坏，因保管不当使样品性能丧失，下降；c、加工试验时，弄错规格以致无法弥补；d、未按标准方法或不采取标准样品进行检验；e、检测时未及时读数或未及时填写记录而写不出检测结果；f、检测结果达不到要求的精度；g、已发出的检测报告，其检测数据计算错误或结论不正确；h、检测报告发错单位，在规定保存期内原始记录丢失，检测资料失密；2. 一旦发生事故，应立即报告主任和技术质量负责人，并在同意格式的事故登记表上登记。3 .对事故应及时进行调查，弄清事实，由中心试验室主任或现场技术负责人主持有关人员召开会议，分析事故原因及性质对事故责任者给予

42、批评教育和适当的处理，并总结教训，杜绝此类事故重复发生，同时，迅速采取补救措施，保证检测质量，减少不必要的损失。（十一）试验室安全管理制度（十二）含有毒有害化学药品管理制度1.化学试剂、标准物及器材必须专人专管，应根据不同的性质分类、分区保管存放，并有明显的标识；2.严格按要求使用，用毕后及时归还原处，对易腐蚀性、有毒、易挥发的药品试剂应单独存放于药品柜的最底层，要轻拿、轻放，防止药品溅入眼中或身上，一旦溅上立即用水冲洗；3.使用有毒、腐蚀、挥发性化学试剂，都必须在通风橱内进行操作。腐蚀性化学试剂不能在烘箱内烘烤，不能直接在精密天平上称量；4.化学试剂中的危险品和剧毒药品必须专门存放在危险品库

43、中，仓库必须远离办公室和试验室，仓库实行两把锁制度；5.化学试剂的使用量和剩余量必须逐笔记录，发现剩余量与帐物不符时应立即追查，直到原因查明为止并做好记录；6.本中心所用标准物质主要有：标准粉、标准砂，由检测组指定专人保管，其存储环境应满足使用规范中的要求；7.标准物质应按说明书（合格证）上规定的使用期限定期更换和检定，不得使用超过有效期或检定周期的标准物质；8.玻璃器皿要存放于相对干燥、密闭的器皿柜中，每次使用前后都必须要用蒸馏水冲洗干净，以免产生试验误差；9.试验检测后的有害有毒残渣残液不许随意排放，必须达到国家排放标准或用专门容器回收，到环卫部门指定地点排倒。六、质量保证体系网络图4、 试验室质量保证体系网络图5、 试验室工作开展流程图6、 进场材料检测流程图七、试验室管理办法（母体试验室要求）八、试验室质量检测控制要点