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1、仓库管理制度QH3-07-001A/0版受控状态：.接收部门：.发 放 号：.编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：1 目的为了更好地发挥仓储的调配功能，规范公司仓库的材料及成品的管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运行，特制定本管理制度。2 使用范围 本管理制度适用于仓库管理3 职责 3.1生产部是仓库管理的主管部门，负责对仓库的全面管理工作.3.2仓库保管员负责对材料及成品账务管理工作，并负责办理出入库手续，每日按要求报送各种报表。 3.3检验员负责出入库材料及成品的检验工作。 4 术语 无5 内容5.1原辅料入库5.1.1物料入库前由采购员通知仓库保管员及检验
2、员到场检验。5.1.2入库的原辅料必须有采购员的采购通知单，保管员、检验员对入库原辅料进行初检验，检验的内容包括品种、数量是否和采购单要求的相符，外包装是否完整，物料有无损伤等，检验无误后安排搬运工卸货到仓库待检区域，对于因运输造成的损失，由物流人员负责与物流公司协商处理。5.1.3经检验合格的物料，由仓库保管员凭采购通知单、原材料检验报告办理入库手续。5.1.4经检验不合格的物资暂放在不合格区域，同时通知采购部及时处理（原则上一个周内处理完毕）。5.1.5入库单：一式三份，仓库一份、采购部一份、财务部一份。5.2产成品入库5.2.1各车间完成的产成品，按以下规定办理入库：车间须在下班前将当日
3、完成并经检验合格的成品办理入库手续。对于产量较少且能在两天内完成交付的定单，各车间可以在车间能暂存的情况下，待完成定单后一起办理入库。5.2.4对于现场生产并急于发货的成品，由生产制造部通知仓库保管员、检验员到生产现场办理检验及入库手续并核对实际数量和产品型号的符合定单性。产品入库时，车间必须出具入库产品的草坪入库检验报告，仓库保管员根据草坪入库检验报告、生产派工单核对入库产品的数量、规格、型号、包装等项目是否与生产派工单相符，经查无误后，仓库保管员开具入库单，双方签字后办理入库。5.2.5要求仓库保管员将入库单、草坪入库检验报告分别粘贴到相对应的生产派工单上，每单完成出入库后，必须在当日上交
4、生产制造部统计，其作用：5.2.5.1一是对分次入库单进行累计，确保数量和重量符合定单要求；5.2.5.2二是有利于公司成本的核算。5.2.6对于生产车间完成并已经办理好入库手续的定单，由仓库保管员负责按定单回执栏的要求填写数量、包装等相关内容，须在第一时间反馈给市场部。5.3外协草坪的入库5.3.1外协草坪入库前由生产制造部外协管理员通知仓库保管员及检验员到场检验。入厂的草坪必须有生产制造部的外协加工通知单，运输的草坪到达公司时：5.3.2物流员、外协管理员须对卸车的过程进行现场监控，核对草坪的品种、数量是否和外协加工通知单要求的相符，外包装是否完整，有无损伤等。5.3.3对于运输过程造成的
5、草坪损伤或丢失，由物流员与承运的物流公司协商处理。5.3.4仓库保管员协助检验员对草坪的质量进行检验，检验员对检验的结果出具原材检验报告，仓库保管员依据原材检验报告办理入库。5.4原材料出库5.5.1各类原辅料的领用，原则上采用先进先出法。5.5.2用于一个生产派工单的产品只能使用同一供应商生产的同一批次号的原辅料，仓库必须分清批次发放，对于同一个生产单不能混发批次或供应商不同的原辅料。各车间领用材料时，由车间领料人员根据生产派工单开具领料单，领料单上必须注明该产品的规格、型号，经车间主任签字审核后到仓库领取材料，仓库保管员根据生产派工单核对领料单的正确性，经核实无误并在领料单签字确认后办理领
6、发料手续。5.5.4对于因计划调整超出定额领料或非生产领料，由用料部门负责人开具超额领料单，经生产部长签批后，仓库方可按型号、数量发料。5.5.5对于因工艺不稳定出现的超领料，经生产部长签批，技术工艺员会签并注明原因后，仓库方可按型号、数量发料。5.5.6对于因操作责任造成浪费而导致的超领料，经生产部长签批，由技术品管部长会签并注明原因后，仓库方可按型号、数量发料。5.5.7领料单一式四联，仓库一联存根、领料车间一联、一联交财务核算，一联交生产统计。5.6成品出库5.6.1成品出库必须由市场部开具出库单，物流人员凭借经财务部加盖财务印章后的出库单据到仓库办理出库手续。5.6.2特殊情况须经由财
7、务部出具紧急（例外）放行申请单，仓库收到紧急（例外）放行申请单后方可办理发货。5.6.3仓库发货时须通知检验员现场检查，经检验确认可以发货的，检验人员必须填写草坪出库检验报告，在发货通知单上签字确认，保管员凭借签字后的草坪出库检验报告发货通知单方能发货。5.7仓储管理制度5.7.1仓库保管员必须按财务部要求合理设置各类物资和产品的明细账簿及台账。5.7.2原辅料仓库必须根据实际情况将各类原材料的性质、用途、类型、批次分别建立相应的明细账、卡片。5.7.3半成品、产成品库应按照类型及规格型号设立明细账、卡片，保证账物相符。5.7.6财务部与仓库所设立账科目及货品编码必须统一。合格品、逾期品、失效
8、品、废料、返修品等应分别建账，并分区摆放，标识清楚。5.7.7仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5.7.8做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。5.7.9仓库物料要分类定置摆放，通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。5.7.10各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。5.7.11采购部必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓管员在月末结账前要与车间、财务
9、部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算标准应保持一致，以保障成本核算的正确性。5.7.13仓库保管人员必须正确及时报送规定的各类报表，每日下班前将当日发生的出入库单据上报财务部，当日加工完成的生产单据汇总上报到生产制造部，并确保其正确无误。5.7.14要求每日八点三十分以前在公司局域网上反映当日真实库存的报表，并且要做到数据要真实有效。5.7.15每月末仓库对库存物资进行盘点，核对帐物是否相符，库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并上报生产制造部进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经生产制造部领导审核，分管领导批准后报送财务部统一进行帐目调整，否则一律不准自
10、行调整。5.7.16财务部每月末对仓库帐目进行核对，并对实物进行抽查盘点，如发现问题，加大盘点范围，对于出现的帐物不相符的情况要追查到底，凡属于保管员责任造成的问题，根据情节严重程度严肃处理。按公司财务部要求，每半年对仓库盘点一次，盘点工作由财务部负责，生产部、车间派员参入，要求盘点工作要认真，盘点结果要真实。仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及公司的公司的相关规定执行。无关人员未经批准不得进入仓库及仓库管理人员办公室。5.7.18设立安全库存预警制度原辅料：库存情况由生产制造部根据生产订单、材料消耗定额、采购周期状况、最短供货时间以及资金的周转情况制定最佳的安全库存，仓库保管人员在物料接近
11、安全库存时必须按要求在第一时间向采购员发出预警，以便采购员及时补充库存；5.7.19原辅料都必须要满足生产需要，但又不能积压太多的资金，目的是加速物料的周转频率，提高资金的利用率。5.8仓库保管员岗位职责5.8.1准确地做好材料进出仓库的帐务工作。5.8.2严格按照采购通知单的验收要求做好材料预验收工作。5.8.3不符合采购要求的或不合格的材料坚决不予验收入库并实施隔离处置。5.8.4认真做好仓库日报、月报、季报和年度报表。5.8.5认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5.8.6认真做好仓库安全防范及仓库现场管理工作。5.8.7认真做好仓库发料工作，发料原则：先进先出，废旧料根据实际情况合理
12、利用。5.8.8认真做好退料工作，退料原则：经检验员确认不合要求的材料，及时通知技术部处理，车间的剩余材料及时回收仓库保管。5.8.9认真做好车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。5.8.10有责任和义务提出仓库管理的合理建议。5.8.11认真配合各部门（技术、财务、市场、品管、车间）做好各项材料管理和保护工作。5.8.12服从生产制造部安排的临时任务。5.9尾纱倒筒的管理需要送到草丝厂倒筒的尾纱，由仓库保管员统计数量，在调拨单上详细填写纱线的规格、型号、批次、筒数，签字后，传给草丝厂仓库，将倒筒的纱线包装标识好，发到草丝厂仓库，草丝厂仓库保管员收到纱线和调拨单后确认纱线规格、型号、筒数等无误后，安排倒筒，倒筒后，草丝厂仓库保管员在调拨单上签字并回传到草坪厂，将倒筒的纱线包装、标识后送到草坪厂，草坪厂保管员对每次送出和返回的纱线必须登记到尾纱倒筒记录上，防止倒筒纱线出现数量不符或丢失等问题。6 相关文件 无7 质量环境记录 7.1 出库单7.2 紧急（例外）放行申请单7.3 生产派工单7.4 超额领料单7.6 采购通知单7.8 草坪（出/入）库检验报告7.9 外协加工通知单