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1、版本更改说明拟制审核批准新拟制梁柏林石宗万罗涛修订姜新成张翠华尹春生修订马建国张翠华尹春生M3修改为K3系统马建国黄驰星尹春生 拟制： 部门： 日期： 部门： 日期： 日期： 0 定义 呆料：指物料库存量太多，耗用量极少，库存周转率极低的物料； 废料：指经过使用，已失去原有功能而本身无利用价值的物料； 旧料：指经使用或储存过久，已失取原有性能或色泽，致使其价值减低的物料；1 目的 标准呆、废、旧料、多料等的报废处理活动，减少物料储存本钱。2 适用范围 适用于华荣公司所有呆、废、旧、多余物料的报废处理。3 流程提要 报废人填写报废物料处理电子流，提出报废申请；检验部门对报废物料进展品质确到认，工
2、艺部门负责进展物料技术评审，方案部门进展物料需求评审，采购部门负责对物料提供相关的处理意见或建议，并提供物料单价，最后转由管理部行政科负责实物报废或转卖处理。4 输入 ?报废物料处理电子流?5 输出 ?报废物料处理电子流?6 职责 申请人依据报废物料信息填写报废物料处理电子流,提出报废申请;跟踪整个处理过程，并把走完手续的报废物料，转交管理部行政科进展报废处理。6.2 检验部门 根据相关物料检验标准对报废物料进展品质确认。6.3 工艺部门 对物料做出技术评审。6.4 方案部门 对物料进展需求评审。 采购部门 对报废物料提供相关的处理意见或建议。6.6 管理部 负责对已确定报废物料进展实物处理。
3、6.7 录入员 依据?报废物料处理电子流?，进展相关K3信息处理，单据及时归档。7 技能要求 各相关部门应熟悉相关流程、制度及操作。8 流程图9 流程说明01 填写?报废物料处理电子流? 申请人申请人依据呆、废、旧、多余等物料信息制定报废物料处理电子流,提出物料报废处理申请，提交部门主管审批后提交检验人员处理。02 检验 检验部门检验人员依据物料检验标准对报废物料进展品质检验，作出检验结论：合格或不合格等； 03 技术评审 工艺部门 工艺部门对报废物料进展技术分析，得出技术评审结论： 直接报废、可返修使用等； 04 需求评审 方案部门 对照ERP的需求进展分析，得出需求评审结论：无需求或有需求
4、等；05 采购评估 采购部门综合各部门评估，对报废物料给出最终处理意见或建议：报废或返修。判定为返修的物料，由库房物料员将物料信息提供应采购人员作返修处理。06 报废处理 管理部对要报废的物料，由库房物料员按报废物料处理单备好物料一同交管理部，由管理部行政科负责对物料进展实物处理。07 信息处理 物流部录入员依据?报废物料处理电子流?，进展相关K3信息处理，单据及时归档保存，其中录入员一联，物料员、财务人员、管理部人员各一联。10 表格与记录?报废物料处理电子流? 11 参考文件 HR-WI-WL-015?超储存期物料处理指导书? HR-WI-WL-011?单据管理标准?12 补充说明 1.仓储库房以外的其它物料报废处理参照本流程执行。 2.对呆、废、旧成品、半成品及多余无用等物料的处理参照本流程执行。