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1、1. 目的规范评价人员在职业病危害评价工作流程、质量控制程序，明确评价人员及相关人员职责，使评价工作符合国家法律、法规、规范和卫生标准的要求，确保科学、客观、公正、及时的完成评价任务。2. 适用范围适用于四川众望安全环保技术咨询有限公司（以下简称四川众望）评价工作人员。3. 工作原则3.1依据国家相关的法律、法规、标准和技术规范的要求开展评价工作，坚持科学、客观、公正的评价原则。3.2严格按照职业病危害评价质量手册、程序文件和作业指导书的要求对评价工作的准备阶段、实施阶段和完成阶段实施全过程的技术把关和质量控制3.3与委托单位签订技术服务合同并严格履行合同规定内容。4.工作制度4.1持证上岗制
2、度4.1.1职业病危害评价技术负责人从事职业卫生专业工作五年以上并具有相关专业高级技术职称、经国家安全生产监督管理部门指定机构出具的职业卫生技术服务资质培训合格证；4.1.2检测技术负责人具有高级以上专业技术职称，并从事职业病危害因素检测工作5年以上，具有较丰富的管理和卫生检测经验；经国家安全生产监督管理部门指定机构出具的职业卫生技术服务资质培训合格证；4.1.3质量负责人从事质量控制工作5年以上并具有相关专业高级技术职称，经国家安全生产监督管理部门指定机构出具的职业卫生技术服务资质培训合格证；4.1.4项目负责人 从事职业病危害评价工作3年以上，经国家安全生产监督管理部门指定机构出具的职业卫
3、生技术服务资质培训合格证；4.1.5评价人员掌握职业病危害评价基础理论知识和专业知识，熟悉相关法律法规，具有一定的实际操作技能，能正确辨识和判断评价项目的职业危害因素，经国家安全生产监督管理部门指定机构出具的职业卫生技术服务资质培训合格证。4.2报告书签发制度4.2.1报告书严格按照四川众望质控程序执行签字制度。报告书签字应包括报告编写人、项目负责人、报告审核人、报告签发人、单位法定代表人签字（章）；4.2.2评价报告书应按照建设项目职业病危害预评价技术导则和建设项目职业病危害控制效果评价技术导则等评价技术导则的规定，在封页加盖四川众望安全环保技术咨询有限公司的公章；4.2.3主动协调部负责报
4、告书发送，委托单位领取报告书应有登记、签字。4.3报告书印制制度4.3.1报告书印制数量应由委托单位要求提供的数量加上归档的数量组成，正式报告书应统一装订成册；4.3.2如报告书发现错误需重新印制，应将原报告书收回并全部销毁后方可重新印制和发送新印制的报告书；4.3.3有保密要求的报告书的印制必须按保密规定执行。4.4存档和借阅制度4.4.1接受委托单位资料应进行登记。资料接收登记应包括接收资料名称，数量、接收日期，并有双方签字。4.4.2报告书发送给委托单位后10个工作日内，项目负责人应将有关资料及时归档。技术档案包括以下内容：4.4.2.1纸质资料（1）合同书及合同评审表、委托协议；（2）
5、委托方提供的资料； （3）评价方案、方案内审专家意见各一份；（4）报告书内审专家意见、修改记录以及报告书送审稿各一份；（5）正式报告书、外审专家意见、评审结论、修改记录、外审专家名单、参加人员名单各一份；（6）现场调查资料及带原始记录的检测报告书；（7）政府部门对评价报告的批复文件。（8）其他相关资料4.4.2.2电子资料（1）评价报告：评价方案（初稿、修改稿），一审稿、二审稿、送审稿、报批稿（2）评价过程控制：评价方案内审意见及修改记录表；评价报告内审（一审、二审）、外审意见及修改记录表；（3）委托方提供的电子资料：（4）评价过程影像资料。4.4.3评价项目档案由四川众望办公室档案员按照相关
6、管理规定统一管理。4.4.4报告书的借阅应严格执行借阅登记制度。项目组成员因工作需要借阅项目技术档案，须征得职业健康部领导的同意，并严格按照档案管理制度办理相关手续。4.4.5借阅有保密要求的评价项目技术档案应严格按照保密制度执行。4.5保密制度4.5.1委托方对项目及其资料等提出保密要求的，所有参与评价工作的人员均有为委托方保密的责任和义务。4.5.2对涉及有保密要求的内容应严格控制其接触范围，保密资料不得复印和外借。4.5.3需要保密的资料必须由专人妥善保管、以防被盗和丢失；4.5.4法律、法规有特别保密要求的，按相关要求执行。4.6纠错与废弃资料处理制度4.6.1评价方案、评价报告书应经
7、人审核；4.6.2送出报告书中发现无原则性错误，不影响评价结论的，四川众望应以公函的形式发至委托单位和组织审查的安全生产监督管理部门进行更正说明；4.6.3送出报告书中发现原则性错误，四川众望应以公函形式将报告书收回，并通报组织审查的安全生产监督管理部门。四川众望及时组织评价人员进行更正，将更正后的报告书报组织评审的卫生行政部门,并重新发送委托方；4.6.4废弃资料处理的具体范围由项目负责人确定。所有与评价工作有关的废弃资料应用碎纸机进行处理销毁；4.6.5凡属保密性质的废弃资料销毁应由两名及以上人员监督执行，并按照相关规定登记。5.工作职责5.1评价技术负责人掌握国内外职业病危害评价动态、收
8、集与评价相关的新标准、新技术、新方法；组织评价人员技术学习；对评价工作中出现的技术问题提供指导；对评价工作技术负责。5.2质量负责人全面负责评价和检测工作质量控制；组织评价方案、报告书内审；督促项目负责人按照专家意见对方案和报告书进行修改。5.3评价室主任职责配合公司对外联系、引进评价项目、洽谈工作和合同的评审；项目的组织、实施和完成；负责评价部日常管理工作，负责与委托方及职业健康部的协调工作，督促项目负责人按照评价方案的安排按期完成评价工作。5.4项目负责人全面负责和制定评价项目技术路线，组织项目的具体实施，负责按时完成评价方案和评价报告编制。严格按照内审专家意见对评价方案和报告书进行修改，
9、填写修改记录表；按照外审专家意见对报告书进行修改，填写修改记录表。项目完成后10个工作日内，按照公司档案管理规定及时将报告书档案资料归公司档案室。5.5评价人员服从项目负责人的工作安排，并按时保质保量完成所承担的评价工作任务。5.6实验室主任负责协调和安排评价工作中的检测任务，严格按照项目负责人制定的检测方案开展检测工作，督促各检测组按时完成所承担的检测任务，按时出具检测报告书。5.7检测技术负责人负责职业卫生检测的技术工作，参与实验室对客户要求、标书和合同的评审，分包项目的确定及分包协议的批准；负责审批检测方法、检测实施细则、操作规程、检验流程图、检验大纲等技术文件；制定检测报告格式，负责审
10、批检验报告；5.8检测人员服从检测工作负责人的安排，保质保量完成所承担评价项目中的检测工作。5.9主动协调部人员负责组织合同评审、合同管理、评价任务的下达登记、检测报告和评价报告书签章，报告书发送并进行登记，负责报告书归档资料收集登记，按照中心档案管理规定及时将报告书档案资料归公司档案室。拟定外审专家名单，与安全生产监督管理部门衔接并做好报告书评审会服务和保障工作。5.10仪器设备管理部负责人负责仪器设备的验收、建帐、建档、维持仪器设备台帐和档案的有效性；负责制定年度计量检定计划，并组织实施，监督仪器的自校、维护和期间核查；负责监督计量器具及配套设备在周期内使用和“三色”标志的管理及停用、报废
11、等手续；监督仪器设备在检定或准有效期内使用，有权阻止不合格仪器设备投入检测。负责仪器设备的期间检查、日常维护保养的实施监督工作。5.11创造客户部负责人负责组织市场人员对外联系、引进评价项目、洽谈工作，参与合同的评审、负责合同签订；负责与委托方的协调工作，督促项目负责人按照评价方案的安排按期完成评价工作。5.11创造客户部人员负责公司对外联系、引进评价项目、洽谈工作，签订评价项目合同；负责与委托方的协调工作，协助项目负责人按照评价方案的安排按期完成评价工作。6.评价工作程序6.1公司创造客户部或主动协调部接待委托方代表。6.2创造客户部与委托单位接洽，商定具体评价事宜，达成初步协议。6.3在签
12、订合同之前，应了解服务项目的规模、工艺、性质、行业风险等基本情况，并对其进行职业卫生技术服务的经济性、可行性分析。服务项目应符合国家产业政策，符合本机构的资质范围和等级、能力以及执行行业收费标准。主动协调部组织创造客户部创造客户部、职业健康部相关人员进行合同评审。创造客户部负责与委托单位签订技术服务合同和委托协议书，主动协调部负责合同编号、登记，合同原件我方留底二份，主动协调部保存一份、财务部保存一份。6.4主动协调部与职业健康部协商确定项目负责人，由主动协调部填写“职业病危害评价/检测工作任务单”，主动协调部签发后给项目负责人。6.5项目负责人接受任务，组建评价项目组。项目组成员应包括评价人
13、员、工程技术人员、检测人员等，必要时聘请相应的行业技术专家作为项目组的技术支撑，专业配备应满足项目技术服务的要求。6.6项目组成员应收集评价相关资料：项目组应根据评价项目的需要，收集项目相关现行有效的法律、法规、标准、规范和有关文件等，引用的法律、法规、标准、规范等应现行有效，编制针对性的职业病危害评价所需资料清单。委托单位提供的技术资料应是纸质文本原件或电子文档，复印件应加盖公章。评价报告中引用资料应对有效性进行分析，设计资料应为正式版本；职业健康检查资料应由具有资质的机构出具；类比资料应征得类比企业的同意并真实有效；评价报告中引用资料应对可溯源性进行分析，总平面布置、工艺流程、原辅材料、中
14、间产品、废弃物、设备布局等应与委托方提供的资料一致，或通过现场调查取得的原始资料相一致。6.7现场调查：现场调查应以工艺流程为主线，原辅材料、产品、设备设施为重点，落实每个工序中的“职业病危害因素产生点”。应制定现场调查表，现场调查表应明确调查的基本内容及调查方法。现场资料的描述，应有影像资料，并与现场调查取得的原始材料相一致，职业卫生现场调查结果资料应由被调查单位确认。职业病危害预评价现场调查：对评价项目应重点对建设项目的选址、总平面布置、周边关系、地形地貌、气象水文等进行现场调查；对类比企业调查（采用类比法适用：所选取的类比企业应在生产规模、工艺、原辅材料、设备及其布局、建筑卫生学等方面具
15、有可比性），调查内容主要包括职业卫生管理机构和人员、职业卫生管理制度、职业病危害因素、职业病危害防护设施、个人职业病危害防护用品、应急救援设施及预案、辅助卫生用室及职业健康监护（有无职业病病例发生）等情况，并尽可能收集类比企业近年主要职业病危害因素的检测资料。职业病危害控制效果评价及现状评价：在分析委托单位有关资料的基础上进行现场调查，调查应重点对委托单位的生产工艺、总平面布置、劳动定员及生产班制、生产中使用的原辅材料、生产运行情况、辅助卫生设施、工作场所职业病危害防护设施、职业卫生管理、职业健康监护、个人防护用品、职业卫生档案和劳动者健康监护档案等相关内容进行现场调查，确定职业病危害因素种类
16、及其分布、接触情况等内容。职业病危害控制效果评价时，应检查、核实建设项目职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计中提出的职业卫生防护措施及建议的落实情况、变更说明及管理有关内容。6.8项目负责人在现场调查及分析评价相关资料基础上负责编制评价方案，评价方案内容见附录6、附录7、附录8。6.9质量管理室负责组织对职业病危害评价方案进行内审。内审人员填写“职业病危害评价内审意见表”，项目负责人按照内审意见的要求，修改评价方案，并填写“职业病危害评价内审意见修改记录表”，评价方案修改后需经内审人员确认。6.10项目负责人负责组织项目组成员按照评价方案确定的进度开展评价工作，按时完成评价报告书编制。评价
17、工作应严格按照国家法律、法规、标准和技术规范进行，需要检测的项目，由评价人员编制检测方案，经检测技术负责人审核后，由现场检测室负责人填写“职业病危害检测任务通知单”，实验室和现场检测室组织检测人员进行采样和检验；检测报告的内容，应有相应的原始检测记录及检测现场影像资料。6.11报告编制：项目组通过对服务项目的设备布局、生产工艺流程、原辅材料、中间品、产品及副产品等的分析，明确该建设项目在生产过程中产生的职业病危害因素的种类、存在形态和时空分布，及其对劳动者健康产生影响的程度。按相关评价导则编制评价报告，并在工艺流程图和平面布置图中标出各工作场所“职业病危害因素产生点”和危害因素种类。职业病危害
18、控制效果评价及现状评价报告中应将现场存在的职业病危害防护缺陷或隐患列出，并说明整改情况，应将经用人单位盖章确认的隐患整改表、整改前后对比照片作为报告附件。实施了降低或减少职业病危害因素工程整改措施后的项目，应重新检测职业病危害因素的浓度或强度，并将整改前后的检测报告作为报告附件。6.12完成报告编制后，项目负责人从职业健康部经理处领取报告编号。质量管理室组织内审人员对职业病危害评价报告书进行内部审核，内审方式按照评审程序进行。内审人员填写“职业病危害评价内审意见表”。项目负责人负责按照内审意见对报告书进行修改，并填写“职业病危害评价内审意见修改记录表”，经评价报告授权签字人确认后，形成报告书送
19、审稿。审核记录应满足行业和机构内部的规范管理要求，审核应保留纸质本或电子文本的修改痕迹。6.11项目负责人在报告书送审稿签字后依次将报告书送审稿送报告编写人、审核人、授权签字人签字以及单位法定代表人签章，并加盖四川众望公章；6.12职业健康部经理按照安全生产监督管理部门相关规定和评审程序协调委托方进行专家审查，项目负责人按照审查专家意见对报告书送审稿进一步修改完善，形成正式报告书，填写“职业病危害评价报告审查修改记录表”，并取得专家组组长书面确认；6.11项目负责人负责按照公司规定和合同约定印制报告书，每本评价报告书依次由报告编写人、项目负责人、审核人、授权签字人签名，单位法人签章，加盖四川众
20、望公章；将正式报告书交主动协调部，由主动协调部先到财务确认项目费用是否已经按照合同约定收取，并联系委托单位在主动协调部领取正式评价报告书；6.12项目负责人按照“存档和借阅制度”的规定存档。7.记录表格评价过程相关控制表格见公司“职业卫生评价质量体系”中职业卫生评价质量记录样表（ZWZPJL058至ZWZPJL076）相关内容。8.附录附录1：建设项目职业病危害预评价工作程序附录2：建设项目职业病危害控制效果评价工作程序附录3：职业病危害现状评价工作程序附录4：职业病危害评价工作质量控制附录5：报告书格式附录6：建设项目职业病危害预评价方案内容要求附录7：建设项目职业病危害控制效果评价方案内容
21、附录8：职业病危害现状评价方案内容创造客户部洽谈签订合同委托方附录1准备阶段 实施阶段 报告编制与评审阶段1收集有关资料（法规、标准、技术资料）2初步调查分析3确定评价单元，筛选重点评价因子内审拟订预评价方案存档确定预评价方案依据预评价方案开展评价工作职业卫生调查(现场、类比)现场类比调查职业病危害因素定性、定量评价及风险评估建设项目工程分析汇总、分析资料国家、地方有关法规、标准得出结论、提出对策和建议编制预评价报告（内审稿）内审修改并提交报告送审稿存档委托单位确认专家评审报告（外审）委托方领取报告存档修改并提交正式报告（单位盖章）职业病危害预评价工作程序附录2准备阶段 实施阶段 报告编制与评
22、审阶段创造客户部洽谈签订合同委托方-1收集有关资料（法规、标准、技术资料）2初步现场调查和工程分析3筛选重点评价因子筛选重点评价项目1收集有关资料（法规、标准、技术资料）2初步现场调查和工程分析3筛选重点评价因子筛选重点评价项目-拟订控制效果评价方案内审确定控制效果评价方案依据控制效果评价方案开展评价工作1职业卫生调查 2收集有关资料3职业卫生检测 4职业健康监护汇总、分析资料国家、地方有关法规、标准明确问题和结论提出对策和建议内审修改并提交报告（送审稿）编制控制效果评价报告（内审稿）-存档委托单位确认存档专家评审修改并提交正式报告委托方领取报告存档评价单位盖章签章职业病危害控制效果评价工作程
23、序创造客户部洽谈签订合同委托方附录3准备阶段 实施阶段 报告编制与评审阶段1收集有关资料（法规、标准、技术资料）2初步现场调查和工程分析3筛选重点评价因子4筛选重点评价项目-拟订现状评价方案内审确定现状评价方案依据现状评价方案开展评价工作1职业卫生调查2收集有关资料3职业卫生检测4职业健康监护汇总、分析资料国家、地方有关法规、标准提出问题、给出建议、用人单位整改、做出评价结论内审修改并提交报告（送审稿）编制现状评价报告（内审稿）-存档委托单位确认存档专家评审修改并提交正式报告委托方领取报告存档评价单位盖章签章职业病危害现状评价工作程序附录4创造客户部洽谈签订合同委托方接受客户委托(签订技术服务
24、合同)资料收集登记 1.委托书2.合同书3.项目相关材料项目负责人接受工作任务组织项目组不合格编制评价方案方案内审核开展评价工作合格编写报告内审稿不合格组织报告内审不合格合格专家审查形成报告送审稿合格修改完善后形成正式报告项目负责人、报告编写人、审核人签字评价单位法定代表人签字评价单位签章委托方领取报告存档职业病危害评价工作质量控制程序附录5报告书格式5.1封页：XX建设项目/用人单位（注：仿宋国标小一加粗，上空二行）职业病危害预（控制效果、现状）评价报告书（注：仿宋国标二号加粗，与项目、单位之间间隔三行）报告书编号（注：罗马小三加粗）（送审稿/备案稿）（注：仿宋国标小三号加粗）评价机构名称（
25、注：仿宋国标三号加粗，下与“年月日”间隔一行，）年月日（注：仿宋国标三号加粗，下空二行）举例如下：建设项目职业病危害控制效果评价报告书ZWZP（K）2012-001 （送审稿） 顺序号 年份号 评价类别：预Y、控K、现X“四川众望职业病危害评价”代号评价机构（加盖公章）年 月 日5.2封二：5.2.1送审稿评价机构开展建设项目（用人单位）职业病危害评价资质证书复印件5.2.2备案稿评价机构开展建设项目（用人单位）职业病危害评价资质证书影印件5.3封三：封三格式同封页一致，但需在评价机构上面加盖公章5.4封四：5.4.1执行格式报告名称（用人单位）：XX XX（仿宋国标四号，且“报告名称”四个字
26、加粗）评价机构：四川众望安全环保技术咨询有限公司（仿宋国标四号，公司名称加盖公章，“评价机构名称”加粗，与项目名称间隔2行）法定代表人：XX（仿宋国标四号，“法定代表人”加粗，与评价机构名称间隔2行）评价人员：列表展示（表头居中国标四号加粗，表内执行仿宋国标小四加粗，详见示例，表格内行距为25磅，须手写签名），与法人代表间隔一行。报告签发人：XX（仿宋国标四号，“报告签发人”加粗，须手写签名），与评价人员一览表间隔2行。5.4.2执行示例报告名称：四川XX有限公司XX生产项目职业病危害预评价报告书评价机构：四川众望安全环保技术咨询有限公司法定代表人：潘祖高评价人员姓名职务/职称资质证号签字项目
27、负责人报告编写人报告审核人报告签发人：5.5封五：目录目录列至二级标题，字体为国标仿宋，字体为小四，“目录”二字加粗，行距为20磅；二级标题首行缩进1字符。附件：与目录间隔2行，字体为国标仿宋小四，“附件”二字加粗，依次顺序为委托书、建设项目立项文件、其他必要的相关资料。5.6正文：按照目录内容编写，纸型规格A4纸，字体为国标仿宋体，标准4号，28行/页，30字/行。正文表格：表头为国标仿宋4号字头，表格内内容为国标仿宋5号字体，表格内字体行距为16磅。表格跨页时在各页顶端以标题形式重复出现。5.7页眉和页脚格式：字体为国标宋体小5号加粗，页眉加下划线，页脚加下划线。例：页眉：XXXX建设项目
28、职业病危害控制效果评价报告书 报告书编号 页脚：四川众望安全环保技术咨询有限公司 第X页/共X页联系电话：028-86258172附录6 建设项目职业病危害预评价方案内容要求6.1概述：简述评价任务由来、评价目的等。6.2编制依据：列出适用于评价的法律法规、标准和技术规范等。6.3评价方法、范围及内容：6.4评价工作程序:包括评价工作程序、质量控制程序（以框图表示），见附录1和附录4。6.5项目概况：简述建设项目性质、规模、建设地点等。6.6项目分析：初步的工程分析、劳动定员及班制、筛选评价因子、确定评价单元、职业病危害因素识别分析等。6.8类比调查（采用类比法适用）：类比企业调查内容主要包括
29、：生产工艺、总平面布置、劳动定员及生产班制、生产中使用的原辅材料、生产运行情况、辅助卫生设施、工作场所职业病危害防护设施等，并尽可能收集类比企业近年主要职业病危害因素的检测资料；类比企业检测（必要时）：在现场调查基础上，确定类比企业职业病危害因素检测项目、监测指标、检测点、检测频次、样品数，编制职业病危害因素检测方案并作为评价方案的内容之一。6.9组织计划：组织安排、工作进度、人员分工、经费概算等。附录7 建设项目职业病危害控制效果评价方案内容7.1概述：简述评价任务由来、评价目的等。7.2编制依据：列出适用于评价的法律法规、标准和技术规范、职业病危害预评价报告、安全生产监督管理部门对项目在可
30、行性研究阶段及设计阶段的审查意见，基础依据等。7.3评价方法、范围及内容：根据建设项目的特点，选定适用的评价方法，确定评价范围、评价单元和评价内容。7.4评价工作程序：包括评价工作程序、质量控制程序（以框图表示），见附录2和附录4。7.5建设项目概况及试运行情况：简述建设项目性质、规模、地点等基本情况、试运行情况。7.6职业卫生现场调查：在分析预评价报告和建设项目有关资料的基础上进行现场调查，调查应重点对建设项目的生产工艺、总平面布置、劳动定员及生产班制、生产中使用的原辅材料、生产运行情况、辅助卫生设施、工作场所职业病危害防护设施等相关内容进行现场调查，确定职业病危害因素种类及其分布、接触情况
31、等内容。7.7检测方案：确定职业病危害因素检测项目、监测指标、检测点、检测频次、样品数，编制职业病危害因素检测方案并作为评价方案的内容之一。7.8组织计划：组织安排、工作进度、人员分工、经费概算等。附录8 职业病危害现状评价方案内容8.1概述：简述评价任务由来、评价目的等。8.2编制依据：列出适用于评价的法律法规、标准和技术规范、职业病危害预评价报告书、职业病危害控制效果评价报告书、安全生产监督管理部门的审查意见、基础依据等。8.3评价方法、范围及内容：根据建设用人单位的特点，选定适用的评价方法，确定评价范围、评价单元和评价内容。8.4评价工作程序：包括评价工作程序、质量控制程序（以框图表示）
32、，见附录3和附录4。8.5用人单位概况及运行情况：简述用人单位性质、规模、地点等基本情况、运行情况。8.6职业卫生现场调查：在分析预评价报告、控制效果评价报告和用人单位有关资料的基础上进行现场调查，调查应重点对建设项目的生产工艺、总平面布置、劳动定员及生产班制、生产中使用的原辅材料、生产运行情况、辅助卫生设施、工作场所职业病危害防护设施等相关内容进行现场调查，确定职业病危害因素种类及其分布、接触情况等内容。8.7检测方案：确定职业病危害因素检测项目、监测指标、检测点、检测频次、样品数，编制职业病危害因素检测方案并作为评价方案的内容之一。8.8组织计划：组织安排、工作进度、人员分工、经费概算等。