南通燃料电池生产制造项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/南通燃料电池生产制造项目可行性分析报告南通燃料电池生产制造项目可行性分析报告xxx实业发展公司摘要说明我国燃料电池行业已处于应用示范阶段,扶持政策加码,产业化将近,产业链发展机会巨大。燃料电池产业链可分为三个环节:上游材料,中游集成与下游应用。该燃料电池项目计划总投资8594.70万元,其中:固定资产投资6179.72万元,占项目总投资的71.90%;流动资金2414.98万元,占项目总投资的28.10%。达产年营业收入19634.00万元,总成本费用15185.25万元,税金及附加162.24万元,利润总额4448.75万元,利税总额5224.61万元,税后净利润3336.56万元
2、,达产年纳税总额1888.05万元;达产年投资利润率51.76%,投资利税率60.79%,投资回报率38.82%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位372个。氢燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置,通过电化学反应将阳极的氢气和阴极的氧气(空气)的化学能转化为电能。燃料电池结构单元主要由膜电极组件和双极板构成,其中膜电极组件是由质子交换膜、催化剂与气体扩散层组合而成的,为反应发生场所;双极板是带流道的金属或石墨薄板,其主要作用是通过流场给膜电极组件输送反应气体,同时收集和传导电流并排出反应产生的水和热报告内容:概况、建设必要性分析、市场调研分析、项目建设内容分析、项目选址评价、土建方案、项
3、目工艺先进性、环保和清洁生产说明、职业安全、风险性分析、节能可行性分析、实施安排方案、投资方案分析、经济效益、结论等。规划设计/投资分析/产业运营南通燃料电池生产制造项目可行性分析报告目录第一章 概况第二章 建设必要性分析第三章 市场调研分析第四章 项目建设内容分析第五章 项目选址评价第六章 土建方案第七章 项目工艺先进性第八章 环保和清洁生产说明第九章 职业安全第十章 风险性分析第十一章 节能可行性分析第十二章 实施安排方案第十三章 投资方案分析第十四章 经济效益第十五章 招标方案第十六章 结论第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自建成投产以
4、来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改
5、造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设
6、、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入14085.92万元,同比增长23.32%(2663.80万元)。其中,主营业业务燃料电池生产及销售收入为12128.12万元,占营业总收入的86.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3460.50万元
7、,较去年同期相比增长653.41万元,增长率23.28%;实现净利润2595.38万元,较去年同期相比增长401.45万元,增长率18.30%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14085.92完成主营业务收入万元12128.12主营业务收入占比86.10%营业收入增长率(同比)23.32%营业收入增长量(同比)万元2663.80利润总额万元3460.50利润总额增长率23.28%利润总额增长量万元653.41净利润万元2595.38净利润增长率18.30%净利润增长量万元401.45投资利润率56.94%投资回报率42.70%财务内部收益率21.61%企业总资产万元13243.3
8、5流动资产总额占比万元39.42%流动资产总额万元5220.22资产负债率24.48%二、项目概况(一)项目名称南通燃料电池生产制造项目随着燃料电池产业的推进和以氢为核心的储能的发展,氢气作为沟通交通、发电和储能三大领域的关键能源气体,重要性不断上升,未来地位有望与石化资源比肩。燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置。根据电解质种类不同,燃料电池基本分为五种:碱性燃料电池(AFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)以及质子交换膜燃料电池(PEMFC)。燃料电池具有以下优点:能量转换效率高;无污染零排放;模块化结构,维护保养成本
9、低;燃料来源广泛,通过多种方式制备。(二)项目选址某某产业发展示范区南通,简称通,古称通州,别称静海、崇州、崇川,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一,国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。截至2019年末,全市辖3个区、1个县、代管4个县级市,总面积8544平方千米,建成区面积246平方千米,常住人口731.8万人,城镇人口498.4万人,城镇化率67.1%。南通地处中国华东地区、江苏东南部,东抵黄海、南濒长江,是扬子江城市群的重要组成部分、上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一,集黄金海岸与黄金水道优势于一身,拥有长江岸线226千米,据江海之会
10、、扼南北之喉,被誉为北上海。南通是国家历史文化名城,自后周显德三年(956年)建城至今已有一千多年历史。在中国近代文化科教史上,南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一,被称为中国近代第一城。南通是精神文明南通现象的发源地,是中国、江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一,连续四次被评为全国文明城市,并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。截至2014年,南通人口平均预期寿命达80.71岁,百岁寿星多达1031位。2014年5月,南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿
11、之都。2018年10月,获评首届健康中国年度标志城市。2018年中国百强城市排行榜中,位列第22位。(三)项目用地规模项目总用地面积22151.07平方米(折合约33.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.53%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度186.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22151.07平方米,建筑物基底占地面积15401.64平方米,总建筑面积26359.77平方米,其中:规划建设主体工程17562.01平方米,项目规划绿化面积1417.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2
12、532.12万元。(七)节能分析1、项目年用电量860608.18千瓦时,折合105.77吨标准煤。2、项目年总用水量13019.09立方米,折合1.11吨标准煤。3、“南通燃料电池生产制造项目投资建设项目”,年用电量860608.18千瓦时,年总用水量13019.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.88吨标准煤/年。达产年综合节能量41.56吨标准煤/年,项目总节能率28.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准
13、内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8594.70万元,其中:固定资产投资6179.72万元,占项目总投资的71.90%;流动资金2414.98万元,占项目总投资的28.10%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19634.00万元,总成本费用15185.25万元,税金及附加162.24万元,利润总额4448.75万元,利税总额5224.61万元,税后净利润3336.56万元,达产年纳税总额1888.05万元;达产年投资利润率51.76%,投资利税率60.79%,投资回报率38.82%
14、,全部投资回收期4.08年,提供就业职位372个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区燃料电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业发展示范区燃料电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“南通燃料电池生产制造项目”,本期工程项目的建设能
15、够有力促进某某产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位372个,达产年纳税总额1888.05万元,可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.76%,投资利税率60.79%,全部投资回报率38.82%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央
16、财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22151.0733.21亩1.1容积率1.191.2建筑系数69.53%1.3投资强度万元/亩186.081.4基底面积平方米15401.641.5总
17、建筑面积平方米26359.771.6绿化面积平方米1417.54绿化率5.38%2总投资万元8594.702.1固定资产投资万元6179.722.1.1土建工程投资万元2311.862.1.1.1土建工程投资占比万元26.90%2.1.2设备投资万元2532.122.1.2.1设备投资占比29.46%2.1.3其它投资万元1335.742.1.3.1其它投资占比15.54%2.1.4固定资产投资占比71.90%2.2流动资金万元2414.982.2.1流动资金占比28.10%3收入万元19634.004总成本万元15185.255利润总额万元4448.756净利润万元3336.567所得税万元
18、1.198增值税万元613.629税金及附加万元162.2410纳税总额万元1888.0511利税总额万元5224.6112投资利润率51.76%13投资利税率60.79%14投资回报率38.82%15回收期年4.0816设备数量台(套)6617年用电量千瓦时860608.1818年用水量立方米13019.0919总能耗吨标准煤106.8820节能率28.18%21节能量吨标准煤41.5622员工数量人372第二章 建设必要性分析一、燃料电池项目背景分析我国燃料电池行业已处于应用示范阶段,扶持政策加码,产业化将近,产业链发展机会巨大。燃料电池产业链可分为三个环节:上游材料,中游集成与下游应用。
19、上游材料主要包括膜电极、双极板和密封层。其中,膜电极由催化剂、质子交换膜和气体扩散层三种组分构成。膜电极是燃料电池电化学反应最重要的基本单元,它的结构设计和制备工艺技术是燃料电池的关键技术,决定了电池的工作性能。当前,石墨双极板和密封层已实现国产化,但用于乘用车的金属双极板、催化剂、质子交换膜和气体扩散层仅能少量生产,几乎被国外所垄断,是上游发展的核心突破口。中游集成的燃料电池系统由两部分构成:电堆和供气系统。其中电堆由上游材料组成,供气系统则包括储氢罐、空压机、加湿器和氢气循环泵,其中空压机技术要求较高,国内产量小。目前在国家大力推进燃料电池新能源车的形势下,我国的中游企业发展起步较快,涌现
20、出多家系统集成厂商。我国燃料电池下游以商用车为切入点,采用“以商带乘”的发展路径。目前,我国装车的燃料电池发动机的体积比功率密度仍低于国外先进水平。公共汽车、大客车、物流车等商用车对燃料电池堆体积的敏感性较低,且我国在燃料电池商用车技术开发上积累更多。同时客车及专用车运行线路固定,便于弥补目前加氢设施的不完善。以燃料电池商用车的应用带动氢能基础设施的建设,也将为燃料电池乘用车的普及做好准备,从而更容易扩大市场,实现产业化。同时,我国采用以混合动力车带动全燃料电池车的产业化思路,以最终实现全功率燃料电池车的商业推广。在政策规划及补贴利好下,我国燃料电池车产销量增长加速,市场空间广阔。目前海外已经
21、上市的燃料电池汽车包括丰田Mirai燃料电池汽车、本田Clarity燃料电池汽车、现代ix35燃料电池版。美国通用、戴姆勒、宝马、大众等车企也涉足燃料电池车。国外主要汽车公司大都已经完成了燃料电池电动汽车的基本性能研发阶段,解决了若干关键技术问题,其整车性能、可靠性、寿命和环境适应性等各方面均已达到了和传统汽车相媲美的水平。随着这些发达国家的燃料电池汽车技术趋于成熟,其研究重点也逐渐集中到提高燃料电池功率密度、延长燃料电池寿命、提升燃料电池系统低温启动性能、降低燃料电池系统成本、大规模建设加氢基础设施、推广商业化的示范等方面。我国走自主研发道路的企业以武汉理工新能源、新源动力、上海神力、江苏清
22、能为代表,这类企业的一般特点有:1)进入燃料电池行业早,有较长期和成熟的技术基础积累;2)与高校或研究机构形成“产学研”合作关系,有优秀的技术人才加持,站在高校科研团队技术研发成果的肩膀上,进行开发和生产;3)大多承担国家重点科研课题,研发过程中享受政府科研经费支持。目前,我国企业的自主研发进展加速,与国外差距正收窄。我国中上游企业发展核心技术的另一种方式是,先引进国外先进技术并投入生产线,以性能稳定良好的产品优先打开市场;同时利用自身研发团队,开发自主产权以逐步摆脱依赖。从海外引进电堆及核心材料技术,是当前我国燃料电池企业的常见技术来源,主要通过获取技术授权、建立中外合资公司、对外采购、股权
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