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1、1.目的对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。2.适用范围适用于对公司整个生产过程的控制。3.术语过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。关键工序：形成产品特殊特性的过程或工序。作业标准书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、照明、噪音、保温、通风、安全等。4.职责4.1生产部：4.1.1负责产品制造的归口管理，负责编制产品生产计划；4.1.2组织人员、物料实施生产计划；4.1.3确保设备处于完好状态；4.1.4保持现场清洁。4.2
2、技术部：4.2.1负责编制图纸和工艺；4.2.2负责工程变更的实施与监控；4.2.3负责按APQP要求编制试产、批量生产的控制计划。4.3生物管课：4.3.1负责按生产计划要求组织物料供给。4.4品质课：4.4.1负责过程检验和试验；4.4.2编制检验指导书和产品检查基准书；4.4.3反馈生产过程中产品质量信息；过程监控，绘制控制图。5.工作流程及内容序号 流程 工作说明 责任部门 使用表单5.1 5.1收到客户的订单经合同评审后，编制销售计划并发给相关部门。 供销部 5.2 5.2生产部结合库存状况编制生产计划。 生产部 生产计划表5.3 5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物料。 生
3、物管课 5.4 5.4生产部制造课根据生产计划编制加工命令流程卡安排的生产任务。 制造课 加工命令流程卡5.5 5.5.1各车间操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证，检查确认人、机、料、法、环是否符合作业标准书的要求。5.5.2操作者在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态，班组长负责按作业标准书调整和记录生产设备参数。5.5.3每个工作班，产品转换后生产的首件产品，应进行首件检查，检查合格后才能进行后续生产。5.5.4生产过程的所有人员都须经过对口岗位技能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有质检员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。 车间 作业准备验
4、证记录表首检和巡检记录单序号 流程 工作说明 责任部门 使用表单5.6 5.6.1操作者按照作业标准书的要求进行自检，并作好工艺参数记录。5.6.2巡检员按照作业标准书的要求进行巡检。5.6.3生产过程中按标识和可追溯性程序对材料、半成品、产成品进行标识。5.6.4生产过程中，操作者或班组长发现原材料或半成品出现不合格时，应及时通知品质课，品质课负责组织协调处理。具体按不合格品控制程序进行。5.6.5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行。5.6.6顾客财产按附件1顾客财产管理办法控制。5.6.7生产设备、工装、模具按设备控制程序和工
5、装控制程序实施。5.6.8产品防护按产品防护控制程序实施。5.6.9生产现场按5S要求控制。 车间 5S检查表工艺参数记录表5.7 5.7.1用Xbar-R图进行控制，过程能力应达到Cpk1.33。5.7.2公司的过程控制必须保持（或超出）批准PPAP时的过程能力，除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：a)对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.33；b)对于短期过程能力研究，Ppk值应大于1.67；C)当顾客要求较高或较低的过程能力或性能时，控制计划必须作相应的注释（即在APQP控制计划中“产品/过程规范公差”栏中注出）。5.7.3当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图上必须记录重要的过
6、程事件（如更换工具、修理机器），以确保发生问题时能及时查找。5.7.4当控制计划中标识的特性是不稳定的或能力不足时，必须根据控制计划实施适当的反应计划。并限制过程输出，进行100%检验。同时制定全面的纠正措施计划，按纠正与预防措施控制程序执行。纠正措施计划必须包括具体的时间和规定的职责，以确保过程稳定和有能力。当顾客有要求时，这些计划将由顾客评审和批准。 品质课 Xbar-R图纠正/预防措施要求表序号 流程工作说明 责任部门 使用表单5.8 5.8品质课检验员按检验控制程序实施产品检验。不合格的产品按不合格品控制程序处理。品质课 5.9 5.9制造课填写产品入库单交生物管课入库。制造课生物管课 产品入库单5.10 5.10生产部制造课统计生产计划的完成情况，未完成的应分析原因，制定措施实施改进并及时调整生产计划。生产部制造课 生产计划达成月统计表制程不良品统计表主要异常统计周报表5.11 5.11按文件和记录控制程序要求归档、保管记录。 文控中心各部门 成品质量控制流程图车间自检追溯同类不良隔离至不良区生产生产贴不良标识NGOKK生产生产IPQCC品质异常报告老化测试OK生产品质终检OK入库 相关部门生产生产相关部门生产品质部技术部采购效果标准化措施效果确认纠正预防措施实施提出纠正预防措施返工报废不良原因分析特采安装调试