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1、2013年一季度工作总结2013年一季度，在公司领导的指导及相关部门大力配合、支持下，供应中心在人员不足、任务重的情况下，紧紧围绕公司的总体经营目标共同努力，克服重重困难，保障了生产及市场需求，较好地完成了各项工作任务，现将一季度工作总结如下：一、 各项指标完成情况：A:采购方面1、 采购计划完成情况：2013年度农药项目物料采购计划金额：7941万元，其中：原药：5366万元，助剂：1401万元，包材：1174万元。（采购数据日期：2013年1月1日至2013年3月31日）项目2013年（万元）2012年（万元）与同期相比年度计划实际完成完成比例年度计划实际完成完成比例上升金额上升比例536
2、6321259.86%4585321070.01%20.06%140185460.96%1692103160.92%-177-17.17%117469158.86%173282247.23%-131-16%合计7941475759.90%8009506363.21%-306-6.04%2、采购质量情况：年度1月份2月份3月份平均原助剂包材合计原助剂包材合计原助剂包材合计原助剂包材合计2013年100%99%99.5%100%100%100%100%99%99.5%100%99%99.5%2012年97%95%97%96%96%96%100%98%99%98%96%98.6%与同期相比3%4%2
3、.5%4%4%4%0%1%0.5%2%4%0.9%3、物料采购交期达标率：年度1月份2月份3月份平均2013年92%92%98%97%2012年82%92%94%90%与同期相比+10%0%+4%+7%4、责任缺货率：年度1月份2月份3月份平均2013年10.6%2.32%5.32%6.08%2012年不考核7.86%4.03%5.95%与同期相比-5.54%+1.29%+0.13%B：储运方面1、2013年第一季度发货物流情况： （储运数据日期：2013年1月1日至2013年3月27日）承运商批数发货数量（件）货值（元）毛重（KG）运费（元）送货费（元）平均运价（元/件）平均运价（元/KG）
4、货值比3884933215488473414680437170230209.33 1.11 2.97%125250676164116199360262740663010.75 1.35 4.37%3815121314752858451510486760212809.92 1.13 3.44%88101123816702874105064043605.44 0.63 1.44%合计9821357244022214911529601237310552909.52 1.12 3.21%与同期相比：年度批次货值发货数量（件）毛重（KG）运费（元）送货费（元）运费均价（元/件）运费均价（元/KG）货值比
5、2013年9824022214913572411529601237310552909.521.123.21%2012年10165139480715891713376741372784435608.911.062.76%对比-34-11172658-23193-184714-135474+11370+0.61+0.06+0.46%注：1）送货费比去年同期高1.14万，主要原因是营销网络进一步下沉，送货费直接增加以及均批次数量减少导致。2）运费的货值比上升0.46%，主要原因：a、物流公司承运的货值比是4.37%，超出平均货值比1.16%，是导致整体货值比的主要原因。一季度比去年同期承运量增长了6
6、1%。（虽然速度要比非专线快2-4天，但运价要比其他物流商每KG贵0.2-0.3元。）b、今年一季度所发产品均价296.4元/件，2012年同期所发产品均价323.5元/件。c、送货费增加。在原来的基础上很多线路每单增加了50-100元。d、同期每批次平均件数减少18.3件，（也就是平均每批发货件数相对去年同期减少但客户数量增加)，也是导致货值比上升的原因。 2、第一季度到货情况：到货及时率：年份1月2月3月平均2013年91.00%91.00%86.00%87.00%2012年69.00%79.00%96.00%81.00%与同期相比22.00%12.00%-10.00%6.00%到货准确率
7、：年份1月2月3月平均2013100.00%100.00%99.72%99.78%2012100.00%100.00%100.00%100.00%与同期相比0.00%0.00%-0.28%-0.22%注：1）、准确率、货损货差均属正常范围。出现了2批窜货，造成了不良影响，已与物流商进行了交涉并给予了相应的处罚。2）、今年一季度表现比较突出的问题主要是物流速度，比去年同期降低1.2%,主要是及物流公司的及时性较差。：主要是与把我们产品与蔬菜、瓜果一起配送。速度上提升了不少，但其是以蔬菜、瓜果为主我公司产品为辅，导致当天产品不一定能全部发完。 ：为新合作物流公司，对产品不熟，其自身网络也存在不健全
8、，导致分流速度缓慢且容易出差。此公司还须不断磨合。3）、今年在海口出港处建立了危险品检测站，对速度也有不同程度的影响。4）、物流组人手不够，对客户发货过程中跟进不及时，不到位。1、物料出入库数量统计：类别类别单位2013年第一季度2012年第一季度同比增减量同比增减%产成品生产发货件1522951793712707615.09%生产入库件1640921940302993815.42%原辅料生产领料吨848.961026.56177.617.30%外购入库吨1036.381237.66-201.28-16.26%包材出库万个1150.931288.57137.6410.68%入库万个1085.2
9、31110.7325.52.29%二、一季度中心工作开展情况。（一）采购方面：1、选择核心供应商进行战略合作，稳定供应渠道和货源。2月以来国内环保核查力度加大，各原药生产企业严格执行核定废水、废气排放总量指标，普遍采取减产、减排来应付。造成国内原药供应形势全面紧张，价格节节上涨，个别产品极度紧张，如草甘膦、啶虫脒、阿维菌素、甲维盐等厂家为保障冬储订单交货，不再接新的订单。通过与20家核心战略供应商采用集中采购方式合作，2013年1-3月份核心产品物料吡虫啉、啶虫脒、阿维菌素、甲维盐、氟虫腈、乙蒜素、毒死蜱、高氯苯油、代锰、丙环唑、苯醚、腐霉利、哒螨灵、功夫苯油、乙磷铝、乳化剂、包材等都得到了有
10、力的供应保障，通过批量采购也降低了采购成本和节约了谈判时间与精力。2、物料的配套保障工作，解决缺货问题。大家都知道农药市场与天气关系密切，变化无常，不可预测因素太多。我们的产品发货多少也是与天气有关系，所以每个月的产品物料需求变化总是比计划快，造成物料不能同时到位短缺、影响市场发货。我们通过认真的总结分析，今年供应工作通过几方面的改进，基本能保障市场发货、满足生产批量生产。首先是改变了月度采购计划的编制方法，以前采购计划的编制是根据月度需求计划减库存再加上安全库存来制定本月采购计划，现在是根据月度需求计划、生产需求计划及预测下月需求量，经过综合分析后制定当月采购计划，实施过程统一协调物料配套同
11、步性，实时关注生产使用情况和注意控制库存量，这样既解决了计划变化造成的缺货也也解决了生产最佳批量问题。其次是经常与计划部、生产中心沟通，优先解决核心产品及市场急需产品，做到合理利用资金，多与品控部、研发部对容易出现质量问题物料进行分析，查找原因及时解决，保证物料到厂合格，马上可用。再次是根据生产、发货、采购的实际情况，与计划部、生产中心共同制定了生产旺季的最低安全库存，在物料低于安全库存时，马上实施采购，改变了以前的直线思维。3、采用灵活的结算方式，保障了采购的顺利进行。通过与供应商沟通交流，以及公司财务的支持与配合，在采购业务的结算方式上，我们充分利用信用证这个产品，把现款、信用证、供应商授
12、信有机结合使用，确保了合同顺利实施。1-3月份下单4128万元（不含冬储），其中现款结算：1089万元，信用证结算1509万元，客户授信：1530万元 。通过灵活使用这几种结算方式，保障合同的顺利实施，确保生产物料的正常供应，降低了采购成本。4、通过对市场行情的了解与分析，以及对未来市场的预估，抓住有利战机，以最合理的价格采购储备相关物料，如：吡虫啉、啶虫咪、阿维菌素、甲维盐、草甘膦、毒死婢、乳化剂等。5、对包装物料成本结构组成分析，与供应商商谈下调采购单价。通过对包装物料成本组成分析，我们掌握了物料的准确的组成数据，与供应商商谈中提出成本数据， 6、协助生产中心完成悬浮剂生产线的采购到位。1
13、月上旬接到公司上悬浮剂项目设备申购明细，明确要求3月5日前必须采购到位，通过公司的协调安排以生产中心牵头选型，供应中心协助合同签订及跟踪交货。在一个多月紧张有序工作中，两个中心共同努力下，2月下旬主要设备全部按时到位，在3月15日前保证了悬浮剂生产线的正常完工验收。在这里要感谢生产中心对我们工作的支持 ，因部门采购人员对机械设备专业性能知识了解有限，从设备的选型、询价、比价、谈判等，如按正常采购流程是没法完成的，在这过程中我们也学习到了悬浮剂设备的相关知识。（二）储运方面：1、实现了3.3万多件产品海口仓的转存，整个过程中产品外箱没有出现发霉及回潮现象。储存的产品合理（数量大、前期可用、价位较
14、低的产品），到3月28号为止海口仓只有3700件左右的库存，仓库利用率相对去年有了很大的提高。2、1月份对草甘膦原药仓库地面进行了整修，大大方便了员工入库、领料，及储存。3、对散品进行了分类、挂牌管理，数量的准确率相对以往有了明显的提高。4、针对专发产品进行了归类、按客户、按批号、分区进行管理，不像之前和正常产品没有分开堆放，导致经常同产品混发现象。5、改善了搬运工以往的工资方案，基本解决了以往搬运工不稳定的局面。6、仓储利用闲时维修了200多块叉车托板，为公司节约了成本近万元。7、补充了搬运工规章制度，为搬运工的管理提供了依据。同时也规范了其行为。8、仓管员、装卸工与同期相比各少了4人，（三
15、）、管理方面：协助行政中心重新修订12个专业制度，并组织中心人员学习三、存在问题及解决措施：1、部分物料保障不及时，如草甘膦3月上旬大面积缺货，在供应不到位时没有及时起用贸易商供应渠道就近应急补充采购。解决措施：及时反应，决策果断，启用应急方案，及时向领导和相关部门汇报和协调，请求支持，得到了很好的解决，4月要抓紧把前期己下订单的72吨跟踪落实到位。2、螯合钙（螯合系列微肥）、纯硼原材料采购渠道窄、成本较高，容易受制于人。解决措施：（1）、通过两年多的渠道开发，目前鳌合态钙、锌、锰渠道已开发三家，但由于高含量螯合钙属于专利技术，模仿厂家少，价格仍然比一般形态钙肥高。（2）、与制剂经理沟通，寻找
16、含钙离子量较高各种强弱酸盐来试验论证代替螯合钙。（3）、与制剂经理沟通，对进口硼肥和国产四水八硼酸钠进行生测试验对比，根据对比效果决定配方调整方案或制定应急替代配方的预案。A、物流方面：1、今年一季度物流发货速度较慢，比去年同期降低1.2%。解决措施：（1）4月上旬与承运商签订按期到货承诺书，要求及时率必须达95%以上，否则根据承诺书进行处罚。（2）跟单员加大跟踪力度，必须单单有人跟，单单必到位。（3）建议营销、财务、调度提高货单处理速度。尽量在每天14点前物流组拿到发货单，这样就能确保当天的货及时发出去。（4）建议商品名雷同的箱贴尽量区分开，另外K3中的品名与实物必须一致（K3叫超秀，实物丙
17、环唑），这样有利于物流商分拣。（5）适当对二三级物流商进行管理。2、运费货值比同期增加0.46%。解决措施：（1）建议营销中心发货尽量集中，避免少量多批次发货。（2）科学计算运费，注意按重量及体积计算的比例。（3）在不影响销售的情况下，4月份适当调整物流商的承运量比例。3、窜货问题解决措施：（1）对物流商实行奖惩办法。（2）对相似商品名的产品要求装货时做出相应标识（不影响销售）。（3）要求发货单必须随货同行。有利于二三级物流商分拣及客户收货验收。4、原料仓库帐实相符率不达标解决措施：（1）、严格执行出入库程序，把好物料出入库关。（2）做好物料盘点，发现异常找出原因，及时调整。（3）通过相关检查
18、及考核，增加仓管员的责任心，做好相关账物的准确性。（4）对于整入、零取物料，可根据仓库现状及生产工艺，制订物料的误差范围。5、不合格物料及呆滞物料占库容解决措施：（1）各仓库应增设物料不合格存放区，严格管理。（2）采购经理应及时和供应商沟通，及时处理。（3）呆滞原辅料节前已统计上报公司经营计划组协调处理，已拿出处理意见，一部分已处理，其余部分要抓紧跟踪处理。6、室外储存的原药、乳化剂、溶剂发料时无法控制也不符合安全储存。解决措施：（1）用遮阳布防晒。 ，另发料时注意控制。（2）建议建一个敞开式铁皮仓库储存。7、原料仓因储存氯已酸，严重腐蚀。解决措施：将腐蚀彩钢瓦的彩钢瓦更换掉。8、人员问题，搬
19、运工队伍目前基本稳定，现主要是仓管员不稳定。解决措施：加大招人力度及及时培养人才。四、二季度的工作规划一、采购方面：（一）继续关注原材料市场行情的变化，了解上下游产品的价格波动，分析预测未来价格走势，确定采购策略，抓住采购时机，降低采购成本。措施：每月分析市场行情，指导采购计划实施。（二）、继续做好物料保障，4-5月份拜访核心供应商，解决市场紧缺物料的及时到位。措施：1、紧缺导货源提前下单，及时跟踪；2、拜访供应商，请求支持。（三）、严格控制原材料质量关，全员参与质量管理，对出现产品质量的供应商实施现场整改，对市场反馈物料质量问题的，及时与相关部门分析查找原因，做到及时解决。措施：继续加强质量
20、管理，严格按质量标准实施。（四）、5-6月份，减少库存物料资金占用，结合实际库存情况，考虑实施经济批量采购。措施：1、逐步减少控制库存量；2、采取小批量采购方式。二、储运方面A、工作目标：1、物流：及时率确保95%以上，准确率100%，货值比2.95%以内2、仓储：帐实率100%B、管理保障措施： 1、和物流商签订按期到货承诺书，对及时率、准确率进行奖惩考核。 2、建立二、三级物流商数据库。 3、加强走动式管理。 4、4月份起对仓储全面推行6S管理。 5、部门推行晨会（30分钟以内）。 6、各仓管员适度轮岗，有利于适时调配。 7、对于新进仓管员，实行对口传帮带。C、储运二季度重点工作安排：序号工作计划项目完成目标措施及步骤完成时间责任人1召开部门一季度会议4月2仓撤库所有产品发完或撤完4月20日前3大储罐维修完好焊接4月10日前4仓库维修4月5搭建遮阳布保护室外原药4月5日66S管理全面推行达到6S要求6S推行办法4-5月7物流商对接实现及时率95%以上一对一沟通4月5日前8人员招聘到位3人到位配合人资部4月20日前9执行力月5月116S活动评估评估表6月下旬 2012年4月1日