新宝电器反恐安全管理手册.doc

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1、电器 有限公司 C-TPAT反恐程序文件目录1. C-TPAT反恐安全计划和政策2. 反恐安全管理架构及职责 3. 人事安全控制程序4. 员工身份证、学历证件鉴别管理制度 5. 离职员工及终止合作商控制程序 6. 员工反恐意识培训及奖励程序 7. 保安岗位职责 8. 保安安全工作指引 9. 外来邮件包裹管理程序10. 进出控制程序及相关证件管理程序 11. 各区域安全控制细则 12. 物理安全保卫程序13. 报警系统管理程序 14. 钥匙控制程序 15. 突发事件应急程序 16.内部反恐安全检查程序 17.要求保安程序文件化政策 18.信息和技术安全 19.计算机安全管理制度 20. 网络安全

2、程序21. 货仓安全指引22.货物过剩和短缺处理程序 23.收货和运输安全控制程序 24.货柜的验证和密封控制程序25. 货柜装柜、监规封箱（封条）跟踪验证程序 26. 封条使用和遗失处理控制程序27. 厂内厂外（付运成品）货物跟踪程序 28. 船务科安全工作指引29. 集装箱安全检查与管理程序 30. 合作商反恐安全管理规定章节1 反恐安全计划和政策一、 目的为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系 二、 适用范围本程序适用于我公司人事安全、反恐培训、进出控制、物理安全、

3、货柜安全、程序安全、信息安全、承运商安全等反恐安全管理的全过程。三、 内容为了符合C-TPAT 保安指引（Security guidelines），工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：1. 人事安全控制1）人事安全工作：介绍人事工作从招聘、录用、厂牌管理等过程中的安全控制细则。所有员工都必须进行背景调查，包含无犯罪吸毒记录、身份证、学历、现住址、工作经历。且每年进行至少1此的背景调查更新。2）员工身份证、学历证件鉴别管理：具体制定背景调查中关于员工身份证件和学历证件的鉴别细节和要求，防止一些借用他人证件或假冒证件的人员被录用，确保人事招聘环节的安全。 3）离职员工及终止合作商控制：对离厂

4、人员/终止合作合作商制定有关程序以有效撤销其证件、进入设施和系统的使用权，以防止非法进入和恐怖活动的发生。4）由人力资源部/综合部负责人事安全政策的制定和落实实施，定期（每六个月）对相关政策程序进行评估和根据需要进行必要的更新。 2. 反恐安全培训1）对于所有新入职员工都必须在上岗前进行反恐意识培训，包含但不限于以下内容:如何识别内部阴谋、如何保护货物完整性、如何识别非法进出、及各重点区域安全管理要求等。 2）对于在职员工需要按照培训计划不定期地举行反恐培训，以提升反恐意识。对于重点岗位人员进行相关反恐程序的培训，以确保各环节的反恐安全控制可以有效实施。 3) 对于反恐培训教材和反恐相关程序根

5、据需要进行定期评估更新。广东新宝电器股份有限公司3. 进出控制1）建立来访车辆和人员预约制度以及对外来人员和车辆的进出控制程序，规范来访控制工作细则。2）对重点区域的进出控制，建立相关授权许可制度，并且每三个月进行更新。3） 对于员工的进入管制，工厂必须建立一套员工档案数据系统，并可作为进入管制和识别工具；员工进入厂区应佩带厂牌(厂牌上的照片应与本人相符)，保安人员应禁止无厂牌者进入和对其进行盘问。4）对于邮寄品/邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查。5）物品管理：工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域；检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。 4. 物理安

6、全1）围栏：在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏内外应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。2）进出口：车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须验证其身份或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。3）停车场：访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域。 4）建筑物结构：所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。5）锁闭装置和钥匙保管：所有窗户、大门和围栏必须有足够数量的锁闭装置；

7、管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。6）灯光：在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。7）报警系统和闭路电视监控系统：工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的进入；闭路电视录下的影像至少需要保持45天；如设立保安人员站岗的，应对此岗位的任务和工作程序进行文件记录，文件应

8、已于理解和定期更新。 5.货柜安全1）建立完善的出货和收货程序.2）建立集装箱安全检查和管理程序，确保集装箱柜体安全，货物安全性。 6.程序安全1）文件保管程序：工厂应建立文件保管程序包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务广东新宝电器股份有限公司和货物数据是清晰、完整和正确的；防止调换、遗失或提交不正确数据。2） 收货及出货的管理：工厂应制定书面的保安程序包括对进出货物的处理措施以防止非法物品、掉包和其它损失；指派专门的保安主管对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统地监察和追踪货物的进出时间;工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来;对装卸货区进行分隔，并限制非授权人士进入；对

9、非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，制定有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安装闭路电视并进行录像；对于收到的货物必须有载货单，货物的重量、数量、标签和商标均为正确并且经过检验；核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；对于发出的货物必须有采购订单或发货单；对进出的货车、拖车和司机进行检查并登记在案；确保司机的驾驶执照是否有效并把其执照号码及其车辆的号码登记在记录表上。货车司机在发货或收货时必须鉴定货物有无异常；制定清晰的程序以规范如何汇报发现非授权人员，不明物料或不法行为以及如何汇报不准确的封条和遗失封条的处理方法；制定

10、可靠的保安措施，确保供应链的货物运输、处理和存放的过程是安全无误的。 3）运输设备的管理：正确储存空/重集装箱以及拖车，防止不明物品或违禁品混入，或集装箱内的物品被人盗窃。4）货物差异的管理：当货物出现差异或有异常情况时应向海关或相关执法部门报告。 7.信息安全1）用户密码保护：自动化操作系统必须有专人的账户和密码，并定期更改用户密码；必须对员工进行信息技术安全知识培训。2） 监控措施：工厂应针对计算机保安系统制定标准的明文条例；安装有关的监控程序以便有系统去识别滥用信息技术的情况包括非法的进入公司IT网络、临时的或更改商业数据；对违反者进行相应的惩罚处分。 8.承运商其他合作商安全1） 建立

11、合作商的反恐安全要求，对所有合作商传达公司相关反恐程序，并要求回签。 2）在合作商选择时审核合作商历史背景、反恐安全相关程序，并按要求对其进行自评审核，在年度供应商评估中对反恐进行现场评估。章节2 反恐安全管理架构及职责为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命 李亚平 作为专责C-TPAT之管理代表。建立反恐安全委员会负责统一管理和执行反恐安全程序要求。在反恐安全管理体系中各单位的职责如下： 1. C-TPATT管理代表之职责：2. PMC部负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核； 负责与客户、海关等有关

12、政府机构进行沟通联络；负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施； 负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移； 负责监察来料的接收、流转和货物的发放； 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3. 安全管理部? ?负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。? ?负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。?负责工厂的实体安全控制相关方面的控制。4. 船务部职责?负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。

13、 ？负责对货运公司按照C-TPAT相关要求进行有效管理，确保供应链安全。5. 人力资源部/综合部负责人事安全政策的制定以及每六个月的更新，执行人事安全细则，确保人事安全。6. IT部负责信息安全政策的制定以及更新，执行信息安全细则，确保公司范围内的信息安全。 负责监控系统的建立、维护。7. 进出口部 负责货物装卸安全控制，确保货物完整性以及出货数量的准确、装柜过程的安全控制。8. 供应链管理部负责合作商的供应链安全控制，传达公司的反恐要求。章节3人事安全控制程序一、目的制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关CTPAT防恐指导要求，以规范我公司人事安全管理制度。二、 适用范围适用于人力资源部/综

14、合部日常人事工作指引。三、 权责1. 人力资源部负责人事安全管理制度的建立，培训及策划和实施。 2. 招聘专员负责对新员工的招聘环节按照人事安全要求进行控制。四、 内容1. 人力资源管理部/综合部根据需要对人事安全程序每六个月进行评估并根据需要进行更新。本程序由人力资源管理部/综合部负责策划和督促实施，相关部门密切配合。 2. 招聘安全控制程序1）各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事科长根据实际确立招聘条件和人数，送给经理审批。 经理审批后，人事科发出招聘广告，面向社会招工。2）招聘由人事科长或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给

15、招工入职登记表。3） 要求应聘者在入职登记表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。 对所有新入职的员工由人事部门通过人事和公安联网系统进行无犯罪记录调查，通过验证仪、网络、电话等方式进行工作经验、现住址、身份证、学历证的调查核实，重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员需要提供户籍所在地开具的无犯罪记录证明。背景调查内容包含但不限于身份、背景，内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系、有否拉帮结派，工作经验、现住址、身份证、学历证。4）对背景调查结果每年至少1次到公安机关进行验证更新。5）鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进

16、行保密、保护举报人。3. 培训具体参照反恐意识培训程序 4.档案管理1）人事文员负责管理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料。2）人事科需保留离职员工记录表，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给安全管理部，以免被解雇员工被重新招聘用，防止自动离厂人员混入厂区。3）人事科可能由员工设厂毁弃其个人档案和培训记录类资料,但需永久保存公司各部门员工花名册和离厂员工记录表。5.离厂员工1）被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给安全管理部,由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查后离开,并收回厂证。2） 凡被解雇的员工

17、一经离厂后，人事科不得重新聘用。 3）所有离职员工的信息需要在系统中注销，通过门禁系统防止非法进入。6.厂证管理要求员工在新入职时办理厂证，厂证以唯一的工号以及部门、岗位、入职时间等作为识别，重点岗位有相应的颜色标识卡，厂证一旦录入系统则唯一使用，作为员工进出厂区及相关区域的凭证。若员工出现厂证丢失，则必须在人事进行补办登记，人事部门负责注销原厂证，且将此信息提交给安全管理部，员工被分别新的厂证并重新录入系统供使用。章节 4 员工身份证、学历证件鉴别管理制度一、 目的员工身份证、学历证代表员工身份，经历、人事科日常的新工人招聘工作中，经常遇到持假证或借他人身份证来应聘，企图蒙混过关。在假（借）

18、证的人员当中，不乏有不够法定做工年龄、隐姓埋名之不法分子存在，为使公司正常的人事工作不受影响，同时为对员工本人、公司及客户三方面负责，公司特成立员工身份证监控小组，并制定本制度。二、 适用范围适用于人事科具体进行身份证和学历证件的验证指引。三、 内容1. 身份证件真假鉴别 1)视觉鉴别：身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上。真身份证中公安机关印章“局”字，外形上下整齐，并且“尸”与“”右上方连接在一起（年 月 日以前办理的身份证）。真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”真身份证防伪标志长城图案与中国字样鲜明，并会反光；而假

19、证图案与字样暗淡、不明显（月 日以后办理的证件）2) 使用身份证测试鉴别仪：（略，见使用说明书）2. 借身份证入厂的辨别程序：考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点，即 仔细审查会发现许多特点与证件不相符； 对证件内容未能熟记； 临时借用他人证件，不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。2)3) 人事文员在招聘时要特别留意查对身份证： 首先辨别身份证上的年龄是否与其本人相符合； 证件相片是否与其本人相同。 当证件模糊不清或一时辨认不清时，则应： 询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者予以纠正； 寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特

20、征作比较； 在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；? 检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等。 入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，人事部主管及经理分级作二级、三级检查，如有疑问重新返回下一级作重新鉴定，确认后并在人事表格中签名作实。3. 身份证有效性和真实性跟踪监控管理：1) 员工在职期间，人事部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：发放工资时，需要员工出示其本人有效身份证；办理暂住证时，需提供身份证复印件。2) 如对测试到有遗失、假证、过期或身份证寄回

21、家的员工，人事部会出具催办身份证通知书。3) 一般通知期为6个月，6 个月后仍未能办理到本厂身份证件者，作无证人员处理。4. 学历证件鉴别1) 目测学历证件的真伪，如是否是印刷字迹不清、信息不准确、证书编码不规则等异常情况。2) 国家承认的各类高等教育学历证书。包括研究生、普通本专科、成人本专科、网络教育、高等教育自学考试以及高等教育学历文凭考试等，都可以去学信网（中国高等教育学生信息网）查询，其中，研究生、普通本专科的学历证书已实现在线即时电子注册。大专以下的学历真假，可以根据其学历上填的学校名称致电到当地教委或学校通过学历证书编号查询 章节 5 离职员工及终止合作商控制程序一、 目的本程序

22、旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。二、 适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供应商、承包商）。三、 工作职责由安全管理部经理负责策划，由综合部、采购部配合安全管理部执行。四、 工作程序1. 有雇员离职，人事部需记录于离职员工记录表，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料给安全管理部。安全管理部保安处存放最新的员工花名册和离职人员名单。2. 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的放行条出厂，出厂时，行李

23、包裹等须接受检查。3. 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4. 一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。5. PMC部应即时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给安全管理部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料（终止合同的客商的通知）。安全管理部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理同意凭其签名的放行条方可进入。章节 8 保安安全工作指引一、 目的本程序的目

24、的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。二、 范围本措施适用于安全管理部对厂内一切安全维护活动。三、工作程序1.a) 工作程序 保安员行为规范 每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。b) 保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经过保安培训合格后方可上岗。c) 严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。d) 上班时不准睡觉，不得擅自离开工作岗位及做与工作无关之事。 当班必须穿制服，着装要整齐，不当班或非公事不准穿制服外出。严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品及干不法和不道德之行为。E) 同事间要互助互爱，不准打闹、喧哗，严禁打架、调戏员工。 上班时要注意自己的仪表、仪态，不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。 执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。 严禁玩忽职守，不得利用工作之便偷窃公司任何物品。 安全管理部宿舍禁止外来人员留宿，不得留异性入住宿舍。