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1、特种设备通用要求考评检查表范文特种设备通用要求考评检查表序号考评内容考评说明评分办法应得分实得分扣分原因1主要负责人责任（10分）主要负责人应对本单位特种设备安全全面负责。可查验岗位职责、任命文件、安全承诺等见证，少一项扣4分，并查验落实情况酌情扣分。102分管负责人责任（10分）分管负责人应熟悉特种设备法律法规规定和相关安全知识，了解本单位特种设备安全状况。现场询问，熟悉情况按好、中、差分别每次扣0、3、5分，看岗位职责 没有扣5分。103机构设置和人员配备（25分）电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务特种设备运营使用单位，应设置特种设备安全管理机构或者配备专职安全管理人员；其他特种
2、设备使用单位，应根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员。有重要特种设备应明确安全管理机构，并逐台落实安全管理责任人。查组织机构图、岗位职责、重要特种设备监管人明确情况、配备专、兼职者，重要特种设备未明确监管人员，扣10分。10应根据特种设备种类，配备特种设备作业人员。查特种设备作业人员名册和特种设备清单，特种设备作业人员数量过少不能满足设备管理要求扣10分。10特种设备作业岗位人员应年满18周岁，具有初中以上文化程度，身体健康，无妨碍从事本工种作业疾病和生理缺陷。查特种设备作业人员名册，每人每个项目不满足要求扣2分。54特种作业人员持证上岗（20分）特种设备作业人员应按
3、照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式特种设备作业人员证书，方可从事相应作业或者管理工作。现场抽查若干名特种设备操作人员和管理人员，发现未持有规定种类证书人员，每人次扣5分。10持有特种设备作业人员证人员，必须经用人单位法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可项目范围内作业。查特种设备作业人员证复印件（必要时查阅原件），无本聘用单位签章，或所从事作业和许可项目不符，每人次扣2分5特种设备作业人员证书应按照国家规定每2年复审一次。使用单位应对本单位持有作业证书人员建立档案，并按规定定期及时组织作业人员参加证件复审。查特种作业人员名册和资格证复印件（必要
4、时查阅原件），以及特种作业人员档案，每人次不合格项扣2分。55特种设备作业人员培训（14分）应加强作业人员安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要特种设备安全作业知识、作业技能。查培训制度、新员工入厂培训记录，按好、中、差分别扣0、4、7分。7应确立终身教育观念和全员培训目标，对在岗作业人员应进行经常性安全生产教育培训，及时进行知识更新。查培训制度、员工继续培训记录，按好、中、差分别扣0、4、7分。76各职能部门各有关人员安全生产责任（20分）应根据本单位实际制定各职能部门及有关人员安全生产责任制。应包括但不限于：特种设备安全管理机构（专职/兼职）及负责人职责；车间、班组及负责人职责；管理
5、人员（专职/兼职）职责；岗位培训教育部门安全职责；档案管理部门安全管理职责；特种设备作业人员岗位职责；安全教育人员岗位职责；特种设备安全技术档案管理人员岗位职责。查责任制度文件（名称不一定相同，但要体现相应内容）缺一项扣3分。10安全生产责任制符合实际，内容完善程度分好、中、差，分别每个扣0、2、4分。107特种设备规章制度（20分）应根据本单位实际制定特种设备规章制度。应包括但不限于：安全生产奖惩及责任追究制度；安全教育、培训制度；特种设备维护保养记录制度；特种设备安全事故和隐患排查治理制度；特种设备安全生产会议制度；特种设备相关文件和记录管理制度；特种设备应急救援制度；特种设备事故报告、救
6、援、处理制度；特种设备定期检验申报制度；个体防护用具（品）和保健品发放管理制度；安全生产投入及使用制度；定期自行检查及记录制度；日常使用状况及记录制度；运行故障和事故记录制度；安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、检修及记录制度；重大危险源监控及重要特种设备检测、监控、管理制度；技术档案管理制度；安全操作规程；建立特种设备和操作人员台账制度。查管理制度文件（名称不一定相同，但要体现相应内容），缺一项扣5分。10按内容符合实际完善程度，按好、中、差每个制度扣0、5、10分。108文件执行和记录管理（25分）特种设备岗位安全责任制度及规章制度等安全管理文件应字迹清楚，注明
7、日期（包括修订日期），应有编号（包括版本编号），并保管有序且有一定使用期限。文件形式可以是书面，也可以是电子化形式或其它媒体形式。抽查二份安全管理文件，按符合程度，以每个项目好、中、差分别扣0、3、5分。5应将有关文件和要求对特种设备使用单位内所有相关或受影响人员进行传达，并使有关各方易于获得文件最新版本。抽查二份文件检查规定需要传达部门和人员是否得到了文件有效版本，是否有记录，按符合程度，按好、中、差分别扣0、3、5分。5各责任制和各制度落实措施具体，落实情况要记录。记录应填写完整、字迹清楚，并确定记录保存期，应以适当方式或按法规要求妥善保管，以防损坏。抽查二份历史记录，不完善，按对应要求，
8、以每个项目好、中、差等级分别扣0、4、8分；抽查二项制度落实措施情况，以每个项目好、中、差等级分别扣0、4、8分。159安全信息收集、传达和沟通（15分）应建立获取法规、安全技术规范、政府有关文件及本单位特种设备安全管理等信息渠道，应主动定期获取和更新特种设备安全信息，并确认其适用性。要建立和特种设备行政监督、检验检测、评价部门、外部维护保养部门建立有效联络，交流机制。查是否有完整有效特种设备安全管理法规、安全技术规范和其它文件（可以查文件清单），是否有有效方法和渠道获取相关文件和信息，按符合性好、中、差扣0、3、5分；和有关部门沟通效果，按符合性好、中、差分别每项扣0、3、5分。5应将法规、
9、安全技术规范、政府有关文件及本单位特种设备安全管理信息在内部各层次之间以及内外部之间及时有效地传达，并将发现特种设备安全隐患及时通报给相关责任人员。可以通过会议、文件、公告、宣传报道等形式。抽查一份关于特种设备安全信息沟通记录，可以是文件发放记录、传阅记录等，按符合性好、中、差分别每项扣0、3、5分。5主要负责人或委托分管负责人至少应每月召开一次安全会议，督促检查特种设备安全使用工作。任抽三个月会议记录或其它沟通记录，按符合性好、中、差分别每项扣0、3、5分。510使用登记变更管理（15分）1、特种设备安全状况发生变化、长期停用、移装或者转让过户；应在变化后30日内持有关文件向市质量技术监督行
10、政部门告知、申请办理变更、办理注册登记变更等；2、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向市质量技术监督行政部门办理注销。查特种设备台账和使用登记记录，没有及时进行使用登记变更，一台扣5分。1511对分包方管理（10分）应对从事特种设备制造、安装、改造、维修、检验检测、化学清洗、维护保养、安全评价等分包方及其作业人员是否取得国家有关法定资格进行鉴定和判断，并选择具备资质分包方。没有文件规定扣2分。2抽取最近一次分包记录，未选择有资质分包方扣3分。3应对特种设备制造、安装、改造、维修、检验检测、化学清洗、维护保养、安全评价等分包方活动实施
11、有效管理。应对分包方在本单位场所内对特种设备开展相关活动进行监督和检查，包括其人员和作业活动。没有文件规定扣2分。2抽取最近分包记录，未进行监督检查扣3分。312报检、定检（25分）特种设备使用单位，应当按照有关要求，在安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。重要特种设备、重要场所特种设备没有报检扣10分，其他没报检每台扣5分。10特种设备停用一年以上，重新启用应当检测，并且检测合格后使用。停用一年以上，启用没检测每台扣5分。5特种设备定检率达100%。重要特种设备、重要场所特种设备超期未检扣10分，其他超期未检每台扣5分。1013租赁特种设备管理（5分）租赁特种
12、设备使用，应明确安全技术档案管理、维护保养、定期检验和隐患排查治理等方面安全责任。租赁使用特种设备，没明确责任扣5分，少一项扣3分。514重要特种设备、特种设备重大危险源、风险评价和控制（20分）应确定本单位是否存在重大危险源和重要特种设备，若存在应登记建档，报质量技术监督行政部门备案。查设备台账，满足重大危险源、重要特种设备条件而没有识别，每台设备扣5分；已识别未建档，或未报市质量技术监督行政部门备案，每台扣5分。10应定期开展重要特种设备和特种设备重大危险源辨识，不间断地组织风险评价工作，每隔一定时间或发生重大变更时，应重新进行辨识和风险评价。确定和业务活动有关危害、影响和隐患，并对它们进
13、行科学评价分析，确定最大危害程度和或能影响最大范围，以便采取有效或适当控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受程度。应针对风险评价结果采取风险控制措施，风险控制应和风险程度相适应。对重要特种设备和构成重大危险源特种设备，其控制措施应充分。查有无风险评价和控制文件规定和记录文件，按符合性好、中、差分别每项扣0、5、10分。101515应急准备和响应（30分）应急准备和响应（30分）应建立可靠防范措施和应急预案。有特种设备重大危险源和重要特种设备使用单位应将应急预案报质量技术监督行政部门备案。没有文件规定扣4分；使用时没有报送备案扣2分。4应按照国家要求，建立应急救援组织和队伍；特种设备使用影响较
14、小单位，可以不建立应急救援组织，应指定兼职应急救援人员。查文件规定，无应急组织或人员，扣2分。21、应急物资准备：准备事故或紧急情况应急所需物资，包括通信设备和器材，安全检测仪器，消防设施、器材及材料，个人防护、照明设施，破拆工具及其它救灾物资。2、应急资料准备：包括特种设备技术资料、现场工艺流程图及平面示意图、现场作业人员岗位布置和名单、应急人员联络方式和地址、生产现场承包方或供货方人员名单、质量技术监督、医疗、消防、公安等部门电话、地址及其它联系方式等。查应急方案，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、4分；抽查一种应急物资和一种应急资料，缺少或不完善，每次扣2分。4应建立内、外部应急联络渠
15、道，包括：市质量技术监督行政部门、分包方（特种设备维护保养方）、医院、消防等部门/人员联络方式和地址、电话及其它联系方式。应保证应急救援联络畅通。查是否有应急联络制度和通讯联络是否畅通，没有或不畅通扣4分。4应在应急预案中详细描述并规定应急流程，包括发现或发生紧急情况时，应急启动和恢复，各应急机构和人员现场应急响应，以及有关方面报告程序。按符合性好、中、差分别每项扣0、2、4分。4应对在特种设备使用中负重要职责岗位员工进行应急培训，使其熟知岗位上可能遇到紧急情况及应采取对策。查应急培训记录和培训大纲，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、4分。4应针对特种设备应急预案定期演练，演练前应经过演练策
16、划和批准，必要时对相关人员进行告知，演练次数二年不得少于一次，以验证应急预案、应急准备工作，以及应急响应规定有效性、充分性和适宜性。查应急演习方案和记录，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、4分。4应针对特种设备应急预案和响应计划演习和实施过程中暴露问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时修订，也应注意总结本单位及外单位事故教训，及时修订相关应急预案。查应急演习总结和评审报告或记录，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、4分。416事故处理（10分）应建立事故调查处理规定，以确保能及时准确调查、处理特种设备事故，分析发生原因，并制定出相应纠正和预防措施。查是否建立事故调查处理程序，是否
17、有相应纠正和预防措施，可以检查有关事故发生后，是否及时启动程序，按符合性好、中、差分别每项扣0、5、10分。1017特种设备故障处理和隐患整改（16分）应制定日常检查故障处理和隐患排查、隐患整改工作流程并建立隐患整改台账。查文件规定和有关台账、见证，不完善，按符合性好、中、差分别每项扣0、3、6分。617特种设备故障处理和隐患整改（16分）对物质技术条件暂时不具备整改重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。查是否有文件规定和书面计划，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、4分。4各级检查组织人员都应将检查出隐患告知使用单位，使用单位整改情况报告检查组织，重大隐患及整改情况交本单位主管部门汇总并存档。查隐患和整改记录档案，没有相应存档，扣6分。618科技治安，第三者责任保障（10分）推行科学管理方法，采用先进技术，提高安全性能和水平。查有关证据证明，否则扣5分。5涉及公共安全特种设备，办理第三者责任保险。查有关证据证明，否则扣5分。5合 计300