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1、工艺纪律监督检查规定1、目为加强工艺纪律情况监管力度，进一步提高公司产品质量、降低制造成本，制定本制度。2、范围本文件适用于公司各系列车型在焊装、涂装、总装生产过程中各分厂班组工艺纪律检查监督。3、职责3.1、工程技术部编制下发工艺纪律监督检查考核细则，并进行不定期抽查。3.2、各单位编制本单位工艺纪律自查方案，并实施自查。4、管理内容和方法4.1、工艺纪律监督检查考核细则内 容分值得分工艺文件操作者是否严格按相关工艺文件进行正确操作？20操作者是否进行了岗位培训？工装管理工装是否建立台账、帐物是否相符？15工装是否按要求定期检查？工装是否在完好状态下使用？工装是否定置摆放？工位器具是否按规定
2、工位器具品种及摆放要求摆放零件？15是否建立台账、帐物是否相符？工位器具是否在良好状态下使用？工位器具是否定置摆放？零件、工序件是否落地摆放？工艺执行焊装：分值得分是否按照要求穿戴劳保用品？50工装设备是否按照要求进行点检？点检表是否按照要求进行填写？电极帽修磨是否达到要求?焊钳是否存在严重漏气、漏水？夹具定位销是否松动、磨损超0.5mm？工具是否齐全、完好?零件是否超高、超宽、超量排放？不合格件是否隔离、标识？是否使用了辅助工装？焊点位置、数量是否符合作业指导书？对A类焊点或普通焊点是否按工艺要求做开錾试验？涂胶点、涂胶位置、涂胶量是否符合工艺要求？定力是否符合工艺要求？工装设备是否按照要求
3、进行清除保养？涂装：50前处理电泳线、PVC胶密封线、中涂面漆线、修补线所使用药剂、涂料是否符合工艺要求？前处理电泳槽液参数、PVC胶密封线输胶系统压力参数是否符合工艺要求？中涂面漆线涂料粘度、温度及输调漆系统压力参数等是否符合要求？喷房温湿度控制及检查频次是否符合要求？前处理电泳线喷淋压力及管路循环压力、输调漆系统压力及枪站压力、输漆泵工作频次等是否符合工艺要求？PVC缝外密封线涂胶枪、枪嘴是否使用得当？中涂面漆打磨、擦净工具是否使用得当？修补线抛光、打磨等工具是否使用恰当？台车、吊具是否按要求进行除漆清洁，使用状态是否完好？PVC密封线、中涂面漆打磨、喷漆、修补线检查、打磨、修补等工位操作
4、是否符合作业标准？是否按工艺规定进行日常涂膜性能检查？总装：50定力是否符合工艺文件？使用定力工具是否符合要求？定力工具是否按要求进行了校验？真空度是否达到要求？加注量是否达到要求？辅助工装使用是否符合要求？辅助工装状态是否良好？辅助材料是否使用？辅助材料使用部位是否正确？辅助材料牌号是否和工艺要求相符？上线包装物是否拆除？拆除包装物后零件是否造成零件损伤？零部件装配是否符合工艺要求？加注操作是否符合工艺文件？4.2、工艺纪律检查方案4.2.1、各分厂要根据本单位检查方案自行检查。检查项目、检查频率、检查人员要做好相应记录，记录保管期为1年。4.2.2、工程技术部每月不定期将组织对各单位工艺纪
5、律进行抽查。抽查后填写工艺纪律检查表，并反馈各分厂。各分厂需制定整改措施和期限并做好整改记录。4.2.3、工程技术部要在整改期限内对分厂整改结果进行确认。4.3、工艺纪律检查考核办法4.3.1、工程技术部对于分厂同一违反工艺纪律问题连续出现两次，整改不到位，将上报主管领导，对相关存在单位进行相应处罚。4.3.2、工程技术部每一季度对分厂工艺纪律进行综合评分（百分制），连续两季度综合评分低于70分单位，将上报主管领导，进行处罚。工艺纪律考核评分作为分厂评先依据之一。4.3.3、由于违反工艺纪律造成人员伤害，设备、工装等损坏严重相关人员，将进行罚款直至下岗处理。5、记录表单工艺纪律检查表编制部门工程技术部编制日期编 制 人审 核 人