安全生产检查管理标准.doc

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1、华能河北风电分公司标准Q/HBFD-201-01-2013（A/0版）安全生产检查管理标准（试 行）201310301发布 20131030实施华能河北风电分公司 发 布目录前言III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责15 流程与风险分析26 管理内容与方法27 检查与考核48 相关/支持性文件49 报告与记录5附录A（规范性附录）安全生产检查管理流程图6附录B（规范性附录）安全生产各类检查表7前言为规范华能河北风电分公司的安全生产检查工作，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，及时发现和消除生产中的不安全因素，采取有效预防和控制措施，防止事故的发生，依据集团公司华

2、能电厂安全生产管理体系要求、华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则、风电企业安全生产管理体系管理标准规范性文本及相关管理规范、制度，结合集团公司及所属风电企业实际情况，制定本标准。本标准由华能河北风电分公司运行维护部提出并归口。本标准起草部门：华能河北风电分公司运行维护部。本标准主要起草人：张泉顺 本标准主要审核人：赵尤理本标准主要批准人：宁志刚本标准自发布之日起生效。安全生产检查管理标准1 范围本标准规定了华能河北风电分公司安全生产检查工作的定义、职责、检查内容与要求。本标准适用于华能河北风电分公司所属或管理的风电场。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用

3、文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法国家安全生产监督管理总局 安全生产事故隐患排查治理暂行规定华能集团公司 电力安全作业规程（热力机械部分）华能集团公司 电力安全作业规程（电气部分）华能集团公司 安全生产工作规定华能集团公司 安全生产监督工作管理办法华能集团公司 反违章管理办法（试行）华能集团公司 电力企业安全生产事故隐患排查治理管理办法（试行）Q/HBG08.L012009 华能电厂安全生产管理体系要求Q/HBG08.L022009 华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则3 术语和定义下列术语和定义

4、适用于本标准。3.1 安全生产检查是指企业按照自身工作安排、上级主管部门的部署或根据生产现场的实际需要，而开展的有组织、有步骤的检查活动，为了及时发现和消除生产中的不安全因素而进行的日常性、定期性、季节性和专项性的安全检查工作，其主要任务是查找可能存在的隐患、有害和危险因素，确定其存在的状态和性质，制定纠正预防措施，防止事故发生。安全生产检查主要包括日常性安全检查、定期性安全检查、季节性安全检查、专项性安全检查四类。 3.2 日常性安全检查是指安全监督人员、生产保证人员、以及各级干部及员工依据安全生产责任制的要求对安全生产工作所进行的日常性检查工作（如日检查工作、周检查工作、月检查工作）, 其

5、目的是辨别生产过程中设备(物)的不安全状态、环境的不安全条件、人的不安全行为和安全生产管理的漏洞，并通过检查加以控制和整改，以防止事故发生（即全员隐患排查治理）。3.3 定期性安全检查是指企业和主管部门根据生产活动情况组织的全面安全检查。主要有节前安全检查（元旦、春节、五一和国庆等）、安全月活动大检查、季度检查、上级公司巡查等。3.4 季节性安全检查主要有春季、秋季安全大检查。3.5 专项性安全检查是根据企业的工作实际、设备和工艺特点，针对日常工作中存在的薄弱环节，按照本企业有关安全工作的要求、有关事故通报或某些重要生产、施工项目等专项安排的专项安全检查工作。如消防检查、交通检查、起重设备检查

6、、二次安全防护检查、安全性评价检查等。4 职责4.1 企业总经理4.1.1 全面负责安全生产检查的管理工作。4.1.2 听取分管副总经理或运行维护部对检查情况的汇报。4.2 企业分管领导4.2.1 安排部署企业安全生产检查工作。4.2.2 听取运行维护部或其他检查执行部门对检查情况的汇报。4.2.3 负责审核批准查出问题的整改方案。4.3 运行维护部4.3.1 组织企业安全生产检查工作。4.3.2 负责对查出问题整改方案的审核，并对整改情况进行监督。4.3.3 负责各级各类安全检查及整改情况的汇总、上报。4.4 其它部门（风电场）4.4.1 按照检查要求，开展各类安全生产检查工作。4.4.2

7、负责对安全检查中查出的问题制定整改方案并落实。4.4.3 负责将检查及整改情况总结、上报。5 流程与风险分析5.1 管理流程图安全生产检查管理流程图见附录A。5.2 风险控制点本标准中的风险控制点：分类分级、定期检查、组织与职责、执行情况、整改确认、分析总结。5.3 风险分析5.3.1 由于不能正确认识生产区域的安全环境，不依据电厂所处的地理环境、位置和实际情况制定检查的级别和种类，可能导致安全检查方向错误，造成安全隐患不能及时发现，可能对人身和设备造成伤害，给企业的生产经营带来风险。5.3.2 由于没有定期对生产企业进行检查或检查内容模糊，造成安全隐患不能及时发现，可能对人身和设备造成伤害。

8、5.3.3 由于没有制定各级检查人员的职责，可能导致安全生产人员责任不清，对现场不安全状况熟视无睹，造成现场安全隐患扩大，对人身和设备造成伤害。5.3.4 由于不执行安全检查管理规定，可能导致现场安全管理混乱，人员职责不清，造成隐患不能及时发现，对人身和设备造成伤害。5.3.5 由于对发现的问题没有及时整改或暂时不能整改的重大安全隐患，未采取防范措施。对已整改的隐患未进行效果评价，导致不安全因素未彻底消除，隐患失控，造成人身伤害。5.3.6 由于未定期对检查记录进行整理、分析，总结安全生产规律，找出问题和差距，可能导致整改不彻底，造成隐患重复发生，威胁人身和设备安全。6 管理内容与方法6.1

9、总要求6.1.1 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，及时发现和消除生产中的不安全因素，采取有效预防措施，防止事故的发生，安全生产检查应坚持企业检查和风电场自检相结合的原则，及时发现问题并彻底整改。6.1.2 安全生产检查应贯彻“边检查边整改”的原则，限于物质条件一时还不能解决的，有关责任部门必须制订整改计划，分期分批有计划地责成专人限期解决，对发现的重大隐患，由企业组织评估决定整改方案和应急措施。6.1.3 企业应组织各业务部门按照业务分工进行定期和不定期的安全生产检查。春季、秋季、防洪度汛以及防暑度夏检查应结合季节特点和事故规律每年至少各进行一次。6.1.4 安全生产检查应结合安全

10、性评价、安全生产标准化评级验收进行。安全检查前应编制检查提纲或“安全检查表”，经分管领导审批后执行。检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主，对查出的问题要制定整改计划，明确责任人，并监督落实。6.1.5 定期性、季节性安全检查由运行维护部组织，相关部门人员参加。6.1.6 专项性安全检查由各业务负责部门自行组织，安全生产人员参加。6.1.7 日常性安全检查执行各业务负责部门相应规定。6.1.8 安全生产检查实行闭环管理，要有计划、有整改、有检查、有考核。6.2 日常性安全检查6.2.1 风电场负责人应按照岗位责任制的要求和运行规程以及“两票三制”的规定对所管辖的设备进行交接班

11、检查、定时巡回检查及设备启停前、后的检查。遇有设备异常或气候异常时，应增加巡检次数和特殊检查项目。6.2.2 风电场负责人应对所辖的主要设备进行巡查，并认真查阅缺陷和夜间值班记录，倾听运行人员的意见，及时安排缺陷的消除，并掌握风电场安全生产动态，检查、指导安全生产工作，督促“两票三制”和其它安全措施的执行，严肃查处违章违纪行为，并将安全生产情况及时准确上报上级部门。6.2.3 坚持开展各项安全活动，有针对性的对员工进行安全教育，营造良好的生产秩序，及时研究解决安全生产中的问题，做到任务、时间、费用、责任人“四落实”。6.2.4 维护人员在每天开始工作前，应对现场及其安全设施认真检查核对一次，确

12、保作业安全。6.2.5 安全监督人员、各级干部及员工应依据安全生产责任制的要求对安全生产工作进行日常性的检查工作,辨别生产过程中设备(物)的不安全状态、环境的不安全条件、人的不安全行为和安全生产管理的漏洞，并通过检查加以控制和整改，以防止事故发生（即全员隐患排查治理）。6.3 定期性安全检查6.3.1 运行维护部定期组织安全文明生产检查组对风电场进行安全文明生产纪律检查，发现问题及时下发整改通知，并进行必要的考核。6.3.2 运行维护部定期组织对所管辖设备进行检查，加强设备技术监督，全面了解掌握设备的健康状况，及时布置生产检修任务，不断提高设备健康水平。6.3.3 风电场安全管理人员要定期对现

13、场的起重机具、风机塔筒升降梯、安全用具外表完好情况、检验结果进行检查，并作记录。6.3.4 风电场定期对生产场所照明、井、坑、孔洞及现场设备安全防护设施等进行检查，发现问题，及时整改。6.3.5 风电场定期按消防器械及设施管理标准规定对消防器材、设施进行例行检查，保证消防设备处于正常状态。6.3.6 风电场定期按安全工器具管理标准组织对电气绝缘工器具检查、试验，对试验不合格的绝缘工具报废，不允许继续使用，并作记录。6.3.7 运行维护部每逢国家法定假日前，要组织进行一次防火、防盗、防破坏的节前重点安全检查，并做好职工节日期间安全思想教育和重点工作布置。6.3.8 根据上级文件精神，组织开展好“

14、安全生产月”活动。6.4 季节性安全检查6.4.1 企业应成立以行政正职为组长的安全检查领导小组，制订专门的春查、秋查、大小风季检查计划和检查表；做到有计划、有布置、有检查、有总结、有评比，整改落实检查出来的问题。6.4.2 春查时间：一般安排在3月中旬到4月底；秋查时间：一般安排在9月中旬到10月底；大小风季检查时间：根据地域气候特点确定。6.4.3 春查重点内容：设备预试、防雷、防污闪、防火、防风、防洪防汛、防暑度夏、防止电力生产事故重点要求的各项措施落实情况、安全生产责任制及规章制度落实情况、两票管理、安全培训、安全监督例行工作、发包工程及用工管理等。6.4.4 秋查重点内容：防寒、防冻

15、、防风、防火、防止电力生产事故重点要求的各项措施落实情况、安全生产责任制及规章制度落实、两票管理、安全监督例行工作、发包工程及用工管理等。6.4.5 大风季重点检查防风机超速、螺栓力矩紧固等；小风季重点检查机械系统润滑、控制系统测试等。6.4.6 检查结束后应进行春、秋查、大小风季检查工作总结并做好检查记录，对查出的问题应逐项整改落实。6.5 专项性安全检查6.5.1 根据国家电监会风力发电场并网安全条件及评价规范的要求开展并网安全性评价工作。6.5.2 根据国家电监会发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准开展企业安全生产标准化规范及验收评级工作。6.5.3 根据集团公司风电场安全性评价标准

16、（试行）的要求开展风电场安全性评价工作。6.5.4 根据集团公司反违章管理办法开展反违章专项整治工作。6.5.5 根据上级部门隐患排查的通知开展隐患排查专项整治工作。6.5.6 根据上级文件精神，开展防雷、防汛、防台和防暑降温、防寒防冻工作。6.5.7 根据企业的工作实际、设备和工艺特点，针对日常工作中存在的薄弱环节和事故规律，结合风电场实际情况，开展其它有针对性的安全大检查工作。6.6 问题整改6.6.1 以上各种检查发现的问题，必须详细记载在安全生产检查记录中，并制订整改计划，明确整改项目、责任单位、责任人、完成时间，对疑难问题还应进行风险评估。6.6.2 对安全检查所发现的各种不安全因素

17、和隐患，能立即整改的要立即着手整改。不能立即整改的，由运行维护部组织制订安全技术防范措施，限期整改。6.6.3 各级领导对查出的事故隐患和不安全因素，要督促整改并确认整改效果，未及时组织整改而造成重大设备和人身事故的，应追究其责任。6.7 分析总结定期对各种检查情况进行整理、分析，总结安全生产规律，找出问题和差距，持续改进。7 检查与考核7.1 本标准执行情况由安全生产部进行监督、检查与考核。7.2 考核标准执行华能河北风电分公司安全生产考核管理标准中的有关部分。8 相关/支持性文件华能河北风电分公司 安全生产考核管理标准华能河北风电分公司 工作票和操作票管理标准华能河北风电分公司 安全工器具

18、管理标准9 报告与记录序号编 号名 称保存地点保存期1各类安全检查记录归口管理部门一年2春、秋检计划、总结归口管理部门一年3安全检查发现问题整改表归口管理部门一年附录A（规范性附录）安全生产检查管理流程图_附录B（规范性附录）安全生产各类检查表01 典型现场检查表序号检查内容检查项目备注1一般检修现场有无工作票。安全措施是否落实到位。工作负责人是否在现场。安全工器具是否检验合格并正确使用。高空作业是否使用安全带。特种作业人员是否持证上岗。劳动防护用品是否正确使用。动火作业是否办理工作票，措施是否落实，监护人是否在现场。是否进行危险点分析，参加工作人员是否学习签字。2电气操作现场有无操作票。操作

19、票是否经过各级审核签字。是否唱票、复诵、逐项操作、逐项打勾。接地线使用登记是否规范。3重点防火部位现场是否办理动火工作票。消防监护人是否到位。消防设施器材是否满足防火要求。是否按规定测量可燃气体浓度。是否进行危险点分析，参加工作人员是否学习签字。4高处作业现场升降机、爬梯是否合格并经过验收。高处作业人员是否正确使用安全带、防坠落锁扣。高处作业周围是否悬挂安全警示标志，设置安全围栏。是否使用传接绳和工具袋。是否有防止工具材料高处坠落的措施。5容器内作业是否充分通风。是否使用安全电压，潮湿处是否使用12V安全电压。容器外是否有监护人。是否存在电气焊同时使用问题。照明是否充足。消防器材是否满足要求。

20、使用电动工具是否穿绝缘鞋，戴绝缘手套，使用漏电保护器。6电气焊作业现场电焊机外壳是否接地。不得使用地线作二次线回路。电焊机摆放是否符合要求。电焊线是否连接牢固，接头出是否裸露。作业人员是否正确使用电焊罩、穿绝缘鞋、焊工手套。电气焊火花是否四处飞溅、高空飞落，是否采取遮挡措施。7气割作业现场氧气乙炔瓶安全距离是否大于8米。氧气乙炔带是否绑扎牢固。氧气乙炔带是否错用。是否使用回火阀。气割火花是否四处飞溅、高空飞落，是否采取遮挡措施。8大型起吊作业现场起重机械是否检验合格。操作人员是否持证上岗。是否有专人指挥并设监护人。危险性大的起吊作业是否制定并严格执行安全措施。变电站等场所作业与电力线路安全距离

21、是否满足要求。是否有起吊作业票。9手持电动工具作业是否有检验合格标签。是否使用漏电保护器。电源线是否完好。是否有良好的接地。人员离开现场是否切断电源。是否正确使用防护用具。10发包工程作业现场是否有工作票。是否签订了工程安全协议。甲方监护人是否在现场。是否有安全技术交底卡，卡上是否每人签字。工器具是否经过检验合格。特种作业人员是否有操作证。外包作业人员是否正确使用安全带、安全帽、护目镜等劳动防护用品。11技术指导售后服务人员作业现场是否按要求办理工作票。是否有甲方人员监护。着装是否符合安规要求，进入现场是否戴安全帽。是否有安全技术交底卡。12外来实习人员是否经过三级培训教育，考试合格。是否有安

22、全技术交底卡。是否指定专人负责。13作业环境井、坑、孔、洞、盖板围栏是否齐全牢固。楼梯、平台栏杆是否齐全完整，平整防滑。开关室门是否锁好。安全警示牌、警示线是否符合要求。电缆孔洞是否封堵严密。现场照明是否充足。02 安全生产责任制检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否制订了安全生产责任制，所有安全生产职责是否落实到部门、岗位、个人。2企业安全第一责任者是否亲自批阅有关安全文件，各级安全第一责任者是否亲自组织安全活动，并定期参加班组安全日活动。3在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，是否同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4各级领导、各岗位人员

23、是否熟悉自己的安全生产职责，并在工作中认真履行。5各级行政副职是否对分管工作范围内的安全生产工作负责，对安全工作进行检查和指导。6机构变化或职能调整后，相应的安全生产责任制是否及时修改，相关人员是否及时掌握。7新上岗、转岗或岗位变动时，是否经过安全生产方针、法规、规程制度和岗位安全职责的学习并考试合格。8班组长、工作负责人在工作前是否布置安全措施和注意事项，并在工作过程中对现场的安全措施落实情况进行检查。9安全文件、通报、简报等是否传达到每一名员工，是否领会文件精神或接受教训并采取有针对性的防范措施。10安全保证体系和安全监督体系的职责是否明确，两个体系是否存在越位或缺位的现象。11是否按“四

24、级控制”确定安全目标，是否层层签订安全生产责任状，是否制定保证措施并严格执行。12培训主管部门制定的培训计划是否包括安全教育培训内容，并定期组织培训、考试，安监部门是否监督安全培训计划的落实。13事故调查是否按照有关规定组织进行，“四不放过”是否得到落实，防范措施是否明确了责任部门、责任人和完成时间并得到落实，是否按照“结案制”履行结案手续。14是否实行安全生产责任追究制度，是否对相关领导进行了责任追究。15各级领导和安监人员是否经常深入现场，纠正和查处违章。定期对安全情况进行分析。是否按规定做好安全监督工作。16新建、扩建、改建项目是否有专人负责安全管理，安监部门是否进行监督。17是否明确了

25、全厂安全生产危急事件归口管理部门，每个安全生产危急事件应急预案是否明确了责任部门，每个安全生产危急事件是否制定了应急预案并定期演练。18安全生产管理部门是否对操作票的质量和执行情况负责，是否对工作票的质量和执行情况负责，安全生产部是否动态监督、检查和考核。20发包工程是否坚持“谁发包，谁负责安全管理”和“谁使用，谁负责安全监护”的原则。21对技术服务和售后服务等外来人员是否坚持“为谁服务，谁负责安全管理”的原则。03 安全生产规章制度检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否根据上级规定并结合本企业实际，制定相关安全生产规章制度或实施细则,是否与上级的规定

26、相抵触，是否能满足企业安全生产的需要。2各项规章制度是否完善和齐全，是否定期修改，每年是否公布一次现行有效的安全生产规章制度。3班组和生产岗位是否保存齐全的相关规程和制度。4规程是否定期修改和补充。是否定期公布现行的规程清单，公布的规程班组和生产岗位是否掌握。5设备异动后是否及时修改图纸和规程，运行人员和检修人员是否掌握。是否发生过因修订不及时造成的不安全问题。6安全生产规章制度和规程是否得到了贯彻执行，是否存在不落实的现象。7机构变化或职能调整后，相应的管理制度是否及时修改，相关人员是否及时掌握。9企业是否制定了防止“三误”和误操作实施细则，是否得到落实，发生过多少次“三误”和误操作。10企

27、业是否建立了反违章长效机制，在全厂范围内开展反违章工作。11每年是否编制反措、技措、安措计划，计划的制定程序和内容是否符合规定，完成率是多少。12每年一次的安全性评价自查是否对照标准严格查评，是否错在追求高分数现象，整改计划是否按期完成。13是否制定了危险点分析手册并不断完善。04 发包工程安全检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1承包单位是否具备承包资质并提供完整的相关资料。2发包工程开工前，承、发包双方是否已经签订了承发包合同和安全协议。是否存在安全协议的签订主体与合同签订主体不一致，安监部门是否审核安全协议。3企业与发包工程签订的合同中是否明确安全目

28、标，安全协议中是否明确了承、发双方的安全责任。4是否存在个别部门只管发包工程不负责安全管理、只使用外来人员不负责安全监护的现象。5是否制定安全组织措施和安全技术措施，是否经过发包工程归口管理部门审核。6承包单位的特种设备、特种作业人员是否持有现行有效的资质证书并经发包工程项目归口管理部门审查确认后，将相关资质证书报发包方备案。7承包单位是否设置安全监督机构或专（兼）职安监人员负责安全管理。8发包工程开工前，发包工程项目归口管理部门的项目专责人是否对承包单位进行了安全技术交底。9在生产区域内作业的发包工程，发包工程项目归口管理部门是否明确了安全监护人和工作负责人。涉及电力生产的承包工程是否执行工

29、作票制度。10企业发包部门是否对承包单位或项目部进行安全管理。11是否每项发包工程均实行一个工程一个档案袋管理方式。12承包单位人员是否经过培训及考试合格并有相关的记录。13承包单位的安全工器具是否经过检验。14发包工程是否存在擅自转包、分包、返包。15有长期承包工程或项目部的企业,承包单位是否进入本厂安全生产委员会，并参加会议。16外包工程作业现场是否有违章现象，是否发生过不安全情况。17企业雇佣的临时工是否签订了两年及以上的合同。18外包工程项目归口管理部门是否对承包单位的现场违章进行纠正和查处。05 两票管理检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否

30、制定了工作票、操作票管理规定，是否符合集团公司的规定，是否定期修改和完善。2生产管理部门是否对操作票的质量和执行情况负责，是否对工作票的质量和执行情况负责，安全监察部门是否动态监督、检查和考核。3有关人员是否了解和掌握“两票”管理制度。4管理部门和基层单位是否每月组织“两票”动态检查，检查中是否能够及时发现问题。5各单位每月是否按各自职责对“两票”进行月度分析，提出改进意见。6生产现场是否存在无票作业现象。7标准工作票和标准操作票填写的内容是否准确、安全措施是否正确齐全，符合现场和设备实际，设备或系统变化后是否及时修订。8是否对标准工作票和标准操作票及时进行补充。9每月“两票”合格率是否达到1

31、00%，对不合格的原因是否清楚，是否及时通报和考核。10工作负责人、工作许可人、工作票签发人、动火工作负责人是否按规定进行了培训、考试和批准并以文件形式公布。是否存在未经批准的人员使用或签发“两票”。11执行“两票”的同时是否同时执行危险点分析，危险点分析是否准确、全面，每一名工作成员是否掌握危险点和控制方法。12运行和检修人员是否严格执行“两票”程序和规定，是否存在工作结束后补票和无票作业的现象。13夜间消缺是否执行工作票制度，手续是否符合规定。每月未执行的有多少次。14标准票管理系统是否存在技术和管理问题，是否影响标准票的使用。15动火工作票是否按规定执行，可燃气体测量仪器是否齐全和准确。

32、16是否发生过因未严格执行“两票”而发生的安全问题，对发生的问题是否采取措施并在全厂范围内接受教训。17在本企业实施细则中，是否明确哪些场所哪些类别工作必须开票？18企业是否就操作票的合格率对发电管理部门实施考核？19在办理有关继电保护工作票时是否填写继电保护措施票？06 安全监督例行工作检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否按规定执行安全例行工作，执行情况如何。2安监人员是否熟悉与自己有关的安全例行工作内容。3安监部门是否对专、兼职安全员执行安全例行工作进行检查和考核。4风电场专职安全员是否对班组安全员执行安全例行工作进行检查，督促班组安全员认真执行

33、。6在执行安全例行工作中能否及时发现安全管理和现场存在的问题，发现的问题是否有据可查，是否及时整改。7规定上报的工作是否按时上报，做到及时、准确、完整。8定期召开的会议、组织的安全活动、开展的安全检查是否按时完成。9是否按照现场典型检查项目进行检查。07防止电力生产事故重点要求检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1防止电力生产事故重点要求是否明确由设备管理部门归口管理。2依据华能集团公司防止电力生产事故重点要求是否制定本企业的实施细则，并及时修订。3是否制定了防止电力生产事故重点要求管理制度，将各项反措重点要求落实到责任部门和责任人。 4每年企业分管领导是

34、否组织对标检查，发现问题是否制定整改计划。5对于不能及时整改的问题是否制定了防范措施。6细则中的检查表的格式是否与集团导则中的检查表一致。7防止电力生产事故重点要求检查发现的问题是否列入年度“反措”计划，整改率100%。08 防火检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1企业消防组织机构是否健全。2消防管理制度是否健全，防火责任制是否明确。3防火责任区明确划分，重点防火部位的防火管理责任是否落实到部门、落实到岗位、落实到人。4各部门、各单位是否建立义务消防组织，义务消防员定期培训。5消防设备有明显的警示牌，保证各类消防栓灵活、完好，长期处于良好状态。6防火器材

35、配备满足要求，需要的资金能落实。7明确了重点防火部位，并做到措施落实。8现场及重点场所的消防器材及设施是否有经常进行检查的规定，并按时检查，保证配置符合规定，不超期、有检查、试验记录。9不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善。09 防风检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1制定防风应急预案和防风反事故措施2生产区域及工作场所的大型机械设备使用工作完毕后，停留在较为固定的位置3露天堆放的各种材料、备件堆放整齐、稳妥4露天堆放的各种材料、备件堆放高度符合标准5堆放在露天的小件零星材料收回至室内存放6对主要生产场所（如升压站等）周围的临时设施拆除7风力超过电业安全工作规程所

36、规定的露天起重作业、焊接作业、带电作业等停止作业10 防污闪检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1成立以防污闪分管领导和专责人为主的防污闪管理体系。2制定防污闪主管、专责人的具体职责。3绝缘子选型、交接、安装符合规定，制定对输变电设备外绝缘表面的盐密测量周期，并按周期进行测量。4制定防污闪专责人参与绝缘子选用、试验、安装的全过程管理规定，并按规定实施。5制定输变电外绝缘运行巡视周期及巡检内容，并按周期进行巡视。6制定完善污秽区分布图的周期，并按周期进行核实。7制定绝缘子的清扫、水冲洗周期及质量检查标准，并按标准实施。8定期校核运行设备外绝缘的爬距，原则上应与污秽分级相适

37、应，不满足的应予以调整，不能调整爬距的应有主管防污闪领导签署的明确的防污闪措施。9定期对绝缘子零值进行检测。10落实变电设备表面涂“RTV涂料”和加装“防污闪辅助伞裙”是防止设备发生污闪的重要措施。但避雷器不宜加装辅助伞裙。11 五防闭锁检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1110kV及以上变电站（开关站）应装设微机防误闭锁装置。2升压站（开关站）防误装置应齐全，并实现五防功能。3厂用电系统包括成套高压开关柜防误功能应完备、齐全。46kV开关防止带地刀送电闭锁装置应为机械强制性闭锁。56kV开关防止带电合地刀闭锁装置应为机械强制性闭锁。66kV开关防止误分

38、合断路器闭锁装置应为机械强制性闭锁。7升压站地刀与刀闸间的机械闭锁应可靠。8采用计算机监控系统时，远方、就地操作应具有电气闭锁功能。9运行规程中是否有防误闭锁装置的操作规定。10防误闭锁装置是否进行定期检查、校验，是否有记录。11防误装置所用电源与保护、控制电源是否分开。13尚未装设防误闭锁装置的发、变电设备，是否有装设使用计划？14是否建立完善的闭锁装置万能钥匙使用和保管制度？15是否有万能钥匙使用的记录？12 防汛防雨检查表序号检查标准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1成立以行政正职为组长的防汛领导小组或防汛联合领导小组2是否有防汛管理制度，明确责任制并落实到人，汛期是否24小时

39、值班3汛期之前是否组织全面的防汛检查4是否制定防汛应急预案，成立防汛抢险队，人员进行了专业培训和演练5上级及有关部门的防汛文件是否齐全并得到落实6潜水泵准备充足，抢险设备、器材等物资储备到位，并做到定置存放7防汛交通通道和车辆、工具处于完好状态8生产厂房及工作场所的屋顶在汛前进行了检查和修缮，保证无漏水缺陷，落水管完整无缺失，主厂房等重要厂房落水管应清理通畅、无堵塞情况9生产区域内排水不受阻，无地表大面积积水现象 10各室外电气、热工设备的盘、箱、柜门齐全、封闭完好13 电气安全用具检查表序号项 目 检 查 标 准责任单位责任人检查时间检查情况及问题监督人1是否属于经过国家检测中心试验鉴定的合格产品。2是否有统一，清晰的编号，并建立台账。3班组是否每月对安全工器具全面检查一次并做好记录4绝缘部分的表面是否有裂纹、破损或污渍。5绝缘手套是否有发粘、裂纹、破口（漏气）、汽泡、发脆等现象，无机械损伤。6绝缘杆是否架在支架上或悬